Anweisungen zur Verwendung des Programms eas ops. Allgemeine Betriebsverfahren in eas ops

ERSTELLUNG und Pilotimplementierung

eines einheitlichen AUTOMATISIERTEN SYSTEMS von Postämtern basierend auf der MS Dynamics ax for Retail-Plattform für FSUE Russian Post

VORBEREITUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG

Subsystem der Postdienste. RPO-Empfang

EAS OPS.001.I3.03-2

Anmerkung

Das Dokument "Schulungen als Teil des Arbeitsplatzes" in Bezug auf die Beschreibung der Verfahren für den Betrieb des Postamtsbetreibers bei der Aufnahme von Anmeldern Postsendungen(im Folgenden - RPO) wurde im Rahmen der Arbeit an der Erstellung und Pilotimplementierung eines einheitlichen entwickelt automatisiertes System Postämter basierend auf der MS Dynamics AX for Retail-Plattform für das Russian Post Federal State Unitary Enterprise (im Folgenden als EAS OPS bezeichnet).

Der Zweck des EAS OPS besteht darin, die Effizienz der Bereitstellung von Dienstleistungen zu steigern, indem eine einzige Lösung zur Automatisierung der Aktivitäten von Postämtern geschaffen wird.

Dieses Dokument enthält eine Beschreibung der Betriebsverfahren für einen Postamtsmitarbeiter beim Empfang von Einschreiben unter Verwendung eines einheitlichen automatisierten Systems von Postämtern und ist für die Bedienerschulung und für die Verwendung durch Postamtsmitarbeiter bestimmt, falls erforderlich, um Hintergrundinformationen über das EAS OPS zu erhalten.

Grundlage der Arbeiten ist der Vertrag vom 03.04.2013 Nr. 2013-AHKS-0009 zur Durchführung von Arbeiten zum Thema: „Erstellung und Pilotimplementierung eines einheitlichen automatisierten Systems von Poststellen auf Basis von MS Dynamics AX für den Handel Plattform" zwischen FSUE Russian Post und GMCS Verex LLC.

1 Einführung... 4

1.1 Geltungsbereich.. 4

1.2 Kurzbeschreibung Möglichkeiten.. 4

1.3 Ablauf der Funktionsprüfung .. 5

2 Betriebsbeschreibung... 6

2.1 Verwendung des Betriebsauswahlmenüs.. 6

2.2 RPO-Parameter eingeben... 12

2.2.1 Geben Sie die Abflugklasse ein. 13

2.2.2 Gewichtsdaten eingeben.. 14

2.2.4 Eingabe des deklarierten Werts der Sendung. 15

2.2.5 Auswahl der Abflugkategorie. 16

2.2.6 Geben Sie SHI ein... 17

2.2.7 Angabe von Abfahrtsmarken. 18

2.2.8 Eingabe von Informationen über den Empfänger. 19

2.2.9 Adressdaten eingeben. 26

2.2.10 Festlegen der RPO-Weiterleitungsmethode... 31

2.3 Eingabe von Daten zum Absender, Empfänger der Nachnahme .. 33

2.3.1 Eingabe von Daten über den Absender. 33

2.3.2 Möglichkeit zur Angabe des Nachnahmeempfängers. 34

2.4 Möglichkeit zur Eingabe von Zusatzleistungen, Benachrichtigungsempfänger, Bezahlung der Sendung.. 35

2.4.1 Eingabe von Daten zu Zusatzleistungen. 35

2.4.2 Angabe der Gebühr für die Sendung. 38

2.5 Auswählen von Briefmarken zum Bezahlen von RPO... 41

2.5.1 Markenauswahl.. 43

2.6 Übersichtsdaten anzeigen.. 45

2.7 Kopieren von RPO-Daten beim Empfang mehrerer RPOs von einem Sender 49

2.8 Erhalt der Migrationsmitteilung.. 51

2.8.1 Eingabe der Hauptparameter der Migrationsbenachrichtigung. 52

2.8.2 Eingabe von Informationen über den Notifizierenden / Migranten. 53

2.8.3 Eingabe von Daten zu Zusatzleistungen. 56

2.8.4 Übersichtsdaten anzeigen. 56

2.9 Annahme gewöhnlicher Artikel .. 56

2.10 Zusätzliche Postdienste.. 59

3 Notfallsituationen... 62

3.1 Fehlercode - "kein Papier". Das Ende des Bandes hinein Finanzamt.. 62

3.2 Fehlercode - "1000 und 1002. Während des Vorgangs ist ein Fehler aufgetreten" zum Zeitpunkt der Zahlung ... 62

Liste der Symbole und Abkürzungen ... 64

Einführung

Anwendungsgebiet

Das Dokument stellt einen Schulungskurs für Postamtsmitarbeiter (OPS) in der Erfüllung offizieller Aufgaben für den Empfang von Einschreiben (RPO) unter Verwendung eines einheitlichen automatisierten Systems von Postämtern (EAS OPS, Sistema) vor.

Dieses Dokument ist zur Verwendung bei der Schulung von FSO-Bedienern und zur Beschaffung von Referenzinformationen bei der Arbeit im EAS FSO vorgesehen.

Bevor Sie das Dokument studieren, sollten Sie sich mit dem Dokument „Erstellung und Pilotimplementierung eines einheitlichen automatisierten Systems von Postämtern auf der Grundlage der Plattform MS Dynamics AX for Retail“ vertraut machen. Schulungen im Rahmen des Arbeitsplatzes des OPS. Allgemeine Verfahren. EAS OPS.001.I3.03-1“ (im Folgenden als „Allgemeine Verfahren“ bezeichnet), die Folgendes enthält Brief Informationüber das System, das Verfahren zur Vorbereitung des Systems für den Betrieb und eine Beschreibung der Leistung typischer Operationen, die dem gesamten EAS OPS-System gemeinsam sind.

Bei Fragen zur Nutzung des EAS OPS wenden Sie sich bitte an den Service technischer Support.

Kurze Beschreibung der Funktionen

EAS OPS wurde entwickelt, um die operativen Aktivitäten des OPS zu automatisieren. