Инструкции за използване на програмата eas ops. Общи оперативни процедури в eas ops

СЪЗДАВАНЕ и пилотно внедряване

на единна АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА от пощенски станции, базирана на платформата MS Dynamics ax за търговия на дребно за FSUE Russian Post

ПОДГОТОВКА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ

Подсистема на пощенските услуги. RPO прием

EAS OPS.001.I3.03-2

анотация

Документът „Курсове за обучение като част от работното място“ по отношение на описание на процедурите за работа на оператора на пощенската служба при приемане на регистранти пощенски пратки(по-нататък - RPO) е разработен като част от работата по създаването и пилотното внедряване на унифициран автоматизирана системапощенски служби, базирани на платформата MS Dynamics AX за търговия на дребно за Федералното държавно унитарно предприятие „Пощи на Русия“ (наричано по-долу EAS OPS).

Целта на EAS OPS е да повиши ефективността на предоставяне на услуги чрез създаване на единно решение за автоматизиране на дейността на пощенските станции.

Този документ съдържа описание на оперативните процедури за оператор на пощенска станция при получаване на препоръчана поща с помощта на единна автоматизирана система от пощенски служби и е предназначен за обучение на оператори и за използване от операторите на пощенски станции, ако е необходимо да получат основна информация за EAS OPS.

Основата за работата е Договорът от 03 април 2013 г. № 2013-AHKS-0009 за изпълнение на работа по темата: „Създаване и пилотно внедряване на единна автоматизирана система от пощенски станции, базирана на MS Dynamics AX за търговия на дребно платформа" между FSUE Russian Post и GMCS Verex LLC.

1 Въведение... 4

1.1 Обхват.. 4

1.2 Кратко описаниевъзможности.. 4

1.3 Процедура за проверка на функционалността .. 5

2 Описание на операциите... 6

2.1 Използване на менюто за избор на операция.. 6

2.2 Въвеждане на параметри на RPO... 12

2.2.1 Въведете класа на заминаване. 13

2.2.2 Въвеждане на данни за теглото.. 14

2.2.4 Въвеждане на обявената стойност на артикула. 15

2.2.5 Избор на категория на заминаване. 16

2.2.6 Въведете SHI... 17

2.2.7 Индикация на маркировките за заминаване. 18

2.2.8 Въвеждане на информация за получателя. 19

2.2.9 Въвеждане на адресни данни. 26

2.2.10 Указване на метода за препращане на RPO... 31

2.3 Въвеждане на данни за подател, получател на наложен платеж.. 33

2.3.1 Въвеждане на данни за подателя. 33

2.3.2 Възможност за посочване на получател при наложен платеж.. 34

2.4 Възможност за въвеждане на допълнителни услуги, получател на известие, плащане на пратката.. 35

2.4.1 Въвеждане на данни за допълнителни услуги. 35

2.4.2 Посочване на таксата за пратката. 38

2.5 Избор на марки за плащане на RPO... 41

2.5.1 Избор на марка.. 43

2.6 Преглед на обобщени данни.. 45

2.7 Копиране на RPO данни при получаване на няколко RPO от един подател 49

2.8 Получаване на уведомление за миграция.. 51

2.8.1 Въвеждане на основните параметри на известието за миграция. 52

2.8.2 Въвеждане на информация за нотификатора/мигранта. 53

2.8.3 Въвеждане на данни за допълнителни услуги. 56

2.8.4 Преглед на обобщени данни. 56

2.9 Приемане на обикновени пратки .. 56

2.10 Допълнителни пощенски услуги.. 59

3 Спешни ситуации... 62

3.1 Код на грешка - "няма хартия". Краят на лентата в фискален регистратор.. 62

3.2 Код на грешка - "1000 и 1002. Възникна грешка по време на операцията" в момента на плащане... 62

списък със символи и съкращения... 64

Въведение

Област на приложение

Документът представя курс за обучение на пощенски оператори (OPS) при изпълнение на служебните задължения за получаване на препоръчана поща (RPO) с помощта на единна автоматизирана система на пощенските служби (EAS OPS, Sistema).

Този документ е предназначен за използване при обучение на оператори на FSO и за получаване на справочна информация при работа в EAS FSO.

Преди да проучите документа, трябва да се запознаете с документа „Създаване и пилотно внедряване на единна автоматизирана система от пощенски станции, базирана на платформата MS Dynamics AX for Retail. Курсове за обучение като част от работното място на OPS. Общи процедури. EAS OPS.001.I3.03-1” (наричани по-долу „Общите процедури”), който съдържа кратка информацияотносно системата, процедурата за подготовка на системата за работа и описание на изпълнението на типични операции, общи за цялата EAS OPS система.

Ако имате някакви въпроси относно използването на EAS OPS, моля, свържете се с услугата техническа поддръжка.

Кратко описание на характеристиките

EAS OPS е предназначен за автоматизиране на оперативните дейности на OPS. IN този документе представено описание на работните процедури за получаване на RPO:

Избор на клас, тип, категория и категория на пощенската пратка, начин на препращане в съответствие с нуждите на подателя;

Обработка на информация за обявена стойност и наложен платеж;

Въвеждане на данни за теглото на RPO, SHI;

Избор на възможни оценки за РПО;

Въвеждане на информация за подателя и получателя;

Въвеждане на адресни данни на получател и подател;

Избор на допълнителни услуги за РПО;

Избор на вид плащане РПО (ГЗПО, франкировка; авансова книга; плащане в брой, безкасово плащане);

Таксуване по пощата.

Описание на операциите

Забележка:

В документа, когато се описват действията на оператора, клавишите, използвани на клавиатурата на компютъра, са изписани с удебелен шрифт ( Въведете), полетата и бутоните на екранните форми са написани в кавички (бутон „Изход“).

Въвеждане на RPO параметри

Първият екран на "RPO" показва основните групи полета на пощата. За всички параметри за изпращане на екрана присъстват следните полета:

- "Класа, Страна на дестинация, Тегло в грамове";

- "Получател" (ако пратката е с клас "Вътрешна");

- "Предварителна сума" (Предварителна сума за пратката, като се вземат предвид теглото, вида, категорията на пратката, начина на изпращане).

В зависимост от класа, типа и категорията на пратката, на екрана могат да се появят следните полета:

- "Плаща се с марки / франкиране" (RPO с възможност за плащане на GZPO);

- "Начин на изпращане".

Записване на класа за заминаване

Първото поле за избор е "Класа на заминаване". По подразбиране класата на заминаване е „Вътрешен“ (Фигура 9).

Фигура 9. Формуляр "Приемане на RPO". Раздел RPO. Раздел класа на заминаване

Стойността на полето ще се промени само след промяна на съдържанието на полето „Страна на местоназначение“, в което е необходимо да изберете държавата, до която ще бъде изпратен RPO (Фигура 10).

Фигура 10. Полета „Класа на отпътуване“, „Страна на местоназначение“

След като изберете класа на заминаване, преминете към въвеждане на теглото на RPO.

Въвеждане на данни за теглото

След като изберете елемента на екрана за въвеждане на тегло (Фигура 11), за да получите стойността на теглото от пощенските везни, трябва да натиснете F4. Системата ще покаже получената стойност от пощенския кантар в съответното поле.

Фигура 11. Избран елемент за въвеждане на тегло

Забележка:

Теглото е посочено в грамове.

Ако няма пощенски везни или грешки при използването им, на екрана ще се покаже диагностично съобщение (Фигура 12).

Фигура 12. Съобщение за грешка в баланса

В този случай трябва да въведете теглото ръчно от клавиатурата. При въвеждане на тегло, наред с цифровите бутони, има бутони за изтриване. ДелИ назад.

Ако при въвеждане на теглото не е избран тип пратка, системата ще маркира полето за въвеждане на тегло като невалидна стойност. Същият знак ще бъде поставен, ако въведеното тегло не отговаря на избрания тип пратка.

Избор на категория на заминаване

При необходимост се въвежда категорията на заминаване. По подразбиране стойността за полето "Цифра" не е зададена. Изпращащият бит може да приема една от следните стойности:

Без изпускане;

Военен;

правителство;

Президентски;

Официален;

Съдебна;

Кредит.

Категорията може да бъде избрана, ако подателят е юридическо лице, с изключение на OVPO, изборът на категория OVPO е достъпен за податели - физически лица. Категорията OVPO може да бъде избрана за елементите „Писмо“ и „Пощенска картичка“ от категорията „Регистрирани“. Прозорецът за избор на категория на заминаване (Фигура 16):

Фигура 16. Прозорец за избор на категория на заминаване

Въведете SHI

Въвеждане на баркод или баркод имейл IDпроизведени в полето "SHI" (Фигура 17).

Фигура 17. Поле за въвеждане "SHI"

Пощенският идентификатор може да бъде въведен чрез натискане на клавиша на скенера за поща или ръчно от клавиатурата. И в двата случая Системата проверява коректността на въведения идентификатор и в случай на грешка извежда съобщение за това. Възможно е да възникнат грешки, ако типът на идентификатора не съвпада с типа на RPO или ако посоченият идентификатор вече се съдържа в системата (т.е. той е въведен по-рано).

Въвеждане на информация за получателя

За да въведете информация за получателя на препоръчаната пощенска пратка, отидете на групата елементи за въвеждане на информация за получателя (Фигура 20).

Фигура 20. Формуляр "Приемане на RPO". Раздел RPO. Раздел Получател

За да въведете личните данни на получателя, поставете курсора в полето "Получател" и натиснете клавиша F4, или щракнете с левия бутон върху полето "Получател". Системата ще покаже формуляра (Фигура 21):

Фигура 21. Въвеждане на лични данни на получателя

За посочване на типа клиент (физическо/юридическо лице) е необходимо в полето „Вид клиент“ да посочите дали клиентът е физическо или юридическо лице (Фигура 22).

Фигура 22. Поле за избор на тип клиент

По-долу е група от екранни елементи за въвеждане на лични данни на получателя, ако клиентът е физическо лице (Фигура 23):

Фигура 23. Въвеждане на лични данни на получател, който е физическо лице

За да въведете адресните данни на получателя, трябва да попълните полетата:

Фамилия (А);

Бащино име (B),

или използвайте бутона "Избор от историята".

При посочване на типа клиент " Обект» трябва да въведете името на организацията или да използвате бутона «Избор от историята» (Фигура 24).

Забележка:

Ако RPO е със статут на "Услуга" и се изпраща на адрес на друг ОПС, то получателят и подателят са юридически лица.

Фигура 24. Въвеждане на адресните данни на получателя, който е юридическо лице

Забележка:

За клиент с тип " Индивидуален» Полетата за фамилия, собствено име и бащино име са задължителни.

За клиент с тип "Юридическо лице" е необходимо да се въведе полето име на организацията.

При изчистване на полетата за въвеждане на данни, въведените данни се изтриват, без да се променя стойността на типа клиент.

Ако получателят (подателят) е бил въведен преди това в системата, той ще се покаже в падащия списък, когато бъде въведен и ще бъде достъпен за повторен избор (Фигура 25). В този случай системата автоматично ще замени своите адресни данни в съответните полета.

При свързан плосък скенер можете да четете информация от паспорта на клиента.

Фигура 25. Показване на предварително въведени данни за получателя

Ако щракнете върху бутона „Избор от хронологията“ във формуляра за въвеждане на клиентски данни (Фигура 23, Фигура 24), Системата ще покаже формуляр за справка с предварително въведена информация за клиента (Фигура 26).

Фигура 26. Формуляр "Избор на данни за клиента"

За да търсите в указателя въведени преди това данни, е необходимо да въведете необходимата информация в празния ред над списъка (Фигура 27) (маска на фамилията или пълно фамилия).

Фигура 27. Ред за въвеждане на необходимата информация в указателя

Когато щракнете върху бутона „Избор“ във формуляра „Данни за получателя“, фамилията, собственото име, отчеството и номер за връзка(Фигура 28).

Фигура 28. Формуляр с информация за получателя

Ако клиентът е избран от предварително въведените, то данните за адреса ще бъдат импортирани във формуляра "Данни за адреса на получателя". Можете да ги промените, ако е необходимо.

Въвеждане на адресни данни

След като въведете данни за получателя, трябва да въведете неговите адресни данни, ако не са избрани от хронологията заедно с клиента (Фигура 29).

Фигура 29. Избран екранен елемент за избор на адрес

За да въведете данните за адреса на клиента, поставете курсора в полето "Адрес" и натиснете клавиша F4. Системата ще покаже формата за въвеждане на адрес (Фигура 30).

Фигура 30. Форма за адрес

Бутони на формата "Адрес":

- "ДОБРЕ"- потвърждение за въвеждане на данни;

- "Отказ"- завършване на работа с екранната форма без запазване на въведените данни.

Вид адрес

Въвеждането на адресни данни трябва да започне с избор на типа адрес. Съставът на полетата за въвеждане на адресни данни зависи от избрания тип адрес (Фигура 31).

По подразбиране е дефиниран стандартен тип адрес за въвеждане на данни.

За всеки тип адрес се изисква въвеждане на OPS индекс.

За да промените вида на адреса, изберете съответното поле. Във формуляра, който се отваря (Фигура 31), трябва да изберете вида на адреса. Избраният тип адрес ще се покаже във формуляра за въвеждане на адрес.

Фигура 31. Избор на типа адрес

Пощенски код

Въвеждането на адрес трябва да започне с въвеждане пощенски код(поле "Индекс").

Когато въвеждате индекс, трябва да използвате цифровите клавиши. Системата ви позволява да въведете до шест цифри. След въвеждане на индекса, при преминаване към следващия елемент от адресните данни, въведената стойност се проверява за съответствие с референтната база от индекси. Ако бъде въведен неправилен индекс, системата ще маркира въведения индекс като грешен (Фигура 32), запазването на въведените адресни данни ще бъде невъзможно.

Фигура 32. Маркиране на невалидна стойност на индекс

Други адресни данни

Следните адресни елементи могат да бъдат въведени ръчно или чрез използване на централното хранилище на данни за пощенски адреси (CCDPA):

- "Регион" - регион;

- "Окръжен" - област;

- "Град" - местност;

- "Вътрешноградска територия (район)" - вътрешноградска територия (микрорайон, населено място и др.);

- "Улица" - улица;

- "Къща" - номер на къща;

- "Апартамент" - номера на апартамента.

За да посочите последователно елементите на адреса и да се придвижвате между тях, използвайте клавиша Раздел(или показалеца на мишката).

При използване на ЦХДПА Системата ще определи региона, областта (ако има такива) и списъка на населените места, съответстващи на въведения индекс. Областта и областта се показват автоматично на екрана, населеното място трябва да бъде избрано от падащия списък.

Можете също да използвате полето Търсене по нашето име. точка, където искате да въведете началните знаци на необходимите местност. В случай, че услугата TsKhDPA недвусмислено съпоставя въведените знаци с всяко населено място, налично в базата данни, тогава автоматично ще бъдат попълнени следните полета: „Индекс“, „Регион“, „Област“, „Место“ (Фигура 33).

Фигура 33. Избор на населено място

Ако системата не определи недвусмислено необходимото населено място чрез първите въведени символи, изборът от падащия списък ще бъде достъпен (Фигура 34).

Фигура 34. Списък с индекси за населено място

След като изберете населеното място, трябва да изберете или въведете ръчно вътрешноградската територия, улица, номер на къща и номер на апартамент.

Забележка:

След като изберете населено място, трябва да обърнете внимание на адресния елемент за въвеждане на вътрешноградска територия (поле „Вътрешноградска територия (област)“): ако това населено място има точно една вътрешноградска територия, тя автоматично се показва в това поле. При необходимост може да се отстрани.

Ако няма връзка с CCDPA, всички полета, започвайки с региона („Регион“), трябва да се попълнят ръчно.

При избор на тип адрес „поща“, „Военно поделение“, „Полева поща“ във формата за въвеждане на адреса се извежда поле за въвеждане на съответния номер („Не“) (Фигура 35). Трябва да се попълни ръчно с цифрова информация. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.

Фигура 35. Форма за въвеждане на адресни данни за типа адрес "Пощенска кутия"

Ако е избран тип адрес "Хотел", полето за въвеждане на името на хотела "Име на хотела" се показва във формата за въвеждане на адрес (Фигура 36)

Фигура 36. Форма на полето за въвеждане на адрес с полето "Име на хотела"

Трябва да се попълни ръчно. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.

Въвеждане на информация за подателя

Въвеждането на данни за подателя се извършва по същия начин като въвеждането на данни за получателя, което е описано в параграфи 2.2.9, 2.2.10 (Фигура 40).

Фигура 40. Формуляр "Приемане на RPO". Раздел Подател

Избор на марки за RPO плащане

След като завършите раздела " Допълнителни услуги", трябва да кликнете върху бутона" По-нататък”, при плащане на РПО с марки се отваря раздел “Продажба на марки”. Във формуляра Системата автоматично ще избере необходимите марки за плащане за текущия RPO, налични в OPS (Фигура 50).

Фигура 50. Формуляр "Приемане на RPO". Раздел за печати

Ако клиентът дойде със собствените си марки, тогава е необходимо да въведете сумата на своите марки в полето „Платени марки, рубли“, Системата автоматично ще преизчисли липсващата сума за плащане и ще формира отново списъка с марки (Фигура 51).

Фигура 51. Формуляр "Приемане на RPO". Раздел за печати. Попълване на полето "Платени марки"

В полето "Салдо за плащане, rub." посочете сумата в рубли, за която е необходимо да продадете марки.

Избор на марка

За да промените списъка с печати, във формата има бутони:

- “Добави” – добавяне на печати към списъка;

- “Промяна” – промяна на съществуващ списък;

- “Изтриване” – премахване на марки от списъка.

За да добавите марка, трябва да кликнете върху " Добавете”, ще се отвори формулярът „Избор на марка” (Фигура 52).

Фигура 52. Форма за избор на марка

За да изберете марка, щракнете върху полето „Марка“, ще се отвори нов формуляр със списък на марките, налични в OPS (Фигура 53).

Фигура 53. Формуляр "Печати"

Формата съдържа полета за търсене на марки по име и номенклатурен код. За да търсите в тях, трябва да въведете необходимите данни за търсенето и да кликнете върху бутона "Търси". За да изчистите филтрите за търсене, щракнете върху бутона "Изчистване". За да изберете марка от списъка, трябва да изберете линия и да кликнете върху бутона "OK".

Системата ще отвори предишния прозорец, в който трябва да посочите количеството на избраната марка и да потвърдите с бутона „ОК“ (Фигура 54).

Фигура 54. Форма за избор на марка

Системата ще се върне към формата "Приемане на RPO" в раздела "Продажба на марки".

Преглед на обобщени данни

След като завършите въвеждането на всички данни за получаване на RPO, трябва да кликнете върху бутона " По-нататък". В същото време ще се отвори разделът „Резултати“, който ще покаже цената за изпращане на RPO, подробни параметри на RPO, списъка и цената на допълнителните услуги, като подробно описва общата сума, както и таксата за недостъпност, определена от директорията „Труднодостъпни OPS“ въз основа на въведените адресни данни на подателя и получателя (Фигура 55).

Фигура 55. Формуляр "Приемане на RPO". Раздел Резюме

При регистриране на международна RPO в раздела „Резултати“ се появява полето „Декларирана стойност в SDR“, което отразява сумата на декларираната стойност по отношение на SDR (Фигура 56).

Фигура 56. Формуляр "Приемане на RPO". Раздел "Резултати" при регистриране на международна RPO

За да отмените въведените данни за получаване на RPO, трябва да щракнете върху „Отказ“. За да завършите, трябва да щракнете върху „OK“, след което ще се отвори основният прозорец на касата (Фигура 57).

Фигура 57. Главен прозорец на Checkout

В кошницата може да има произволен брой RPO, отпечатването ще се извършва за всяка пратка като отделен чек.

В основния прозорец на касата трябва да изберете метод на плащане:

Пари в брой;

Няма промяна;

Когато натиснете бутона за плащане „В брой“, Системата ще покаже екранна форма за плащане в брой (Фигура 58).

Фигура 58. Изглед на прозореца за плащане в брой

В полето "Въведете сумата в брой" трябва да въведете сумата на внесените от клиента пари в брой и да натиснете бутона "Приложи". Системата ще се върне в основния прозорец на касовия апарат, ще изведе на екрана ресто, а фискалният принтер ще отпечата касовата бележка.

Ако клиентът заплати на касата сумата без ресто, в главния прозорец на касата изберете бутона „Без ресто“. Системата ще разпечата касовата бележка на фискален принтер.

При плащане с помощта на банкова карта, трябва да изберете бутона "Карта". Системата ще извърши транзакции с картата и ще се върне в главния прозорец на касата, фискалният регистратор ще разпечата касовата бележка.

Можете да проверите правилността на приемането на RPO, като щракнете върху бутона "Преглед на журнала (2)" (Фигура 59). Последната продажба ще бъде на горния ред на дневника. Групата полета вдясно съдържа характеристиките на получените РПО, които са регистрирани в Системата.

Фигура 59. Дневник на RPO

За да получите следващия RPO, трябва последователно да натиснете бутоните "Пощенски услуги (1)" / "Приемане (1)" / "Приемане на RPO (1)" във формата на главния прозорец на касата (Фигура 60).

Преглед на обобщени данни

Прегледът на обобщените данни е възможен в раздела „Резултати“ (Фигура 67), описание на начина на работа с раздела е представено в подраздел 2.5.

Фигура 67. Формуляр "Приемане на уведомление за миграция". Раздел Резюме

След натискане на бутона „ОК“ Системата извежда основния прозорец на касата с регистрираното известие за миграция. Всички действия за извършване на плащане са описани в точка 2.5. В кошницата може да има произволен брой RPO, отпечатването ще се извършва за всяка пратка като отделен чек.

Приемане на обикновени пратки

За да регистрирате приемането на обикновени пратки в менюто за избор на приемни операции, натиснете клавиша на клавиатурата 5 , или кликнете върху бутона "Приемане на обикновени артикули (5)". Системата ще покаже екранна форма за регистриране на приемането на обикновени артикули (Фигура 68).

Фигура 68. Формуляр "Получаване на обикновени артикули"

Този екранен формуляр се състои от два раздела, според реда на въвеждане на данни:

- "Клас" - стойността по подразбиране на полето е "Международен", това поле не може да се редактира;

- "Тип" - полето съдържа стойностите " малък пакет"и" Чанта М ";

- "Тегло" - в това поле се посочва теглото на обикновена пратка.

- "Метод на препращане" - полето съдържа стойностите "Въздух" и "Земя";

- "Тип клиент" - в тази област трябва да изберете тип клиент "Физическо лице" или "Юридическо лице";

- "Начин на плащане" - полето съдържа списък достъпни начиниплащане (Фигура 69);

Фигура 69. Стойности на полето "Начин на плащане".

- "Пълен разход" - полето се попълва автоматично в съответствие с тарифите.

Следните бутони са разположени в долната част на екрана:

- "Отказ" - изход от екранната форма за регистрация на известието за миграция без запазване на данните;

- "Назад" - връщане към предишния раздел (неактивен на първия раздел);

Прегледът на обобщените данни е възможен в раздела „Общо“ (Фигура 70 Фигура 67), описание на това как да работите с раздела е представено в подраздел 2.5.

Фигура 70. Формуляр "Приемане на обикновени пратки". Раздел Резюме

След натискане на бутона ОК, Системата показва главния прозорец на касата. Всички действия за извършване на плащане са описани в точка 2.5.

извънредни ситуации

EAS OPS продължава да функционира в случай на извънредни ситуации. Специални действия на потребителя (оператора) са необходими само в случай на аварии директно в пожароизвестителната система. Такива извънредни ситуации включват повреди в захранващата система, повреди на сървъра и мрежово оборудване OPS и персонални компютрипотребители, неуспехи софтуерни инструментина сървърното оборудване на OPS или компютрите на потребителите.

В случай на такива извънредни ситуации в OPS, потребителят трябва да информира специалистите по техническа поддръжка, обслужващи този OPS, и обслужващия персонал на EAS OPS за това и да продължи да действа според техните инструкции.

Когато работите в Системата, трябва да сте наясно със следните общи правила.

Ключ за помощ F1и бутона в горния десен ъгъл на екрана (ако има такъв) се използват за получаване на справочни данни за Системата.

Бутонът в горния ляв ъгъл на екрана (ако е наличен) се използва за връщане към предишната форма без запазване на въведената информация.

Придвижването между елементите на екрана (полета за въвеждане, бутони, елементи от менюто) се извършва чрез натискане на клавиша Раздел, освен в специални случаи. Движението се извършва отляво надясно и отгоре надолу. Когато промените елементите за въвеждане в горния ляв ъгъл, съставът на елементите отдясно и отдолу може да се промени, докато полетата, разположени отдясно и отдолу, могат да бъдат изчистени или маркирани като полета с неправилни стойности.

Входен елемент, който има невалидна стойност, се маркира с иконата вляво.

Навигирайте в полета за въвеждане, списъци на екрани, елементи от менюто, групи за избор (физическо - юридическо лице), като използвате клавишите със стрелки ( ↓ ,,← ,→ ) и превод на страница ( pgup,PgDn).

Придвижването между елементите на екрана също е възможно с помощта на клавишите със стрелки, но само докато достигнат елементите, изброени в предишния параграф.

В много екранни форми изборът на екранен елемент е достъпен с помощта на манипулатора на мишката.

списък със символи и съкращения

В този документ се използват следните термини и съкращения:

Промяна на регистрационния лист
	Номерация на листове (страници).
промяна	променен	заменени	нов	отменен	Общо листове (страници) в документа.	Номер на документ.	Входящ номер на придружителен документ. и дата	Подписано	дата

Курсове за обучение като част от работното място на CPS

Кратка инструкция

Потребител за работа в системата EAS OPS

ниво поща

(версия 5.5.3.)

Москва 2016 г

Общи процедури

Стартиране на системата

За да започнете да работите със системата, трябва да кликнете върху прекия път:

При стартиране на програмата се проверява свързаното POS оборудване. В случай на откриване на несвързано оборудване или други проблеми, системата ще покаже диагностични съобщения.

След проверка на състава на свързаното оборудване, Системата показва формуляра за оторизация на потребителя.

В случай на неправилно въведена парола, Системата извежда диагностично съобщение за неправилно въведена парола и ви подканва да я въведете отново.

В случай на неизправности в работата на EAS OPS, на екрана се извеждат съответните диагностични съобщения с информация за възникналите проблеми.

Отваряне оперативна смяна

След авторизация (верификация) на потребителя в Системата се извършва проверка за закриване на предходната смяна. Ако предишната смяна на този служител е затворена, Системата ще изведе формуляра „Откриване на нова работна смяна“.

Тази екранна форма съдържа следните бутони:

- « Отворете нова смяна» - функцията за откриване на нова оперативна смяна;

- « » - извършване на операции, които не са свързани с касов апарат(фискален регистратор);

- « Отказ»

Отварянето на нова работна смяна става с натискане на бутон « Отворете нова смяна » . След натискане на бутона „Отваряне на нова смяна“ Системата регистрира данните на оператора и отпечатва касова бележка на ПОС принтера за готовност за работа.

В резултат на успешно отваряне на нова оперативна смяна за служител, Системата ще покаже главното меню, съдържащо набор от елементи от менюто в съответствие с правата на потребителя.

Ако предишната оперативна смяна на работника не е затворена, ще се покаже диагностичното съобщение „Затваряне на смяна и отваряне на нова“. Без затваряне на смяната са невъзможни всякакви транзакции.”

Екранът със съобщения за диагностика съдържа следните бутони:

- « Използвайте съществуващата смяна» - влизане в системата чрез текущата смяна на служител;

- « Извършете операция, която не е свързана с чекмеджето за пари» - за операции, които не са свързани с касата;

- « Отказ» - затворете текущата форма и отидете на формата за оторизация на оператора.

За да продължите работа, натиснете бутона « Използвайте съществуващата смяна » . След щракване системата ще покаже главното меню.

Ако текущата дата не съвпада с датата на съществуващата смяна, системата ще покаже диагностично съобщение „Не може да се използва съществуващата смяна, затворете предишната смяна и отворете нова смяна“.

Закриване на оперативна смяна

За да затворите смяна в главното меню, натиснете бутона „Други операции (5)“, след това бутона „Затваряне на смяна (6)“, след което на екрана ще се появи менюто за затваряне на смяна:

- "X - доклад (1)"- формиране и отпечатване на Х-отчет;

- „Затвори Shift (2)“- Закриване на оперативна смяна;

- "Назад (3)"- връщане към предишното меню;

- "Главно меню (4)"- отидете в главното меню.

В менюто Close Shift щракнете върху бутона Close Shift (2), системата ще покаже екрана Close Shift.

Екранната форма „Затваряне на смяна“ се състои от следните полета:

- "Закриване на смяната на терминала" - името на текущия терминал;

- "Остатъчен ФР" - балансът на средствата в паметта на фискалния регистратор;

- „Общо салдо по артикули“ – общото салдо в Системата и по-долу в контекста на „Пенсионни плащания“, „Други парични средства“;

Бутон "Предай се DS"- бутонът за редовно прехвърляне на средства към шефа, е активен в нормален режим. Не е активен при спешни случаи. Процесът е описан по-долу.

Бутон "Близо"- затваряне на формата;

Бутон « » - изход към главното меню.

Забележка:

В случай, че балансът на средствата във фискалния регистратор и Системата се сближи, операторът има активен бутон „Подаване на КА“. В същото време се отпечатват разписки за предаване на средства на ръководителя на OPS и се създава запис в дневника на DDS за прехвърлянето на средства на ръководителя. При несъответствие в средствата между Системата и фискалния регистратор, бутонът "Подаване на КА" става неактивен. За закриване на смяна на терминала трябва да бъде упълномощен началникът на ОПС или негов заместник.

От екранната форма на Оператора, дадена формасе различава по наличието на бутон „Затвори смяната без преминаване на DS” - този бутон става активен в прозореца на ръководителя на OPS в случай на несъответствие между средствата в системата и фискалния регистратор и ви позволява да затворите смяната на прозорец на оператора, предупреждение със съобщение и отпечатване на Акт за несъответствие Системата информира за наличието на неприключени касови сесии за изплащане на пенсии и обезщетения и предлага закриване на смяната .

Забележка:

Ако балансът на средствата във фискалния регистратор и системата се разминава, е необходимо да прехвърлите средства през DDS дневника в нормален режим през DDS дневника. Самата сума на несъответствието ще бъде анулирана, съответният акт за сумата на несъответствието ще бъде автоматично отпечатан

В допълнение към извършването на операцията за закриване на смяна в нормален режим, без несъответствия в сумите, Системата ще извърши следните операции:

Формиране на разписка за доставка на средства на главата;

Формиране и отпечатване на Z-отчет;

Забрана за извършване на операции в текущата смяна.

В случай на касово несъответствие се отпечатва само Декларацията за несъответствие Разписките се отпечатват по време на превода на средства от редовните фондове на дневника за парични потоци (DDS).

След приключване на смяната, Системата ще покаже съобщение и ще покаже формуляра за оторизация на оператора.

Отписване

Изходът се извършва от главното меню на Системата. Натиснете клавиш 8 или натиснете бутона "Изход (8)". На екрана ще се появи формуляр, подобен на формуляра за оторизация на Системния оператор.

За да излезете от системата, щракнете върху бутона .

Бутонът също е предназначен за преминаване към раздели, които не са свързани с работата на EAS OPS:

Информация за системата;

Рестартиране на компютъра;

Изключване на компютъра.

Този бутон не се използва при влизане в системата.

За да потвърди изхода, Системата ще изиска да въведете паролата на потребителя. Ако паролата е въведена правилно, системата ще се изключи.

Попълване на OPS

Попълване на OPS - регистрация в системата на DS, получена от OPS от GRK.

За да попълните OPS с пари, трябва да използвате регистъра за събиране и попълване на OPS, достъпен по следния път:

„Други транзакции (5)“ → „Парични транзакции (9)“ → „Събиране и попълване на OPS (1)“. Системата ще покаже формуляра "Дневник за събиране и попълване".

Във формата на "Дневник за събиране и попълване" в табличната част се показват операции за текущата каса на OPS: "Приемане на DS", "Събиране на DS", които могат да бъдат избрани за периода, посочен в полета за филтър за дата в горната част на формуляра.

Бутони на формата:

На върха:

§ "Създай"- отваряне на формата "Редактиране на колекции и попълване" за създаване на нов документ;

§ "Отворено"- изглед подробна информацияотносно избрания ред от журнал;

§ "Ясно"- изчистване на стойността, посочена в полето "Дата";

§ "Търсене"- търсене по зададени стойности в полето "Дата";

В долната част:

§ "Завършен"- затваряне на формата без записване на данните.

Забележка:

Укрепването на средствата в ОПС може да се извършва само под сметканачалник на ОПС.

За да създадете нов документ, трябва да кликнете върху бутона "Създаване" на формата "Парични средства в каса и дневник за попълване". В отворения формуляр „Редактиране на колекции и попълване“ има две групи полета:

- "Данни за документа" - активен по подразбиране;

- "Информация за статуса на документа" - полетата в тази група полета се попълват автоматично, в зависимост от текущото състояние на документа, при създаване нова линиядневник, състоянието на документа по подразбиране е „Няма избрана стойност“.

Групата полета "Данни за документа" съдържа следните полета:

- "Тип на документа"- необходимо е да изберете от списъка стойността "Приемане на средства в OPS";

- "Подател"- полето не е попълнено, неактивно е за избор (при попълване на ДС в ОПС);

- "Получател"- полето се попълва автоматично със стойността на оторизирания потребител, в този случай с правата на "Ръководител на FSO";

- "Сума"- необходимо е да въведете размера на DS, приет в OPS по статията;

- „Сума в курсив“- въведеното количество DS се извежда с думи;

- "Бюджетна позиция"– изберете артикул от списъка. Възможни са две стойности: „Пенсионни плащания“, „Други парични средства“. Статия „Пенсионни плащания“ се използва за изплащане на пенсии и обезщетения за погребение, статия „Други средства“ за всички други платежни операции.

За да посочите вида на документа, трябва да поставите фокуса в полето "Тип документ", отворете списъка с налични документи с клавиша F4, изберете стойността "Приемане на средства в OPS", като използвате клавишите със стрелки ( ↓ ,) и натиснете Въведете.

Ако полетата са попълнени коректно, Системата ще покаже бутон "Запиши".

Във формуляра „Дневник за събиране и попълване“ Системата ще покаже ред с данни за извършената операция по попълване на OPS.

Забележка:

Ако процедурата за приемане на средства е извършена правилно, статусът на документа ще бъде „Публикуван“. Ако документът е със статус "Създаден", трябва да го отворите отново и да приемете пари, като кликнете върху бутона "Приемам".

Всеки създаден документ може да бъде отворен за преглед, като го изберете с мишката и щракнете върху бутона "Отвори".

В случай, че ръководителят на OPS е приел сума, по-голяма от действително получената, ръководителят на OPS трябва да събере изцяло погрешно приетата сума, да напише обяснителна бележка и да приеме правилната сума.

RPO прием

За да преминете към регистрация на приемане на RPO в основната форма на Системата, натиснете клавиша на клавиатурата 1 или кликнете върху бутона "Пощенски услуги (1)". Системата ще отвори менюто за избор на операции за пощенски услуги.

Във формуляра, който се отваря, трябва да отидете на операциите за получаване, като натиснете клавиша на клавиатурата 1 , или щракнете върху бутона "Получаване (1)". Системата ще покаже меню за избор на операции за получаване.

За да получите RPO, натиснете клавиша на клавиатурата 1 , или кликнете върху бутона "Получаване на RPO (1)". Системата ще покаже екранна форма за регистрация на получаване на RPO.

Екранната форма "Приемане на RPO" се състои от пет раздела, в съответствие с реда на въвеждане на данни:

- "RPO" - въвеждане на параметри на RPO, включително данни за получателя;

- "Подател" - въвеждане на информация за подателя;

- "Допълнителни услуги" - въвеждане на данни за възможни допълнителни услуги;

- "Продажба на марки" - избор на марки за продажба, при плащане на RPO марки;

- "Резултати" - преглед и контрол на крайните данни.

Регистрацията на операцията по приемане на RPO се извършва от първия раздел. Полетата, съдържащи стойности, са сиви.

Когато изберете групата полета "Предварителна сума" в лявата част на формуляра, във формуляра ще се изведат полетата за фактуриране:

- "Общо дължимо";

- "Плащане за тегло";

- „Плащане за гаранцията за сигурност“ (ако присъства в RPO),

чрез който можете да наблюдавате текущото фактуриране на RPO. Тези полета се попълват автоматично от Системата при въвеждане на данните.

Забележка:

RPO, платени с марки, имат стойност "0" в полето "Общо дължимо".

В долната дясна част на екранната форма са разположени следните бутони:

Забележка:

На екранната форма "Предварителна сума" бутонът приема формата "OK" и служи за завършване на регистрацията на RPO и преминаване към основната форма и последващо плащане.

- "Назад" - връщане към предишния екран;

Забележка:

Този бутон не е наличен на първия екран на формата "Получаване на писмена поща".

- "Отказ" - изход от екранната форма за регистрация на RPO без запазване на данните.

Системата не ви позволява да преминете към следващия прозорец, ако въведените данни в текущия прозорец са неправилни или непълни. В същото време полетата, съдържащи грешки, се показват в червено от дясната страна на формуляра. Щракването върху съобщение в списъка с грешки премества фокуса към полетата, съдържащи тези грешки.

Забележка:

За да въведете или промените параметри на RPO, трябва да изберете неговото екранно поле за въвеждане.

Преминаването от едно екранно поле към друго може да се извърши и с клавиша Раздел.

Навигирането през стойностите в прозорците за избор се извършва с клавиша Раздел, клавишите със стрелки (ß, á, â, à), или чрез въвеждане на съответната цифрова стойност от клавиатурата ( 1, 2, … ).

Връщането към предишното екранно поле от текущото поле се извършва с комбинация от клавиши Tab+Shift.

Всички полета на екранните форми са номерирани, бързият преход към елементите може да се извърши чрез натискане на бутона ctrlи числото, посочено до полето.

За да филтрирате данните в полето, щракнете ctrl+f.

Можете да изчистите погрешно въведената информация, като натиснете ctrl+delete, или като се върнете в менюто за избор на стойност и натиснете бутона "Изчистване" в долната част.

Въвеждане на RPO параметри

- "Клас, Тегло в грамове";

- "Получател";

- Предварителен резултат.

В зависимост от класа, типа, полето „Маркове“ може да се появи на екрана:

Първото поле за избор е "Класа на заминаване". Класата на заминаване по подразбиране е "Вътрешен".

Въвеждане на данни за теглото

След като изберете елемента от екрана за въвеждане на тегло, трябва да получите стойността на теглото от пощенския кантар натиснете F4 . Системата ще покаже получената стойност от пощенския кантар в съответното поле.

Забележка:

Теглото е посочено в грамове.

Ако пощенската везна не е налична или не работи, на екрана ще се покаже диагностично съобщение.

В този случай трябва да въведете теглото ръчно от клавиатурата.

Въведете SHI

Въвеждането на баркод идентификатор или баркод пощенски идентификатор се извършва в полето "SHI".

Пощенският идентификатор може да се въведе със скенер или ръчно от клавиатурата. И в двата случая Системата проверява коректността на въведения идентификатор и в случай на грешка извежда съобщение за това. Възможно е да възникнат грешки, ако типът на идентификатора не съответства на типа RPO или ако посоченият идентификатор вече се съдържа в системата (т.е. той е въведен по-рано).

Въвеждане на информация за получателя

За да въведете данни за получателя на RPO, трябва да отидете в групата елементи за въвеждане на данни за получателя.

За да въведете личните данни на получателя, поставете курсора в полето "Получател" и щракнете Клавиш F4 , или щракнете с левия бутон върху полето "Получател". Системата ще покаже формуляра „Данни за получателя“:

Тип данни за адреса

Въвеждането на адресни данни трябва да започне с избор на типа адрес. Съставът на полетата за въвеждане на адресни данни зависи от избрания тип адрес.

По подразбиране е дефиниран стандартен тип адрес за въвеждане на данни.

За всеки тип адрес се изисква въвеждане на OPS индекс.

За да промените вида на адреса, изберете съответното поле. Във формата, която се отваря, трябва да изберете вида на адреса. Избраният тип адрес ще се покаже във формуляра за въвеждане на адрес.

Индекс

Въвеждането на адреса трябва да започне с въвеждане на пощенския код (поле "Индекс").

Когато въвеждате индекс, трябва да използвате цифровите клавиши. Системата ви позволява да въведете до шест цифри. След въвеждане на индекса, при преминаване към следващия елемент от адресните данни, въведената стойност се проверява за съответствие с референтната база от индекси. При въведен неправилен индекс Системата ще маркира въведения индекс като невалиден.

Адресни данни

Следните адресни елементи се въвеждат чрез централното хранилище на данни за пощенски адреси (CCDPA) или ръчно.

Ако няма връзка с CCDPA, всички полета, започвайки с региона („Регион“), трябва да се попълнят ръчно.

При избор на тип адрес "поща", "Военно поделение", "Полева поща" на формата за въвеждане на адреса се извежда поле за въвеждане на съответния номер ("Не"). Трябва да се попълни ръчно. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.

Ако е избран тип адрес "Хотел", във формата за въвеждане на адрес се показва полето за въвеждане на името на хотела "Име на хотела".

Трябва да се попълни ръчно. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.

Въвеждане на информация за подателя

Въвеждането на данни за подателя се извършва по същия начин както въвеждането на данни за получателя.

Преглед на обобщени данни

След като завършите въвеждането на всички данни за получаване на RPO, трябва да натиснете бутона « По-нататък» . Това ще отвори раздела „Резултати“, който ще покаже разходите за изпращане на RPO, подробни параметри на RPO, списъка и цената на допълнителните услуги, като подробно описва общата сума.

За да отмените въведените данни за получаване на RPO, натиснете "Отказ". RPO входна такса

За да завършите, трябва да натиснете "ОК", след което ще се отвори основният прозорец на касата.

Забележка:

Можете да добавите произволен брой RPO към кошницата, отпечатването ще се извърши за всяка пратка като отделен чек.

В основния прозорец на касата трябва да изберете метод на плащане:

Пари в брой;

Няма промяна;

Плащане с банкова карта

При плащане с банкова карта трябва да изберете бутон „Карта“. Системата ще извърши операции с картата и ще се върне към главния прозорец на касата, ще бъде отпечатана разписка.

Можете да проверите правилността на приемането на RPO, като щракнете върху бутона "Преглед на дневника (2)". Последната продажба ще бъде на горния ред на дневника. Групата полета вдясно съдържа характеристиките на получените РПО, които са регистрирани в Системата.

За да получите следващия RPO, трябва последователно да натиснете бутоните "Пощенски услуги (1)" / "Приемане (1)" / "Получаване на RPO (1)" на формата на главния прозорец на касата

Парти приемна РПО

Попълване на основните полета

Тази операция е предназначена за попълване на данните от получения списък в съответствие със списъка на хартиените партиди на подателя.

Във формуляра "Списък на дяловете", в групата полета "Основни", трябва да попълните следните полета:

- "Тип списък" - стойността се избира от списъка;

- "Избор на контрагент" - стойността се избира от списъка;

- "Номер на договор" - замества се автоматично, в зависимост от избрания контрагент;

- "Номер на списък" - въведете стойността, съответстваща на номера на списъка;

- "Дата на списъка" - по подразбиране Системата задава текущата дата, стойността може да се променя.

За да въведете типа списък, поставете курсора в полето "Тип списък" и щракнете F4.Във формата, която се отваря, изберете желания списък и щракнете Въведете.

За да изберете контрагент, отидете в полето "Избор на контрагент" и натиснете бутона F4, системата ще отвори дневник, съдържащ списък с партньори за избор.

Подател. Тип клиент

Във формуляра, който се отваря, трябва да посочите типа клиент:

Phys. лице;

Юр. лице.

Ако подателят е юридическо лице, тогава трябва да попълните полето "Име на фирма" или да изберете името на организацията от хронологията (бутона "Избор от хронологията").

Ако изпращачът е физическо лице, трябва да попълните полетата "Фамилия", "Собствено име", "Патроним".

Забележка:

Ако контрагентът е бил избран по-рано в раздела "Основни" полета, тогава данните на подателя (вид и име на клиента или пълно име ще бъдат попълнени автоматично).

Тази операция е предназначена за въвеждане на данни за категориите получени РПО в списъците и посочване на дължимата сума за всяка категория.

След като попълните всички полета за Подателя, натиснете бутона " По-нататък". Системата ще покаже раздела RPO Categories на формуляра Partition List.

В раздела „Категории RPO“ на формуляра „Списък на страните“ можете да добавите няколко вида категории RPO, включени в списъка, като последователно натискате бутона « Добавете» или бутони Alt+"+"от клавиатурата и въвеждане на параметрите на всяка RPO група. Когато натиснете бутон « Добавете» Системата ще покаже формуляра за RPO категории на партидния списък с активен раздел Категория.

- „Брой RPO от избраната категория“- трябва да посочите номера на RPO;

- „Общо за RPO от тази категория“- необходимо е да посочите сумата, платена от клиента за изпращане на RPO от избраната категория, като системата автоматично ще разпредели ДДС от въведената сума.

Във формуляра „Категории на RPO“ в раздела „Резултати“ щракнете върху „ Добре”, въведеното РПО ще бъде добавено в таблицата на формуляр „Партиен списък”. Добавените RPO по категория могат да се коригират чрез натискане на бутона " промяна алт промяна» и натиснете бутона Въведете. За да изтриете, натиснете бутона Изтрий» или натиснете на клавиатурата Alt + "-".

След като въведете всички данни в Системата, трябва да натиснете бутона " По-нататък". Ще се отвори разделът RPO List.

Попълване на списъка на RPO

Тази операция е предназначена за генериране на списък с пратки, според всяка въведена категория.

В раздела „RPO list“ на формуляра „Party list“ трябва да щракнете върху „ Добавете» или бутон Alt+"+"на клавиатурата и системата ще покаже формуляра „RPO“.

Някои от полетата на формуляра RPO се попълват с предварително въведени данни. Трябва да въведете стойности в полетата:

- "Тегло" - посочва теглото на РРО;

- "SHI (ShPI)";

- "Получател" - попълва се по същия начин като подателя;

- "Адрес" - попълва се по същия начин като адреса на подателя;

- "Допълнителни услуги", "Вид плащане РПО".

В раздела "Начин на препращане" полето е неактивно за попълване, по подразбиране стойността е "Земя".

В раздела „Предварителна сума“ е посочена предварителната сума на RPO, полетата са неактивни за редактиране.

Ако RPO е въведено в количество, различно от посоченото в списъка, Системата ще изведе предупредително съобщение и ще блокира регистрацията на приемане на партида до отстраняване на грешките.

Преходът между екраните на формата се осъществява чрез натискане на бутона " По-нататък”, краят на въвеждането се потвърждава с натискане на бутона “ Добре“ в раздела „Резюме“. По описания начин се добавят всички РПО от списъка.

Добавените RPO могат да бъдат коригирани чрез натискане на бутона " промяна» или натиснете бутона на клавиатурата алти използвайте клавишите със стрелки (→, ←), за да изберете операция « промяна» и натиснете бутона влизам,и изтрийте (използвайки бутона " Изтрий» или чрез натискане на бутона Alt+"-"от клавиатурата). Натискане на бутон " По-нататък» във формуляра „Списък на страните“ на раздела „Списък на RPO“ ще прехвърли Системата към формуляра за преглед на окончателните данни в списъка на страните на RPO.

Преглед на данни

Системата показва данните от качения файл:

- "Код на списъка" - уникален номер на списъка ф.103 към деня на подаване на списъка;

- "Общо дължимо" - дължимата сума в рубли;

- "Версия" - версия на файловия формат на списъка f. 103;

- "Общ брой РРО" - общият брой РПО в качения списък на формуляр f.103.

След зареждане на данните във формата стават достъпни бутоните:

- "Отказ"- извършва изход от формата за приемане на партиен RPO;

- „Списък с отхвърлени“- в случай на грешки в списъка, трябва да щракнете, за да генерирате доклад за отхвърляне;

- "Продължи"- отидете на следващия раздел "Данни" (ако няма редове с грешки).

Проверка на данни

След изтеглянето на файла контролът се извършва от следните параметри:

Проверява се валидна декларирана стойност на RPO;

Сумата на RPO с наложен платеж се проверява за ненадвишаване на размера на обявената стойност;

Проверява се коректността на фактурирането на RPO.

Ако има грешки, системата в раздела "Данни" ще посочи баркодовете на RPO, в които са открити грешки и погрешно попълнени полета.

Съгласуване на данни

В раздела RPO Регистрация редовете, маркирани в жълто, са пощенски пратки, които трябва да бъдат проверени. За да извършите съгласуване, е необходимо да прочетете Shi RPO в полето със същото име и да получите действителното му тегло с помощта на пощенски везни. Процедурата за претегляне по време на съгласуването на данните е селективна и се извършва в съответствие с изискванията за размерите на извадката за входящ контрол.

След процедурата за съгласуване квадратчето за отметка „Съгласувано“ ще бъде автоматично зададено, редът на списъка със съвпадащия идентификатор на имейл ще стане червен, полето за въвеждане на идентификатор на имейл ще бъде изчистено, стойността на полето „Баланс за проверка“ ще намалее с единица .

След посочване на теглото на RPO, ако не бъдат открити видими дефекти, полето "Дефекти и нарушения" трябва да се остави празно.

Системата провери равенството на декларираното и действителното тегло на пощенската пратка и регистрира липсата на видими дефекти и нарушения в нейния дизайн.

В резултат на това линията на този RPO в списъка е оцветена в зелено.

В случай на откриване на дефекти или нарушения при изпълнението на партийния списък, е необходимо да се отбележат дефектите и нарушенията, установени по време на съгласуването, в полето "Дефекти и нарушения".

Съгласуване на фактури и контейнери

За да съпоставите фактури и контейнери, в менюто за работа с изходящи контейнери и фактури изберете бутона „Сравняване на фактури за изпращане (3)“. Ще се отвори формулярът „Избор на фактури за съгласуване“.

За добавянее необходимо да въведете идентификатора на фактурата в полето "SHI фактура" чрез натискане на клавиша на скенера за поща или ръчно от клавиатурата, натиснете бутона " Добавяне / премахване". Ако проверките са завършени успешно, към табличната част на формуляра ще бъде добавен ред с идентификатора на контейнера, типа на контейнера и кода на фактурата, добавени към съгласуваната фактура.

Ако капацитетът на SHI не е регистриран в Системата или този видконтейнери не могат да бъдат добавени към набора фактури за съпоставяне, полето SHI на фактура ще бъде нулирано, редът няма да бъде добавен и ще се покаже диагностично съобщение.

След като добавите всички фактури за съгласуване, трябва да щракнете върху „ Помирение».

След натискане на бутона "Съгласуване", Системата ще покаже съответния екранен формуляр.

Проверката изисква добавяне на идентификатор на контейнер чрез сканиране на идентификатора от адресния етикет на контейнера за поща с помощта на скенер за поща или въвеждане на идентификатора на контейнера ръчно от клавиатурата. След сканиране, ако капацитетите, посочени в списъка на формуляра, са включени във фактурите, Системата ще постави знака „V“ или ще покаже диагностично съобщение.

След като проверката приключи, трябва да щракнете върху „ Добре” и системата ще покаже съобщение за успешно завършванепомирения.

За да прехвърлите данни към OSAS RPO, в менюто „Други операции (5)“ изберете бутона „Администрация (8)“ → „Прехвърляне на данни към OSAS RPO (1)“.

Ще се отвори форма за интеграция с OASU RPO. За да прехвърлите информация към OASU RPO, трябва да щракнете върху бутона „Изпращане на данни до OASU RPO“. В случай на успешно изпращане, Системата ще маркира „V“ в колоната „Изпратен файл“ в реда на дневника, съответстващ на текущата дата.

Важно:Извършването на операцията „Съгласуване” на пощенските контейнери е задължителна функционалност, която трябва да се изпълни в Системата за завършване на цикъла на изпращане на пощенски контейнери. След извършване на тази операция файлът с RPO за изпращане до OSAS RPO ще бъде генериран правилно.

Деяния f.51

Въвеждане на данни за дефект

След процедурата за проверка на контейнери и RPO за дефекти и, ако има такива, в раздела „Дефекти“, трябва да щракнете върху бутона „Добавяне“ във формуляра или клавишна комбинация ctrl +на клавиатура; в отвореното меню за избор на евентуални дефекти в контейнера се избира желания тип дефект.

За други дефекти, които не са посочени в менюто за избор, трябва да напишете коментар в съответното поле.

След като изберете дефекта „Други“, трябва да щракнете върху „ промяна”, Системата ще покаже формуляра Редактиране на стойността на полето за дефект, където можете да посочите допълнителни дефекти.

Забележка:

Системата записва доставката и действителното тегло. Ако по време на сравнението се установи несъответствие в теглото, то трябва да се регистрира в дефекти с последващо съставяне на акт.

С натискане на бутона " Помирение”, Системата ще изведе формата „Идентификация на товарителницата/контейнера”, в която се въвеждат SHI, а при потвърждаване на въвеждането с бутон „ Добре”, се показва формулярът за атрибути на капацитет.

При проверка на капацитета е необходимо да се сверят всички електронни данни с действителните, претеглете капацитета. При свързани везни към системата натиснете бутона « Вземете теглото”, теглото ще се покаже в полето „Текущо тегло”. Ако везната не е свързана със системата, теглото се въвежда ръчно в полето "Текущо тегло".

Ако данните за фактурата се въвеждат ръчно, след въвеждане на съответния SHI, формулярът за атрибути на капацитета ще се покаже с празни полетаза въвеждане на данни за входящ капацитет.

Необходимо е да попълните полетата на този формуляр, като изберете стойности от съответните менюта според данните от физическата фактура за контейнера. Претеглете и въведете теглото на фактурата в полето "Текущо тегло": ако везните са свързани към системата, тогава трябва да претеглите контейнера и да кликнете върху бутона "Получаване на тегло" - данните за теглото на контейнера ще бъдат показва се в полето "Текущо тегло".

В раздела „Дефекти“ трябва да щракнете върху „ Добавете» във формата или чрез клавишна комбинация ctrl +от клавиатурата отворете менюто за избор на възможни дефекти във фактура/контейнер и изберете необходимия.

Забележка:

Ако изберете дефект "Други", се активира таблицата "Стойности на дефекти", а при натискане на бутона "Редактиране" ще се отвори формулярът "Редактиране на стойността на полето за дефект" за въвеждане на коментар за дефекта.

След въвеждане на всички дефекти, Системата ще покаже раздела "Дефекти" с въведените стойности. След това отидете на отметката „Без посочване“ и проверете дали фактурата е без посочване. Ако трябва да въведете атрибути за друг капацитет на същата фактура, щракнете върху " Запазете и преминете към следващия“, ако фактурата вече не съдържа контейнери, щракнете върху „ Запазване и завършване". Формулярът за съгласуване на фактури ще се покаже на екрана в раздела Състав. В таблицата "Състав" за проверения капацитет ще има маркировки за съгласуването и дефектите, което означава, че съгласуването на капацитета е извършено и има дефекти в него. Ако по време на проверката на капацитета не бъдат въведени дефекти, тогава няма да има знак „Дефекти“ в таблицата „Състав“.

За да завършите съгласуването, щракнете върху „ Завършване". В диалоговия прозорец изберете " да».

След като проверката приключи, системата ще покаже менюто за регистрация на входяща поща.

Проверете за дефекти

Процедурата за проверка на дефекти е важна част от процеса на приемане и обработка на входяща поща. Проверката за дефекти се разделя на проверка на входящите контейнери и проверка на входящите пратки и контейнери.

Оформяне на предизвестие ф.30

Оформянето на обявление ф.30 става на формуляр "Оформяне на обявления ф.30". Формулярът показва дефектите, въведени по-рано по време на съгласуването. При генериране можете да въвеждате коментари и данни от съставителите на известията.

След като въведете коментари и посочите компилаторите, щракнете върху " Тюлен». Формуляр за печатОбявата f.30 ще се отвори в отделен документ, откъдето може да бъде разпечатана.

Регистрация на колети

За обработка на входящи контейнери, съдържащи колети, в менюто "Регистрация на входяща поща" има функционалност, която осигурява въвеждане на информация за товарителницата и приписаните към нея колети по образец. За да направите това, в менюто "Регистрация на входяща поща" кликнете върху бутона "Регистрация на колети (4)". Целият механизъм за въвеждане на атрибутите на товарителницата и колетите, както и проверката за дефекти и съгласуване е подобен на механизмите за съгласуване на контейнери и RPO.

Препечатване на документи

Печатните бележки и актове могат да бъдат препечатани. За да направите това, в менюто за избор на пощенски услуги щракнете върху бутона „Други (6)“. Системата ще покаже менюто „Други“, в което трябва да натиснете бутона „Повторно отпечатване на фактури (2)“ или „Повторно отпечатване на актове (3)“.

В полето "Дата" можете да изберете фактурите, необходими за търсене и по-нататъшен печат, като поставите селекция от календара с дати, в диапазона на които ще се търсят фактури, за търсене по посочения филтър трябва да кликнете върху бутонът " Търсене". Системата ще сортира само онези фактури, които отговарят на критериите за търсене.

Съхранение на адреси

SHI печат за складови площи

Савина Валентина Ивановна
Длъжност:специален учител дисциплини
Образователна институция:Колеж по комуникации GBOU -54
Населено място:град Москва
Име на материала:методическа разработка
Предмет:Работа по KKM в системата EAS OPS
Дата на публикуване: 15.05.2017
Глава:средно професионално

Министерството на образованието на град Москва

Държавна бюджетна професионална институция на град Москва

Колеж по комуникации № 54 на име П. М. Вострухин

По специалност 11.02.12г

"Пощенска комуникация"

Тема: "Работа върху KKM с помощта на EAS OPS през работния ден"

Изпълнено от: Савина V.I.

Москва 2017 г

Главно меню на EAC

При влизане програмата иска паролата на потребителя, която всеки има

работник.

Главно меню на EAC

8 точки

1. Пощенски услуги

2.Финансови услуги

3.Търговски услуги

4.Търговия на дребно

5.Други операции

7.Основен прозорец на касата

Основният прозорец на касата на оператора

RPO прием

За да приемете RPO, трябва да отидете на

пощенски услуги - рецепция - рецепция

Ако искате да се върнете към

меню, трябва да натиснете стрелката навътре

горния ляв ъгъл и ще се появи прозорец

с избор.

Когато изберете команда yes form

ще се затвори без запазване на данните и

при избора на екип не можете

продължете да въвеждате данни

В горния десен ъгъл има икона с въпросителен знак (система за помощ).

Щракването върху тази икона ще изведе системата за помощ.

Къде можете да намерите необходимата информация.

Раздели помощна системагрупирани и можете да намерите отговора на всеки от вас

въпрос от интерес

Проверка на средства в OPS

За да видите средствата в текущия оперативен прозорец, изберете услугата Други в главното меню

транзакции- Касови транзакции и касови ДС

Ние избираме операция

пари в брой DS на касата,

появява се прозорец, където

изобразява текущи парични средства

съоръжения:

1.пенсионни плащания

2. други парични средства

дата и час също

Показва

Преглед на състава на финансовите услуги

При мен финансовите услуги се представят с избор от четири бутона

1. Парични преводи (това е получаването на парични преводи Forsage, Безадресен превод и Wester Union)

2. Плащания в полза на трети лица (приемане на битови сметки, глоби, обучение и др.)

3. Изплащане на пенсии, социални помощи и работни заплати

4.Банкови и застрахователни услуги

5.главно меню

Прозорец за приемане на трансфер

Трябва автоматично да попълните вида на превода, подателя, получателя, метода на плащане и др

контролни списъци на терористи.

Когато всички полета са попълнени, натиснете следващия бутон, за да отидете на втората страница

Последният етап на приемане е превод и печат (отпечатване на формуляр)

Натискането на бутона OK отива в основния прозорец на касата, където се извършва цялата калкулация,

плащане се приема само в брой

С натискане на бутона OK се преминава към основния прозорец на касата, където се извършват всички изчисления, приемане

плащане се приема само в брой

И натиснете бутона без ресто или в брой (с ресто).

Искане за връщане на пощенски паричен превод

За да направите заявка за връщане на пощенски записи, отидете в менюто

Финансови услуги (2) → Парични преводи (1) → Пощенски парични преводи (1) →

Обмен на данни с основната точка на ESPP

Комуникация с Учителя

параграф от EUPP

извършено с помощта на

елемент от менюто

„Обмен на данни с GPU“:

Други операции (5) →

Администрация (8) →

Администрация

пощенски парични преводи (2) →

Обмен на данни с GPU (1)

Регистрация на доставката от пощальона

Да регистрирате доставката от пощальона на пощенския трансфер

трябва да отидете в менюто EAS OPS:

Финансови услуги (2) → Парични преводи (1) → Пощенски парични преводи (1)

→ Допълнителни операции (3) → Регистрация на трансферна доставка (9)

Системата осигурява регистрация на изплащане за четирима

видове платени документи:

плащане по документи, съдържащи баркод

(пенсии, социални плащания);

изплащане на обезщетение за погребение

клиентът предоставя документа на оператора;

изплащане на социални помощи по извлечение -

платежен документ на хартиен носител е при

оператор;

изплащане на трудово възнаграждение по справка - ведомост

документът на хартиен носител е при оператора.

Подсилването на оперативната каса се извършва чрез последователен преход през елементите на менюто: „Основни

меню → Други операции (5) → Касови транзакции (9) → Прехвърляне на средства в рамките на OPS (3)”.

Изплащане на социални помощи по извлечения

При изплащане на социални помощи

съгласно справките по формуляра „Регистрация на плащанията за

фискален регистратор" трябва да бъде избрано в полето

„Тип документ“ стойност „Социални плащания за

извлечения“, докато формата на регистрация на плащанията

ще приеме формата

Плащане на документи, съдържащи баркод

Извършва се плащане

За това е необходимо

сканиране на баркод с

с помощта на скенер,

затруднено четене на баркода,

операторът може да въведе кода ръчно

нуйу. Ще бъдат попълнени следните полета

автоматично

"Тип на документа";

"Дата на регистрация на операцията";

"Номер на документ";

сума на документа.

В полето "Операция" трябва да изберете желаната стойност от падащия списък. Избор

стойност в полето "Операция" става чрез избиране на полето (задаване на курсора) и

натискане на клавиша F4. Допустимите видове операции се определят в зависимост от

избрания тип документ.

Ако плащането по посочения документ вече е направено

е извършена, системата ще покаже диагностиката

съобщението „По посочения номер на документ

плащането вече е извършено.

Регистрация на касови операции. Касови сесии.

За да извършвате операции с касови сесии, трябва да щракнете върху бутона

„Регистриране на транзакции на каса (3)“, за да направите това, отидете в менюто: Главно меню →

Финансови услуги (2)→Плащане на пенсии, социални услуги Обезщетения и заплати

(3)→Регистриране на транзакции на касата (3). Ще се покаже формулярът за касови сесии.

Затваряне на сесии за плащане

За да затворите сесия на касов апарат, във формуляра за сесии на касиер задайте фокуса на

желаната сесия с мишката и щракнете върху бутона "Затваряне на сесията".

Забележка:

Касовите сесии, които не са затворени ръчно, ще бъдат

затваря се автоматично при затваряне на смяната

на операционния прозорец след

утвърдителен отговор на информацията

Системно съобщение.

Подробности Публикувано на 28.01.2020 г

Актуализиране на тематични колекции в ЕЛС "Лан"

ELS "Лан" информира, че за ноември и декември 2019 г. са актуализирани тематичните колекции, с които разполага нашият университет в ELS "Lan":
Инженерни и технически науки - Издателство "Лан" - 29
Математика - Издателство Лан - 6
Физика - Издателство Лан - 5
Запознат с пълен списъкнова литература можете да .
Надяваме се, че новият сборник с литература ще бъде полезен в учебния процес.

Работно време на библиотеката по време на сесията

Подробности Публикувано на 09.01.2020 г

Уважаеми студенти и служители на университета! По време на сесията (от 01.09.2020 г.) библиотеката работи:

сезонни карти: пн.-пт. от 10:00 до 18:00 часа
читални No1 и No2: пон.-пет. от 10:00 до 17:00 часа
Заснемане за библиотечни карти: пон.-пет. от 11:00 до 16:00ч. 11-30 (1 сграда, 1 етаж).

Честита нова 2020 година!

Подробности Публикувано на 27.12.2019 г

Уважаеми читатели! Екипът на библиотеката Ви пожелава Весела Коледа и Щастлива Нова година! От сърце желаем щастие, любов, здраве, успехи и радост на вас и вашите семейства!
Нека следващата година ви донесе благополучие, взаимно разбирателство, хармония и добро настроение.
Успех, просперитет и сбъдване на най-съкровените желания през новата година!

Фактурите за доставка се обработват, след като пощальонът се върне от доставката.

За да извършите операцията, трябва да преминете през менюто:

„Пощенски услуги (1)“ → „Обработка на входяща поща (3)“ → „Работа на пощальон (4)“ → „Резултат от доставката (2)“

Системата ще покаже екрана „Резултат от доставката на пощальон“. » .

Бутоните на този екран са:

Finish - потвърждава завършването на операцията.

В полето „SHI / ShPI фактура f. 16“ въвежда номера на обработваната фактура. Номерът на фактурата може да се въведе от клавиатурата или с баркод скенер. В полетата "Операция" и "Причина за операция" изберете необходимите стойности от списъка. След това щракнете върху бутона "Изтегляне". Системата ще покаже съдържанието на фактурата.

Забележка:

Ако фактурата вече е обработена, след въвеждане на SHI / SPI фактура и качването й, Системата ще покаже съответното диагностично съобщение.

Опцията за обработка на фактурата за доставка зависи от резултата от доставката:

- « Възложена » - поставете курсора върху позицията и натиснете екранния бутон "Даряване" или използвайте клавишната комбинация: Ctrl+"+";

- « Неуспешен опит за доставка » - ако RPO не е присъдено, поставете курсора върху неговата линия. Натиснете екранния бутон „Неуспешен опит за доставка“ или използвайте клавишната комбинация: Ctrl+"-". Системата автоматично ще въведе предварително избраната операция и нейната причина.

Забележка:

По подразбиране в редовете на фактурата в колона "Резултат от доставка" е отбелязано "Неуспешен опит за доставка".

След като обработите всички RPO във фактурата, изпълнете операцията, за да я затворите. Щракнете върху бутона Завършено” на формуляра „Резултати от доставка от пощальона » .

Представяне на RPO на операционната каса

За да продължите към доставка на RPO в главното меню на Системата, щракнете върху „Пощенски услуги (1)“ → "Предаване (2)" → „1. Доставка на РПО” се показва екранната форма „Издаване на РПО”.

За търсене на РПО в Системата, ако Клиентът има известие ф.22 / ф.22-в, КК в мобилно приложение, трябва да сканирате баркода или да въведете номера ръчно.

Системата ще покаже съобщението „Добавете други RPO, предназначени за същия получател“. Когато щракнете върху „OK“, системата ще търси RPO, намиращи се в този GPO и получени от този клиент. Ако щракнете върху бутона "Отказ", в списъка ще бъде само първоначално въведеният RPO.

След като добавите всички RPO към списъка за издаване, трябва да кликнете върху бутона "Напред", ще се отвори втори раздел за проверка на всеки RPO за доставка (с изключение на регистрирана писмена кореспонденция).

В този раздел трябва да проверите всеки RPO, за това трябва да сканирате SHI RPO или да застанете на линия с този RPO, щракнете върху бутона в табличната част „Промяна“ или въведете баркод в полето „SHI“ и щракнете върху бутона Разделили Въведете, ще се покаже екранната форма "Издаване на РПО". След това въведете теглото - натиснете клавиша F4 или ръчно натиснете " Добре».

При доставка на писмо с наложен платеж, след натискане на бутона "ДОБРЕ", формата „Получаване на адрес електронен трансфер».

Ако получателят е съгласен да получи RPO, щракнете върху бутона "ДОБРЕ". Системата ще отиде до прозореца за плащане. Ако трябва да таксувате допълнителни услуги, следвайте процедурата за плащане и отпечатване на касова бележка.

След успешно отпечатване на касовата бележка, издаденият RPO в Системата ще получи статус „Предадено“ и ще бъде премахнат от списъка за съхранение на RPO.

Изпращане, връщане

Фактура за връщане се създава въз основа на RPO с изтекъл срок на съхранение в GPT или други обстоятелства.

Обработката на RPO за връщане, препращане, недоставяне и прехвърляне за временно съхранение се извършва във формуляра. „Пощенски услуги (1)“ → „Обработка на входяща поща (3)“ →„Операции на RPO (2)“. Бутоните на този екран са:

Добавяне - Добавяне на ред към списъка с RPO за връщане

Изтриване - Изтриване на ред от списъка с RPO за връщане

Генериране на фактури - Формиране на фактури, запазване на текущи данни

Изчистване на списъка - Изчистване на формуляра

Отказ - Затваряне без запазване на данните

За всеки RPO, добавен към списъка на екранния формуляр, трябва да посочите операция върху RPO, за да направите това, изберете стойност в полето „Операция върху RPO“:

Връщане;

Изпращане на поща;

липса на доставка;

Прехвърляне във временно хранилище.

В зависимост от избора на операция ще бъде възможен изборът на причина.

В зависимост от вида на операцията в полето "Причина за операция" посочете една или друга причина за операцията. В полето "SHI / SPI", ръчно или с помощта на скенер, въведете стойността на SHI (SPI) RPO.

Щракнете върху бутона Добавяне. Системата ще отвори формата "Адресни данни".

Необходимо е да проверите данните за адреса, след което щракнете върху бутона "Запазване", след което RPO ще бъде включен в списъка.

Ако искате да изчистите всички данни от екранната форма, щракнете върху бутона „Изчистване на списъка“.

В полето „Изпращане в прозорец“ изберете от падащия списък прозореца, в който да се прехвърлят RPO.

След като генерирате списъка с RPO, щракнете върху бутона "Генериране на фактури".

След приключване на фактурата, Системата регистрира информация за въведените операции (изпращане, връщане). RPO, включен във фактурата за повторно изпращане, ще приеме статус "Изпращане" и ще бъде премахнат от списъка "Съхранение".

Пощенски преводи

Получаване на пощенски превод

За да продължите към регистрацията на приемане на пощенски парични преводи в главното меню на Системата, отидете в главното меню на EAS GPT:

Финансови услуги (2) → Парични преводи (1) → Пощенски записи (1) → Приемане на преводи (1)

Екранната форма "Получаване на адрес електронен превод" съдържа раздели:

Опции за превод;

Подател;

Получател;

Допълнителни услуги;

Изчисляване на разходите;

Въвеждане на опции за превод

Когато влезете във формуляра, се отваря раздел "Опции за превод", в полето "Номер на превод" се показва поредният номер на превода, който не е достъпен за промяна.

Разделът показва следните полета:

- "Сканиране на DShK" - когато щракнете върху полето, се отварят формуляри за сканиране;

- "Сканиране на LSHK" - при клик върху полето се отваря форма за сканиране;

- "Тип подател". Полето се попълва чрез избор на стойност от директорията с типове податели. За да изберете стойност, отидете до това поле с помощта на клавиша Раздел (Shift+Tab) или с помощта на мишката и натискане на клавиша F4. В прозореца, който се отваря, трябва да изберете вида на подателя – физическо/юридическо лице.

- "Начин на плащане" - за да изберете, поставете курсора в полето "Начин на плащане" и щракнете F4. списък възможни начиниплащането зависи от вида на подателя на превода;

- "Тип получател" - за да изберете, поставете курсора в полето "Тип получател" и щракнете върху F4. Ако изберете тип бенефициент "Юридическо лице (регионален клиент)" или "Юридическо лице (федерален клиент)", на екрана се появяват полета за въвеждане на регионален (федерален) клиент, които се попълват чрез избор от директории на регионални / федерални клиенти. В този случай данните за получателя се избират от съответните директории и не могат да се променят чрез бутона "Избор на получател". Попълнете всички полета последователно.

Бутони на формата:

- "Напред" - предназначен за преминаване към следващия раздел;

- "Отказ" - предназначен за излизане от формата "Приемане на превод" без запазване на въведените данни;

- "Назад" и "Продължи" - бутони за навигация в разделите на формата.

- "Формуляр за печат" - предназначен е за отпечатване на попълнен формуляр на пощенски запис само ако подателят (Клиентът) не разполага с формуляр на хартиен носител. При наличие на преводна бланка на хартиен носител - формуляри от системата не се разпечатват

- „Избор на подател“ и „Избор на получател“: предназначени са за избор на данни за подателя и получателя (наричани по-нататък клиент) в съответствие с регистрираните в Системата директории на податели/получатели. Бутонът "Избор на подател" първоначално е неактивен и става достъпен след избор на вида на подателя - физическо или юридическо лице и начина на плащане. Бутонът "Избор на получател" първоначално е неактивен и става достъпен след избор на вида на получателя ("Физическо лице", "Юридическо лице "Местен клиент") и вида на превода по дестинация. Когато щракнете върху тези бутони, се отваря формулярът "Директория на изпращача" или "Директория на получателя".

След избор на подател (получател) от директорията, разделите „Подател“ („Получател“) се попълват с информация от директорията. Формите са същите.

След като попълните всички полета на раздела "Опции за превод" на формуляра "Получаване на адресиран електронен превод", щракнете върху бутона "Продължи", за да отидете в раздела "Подател".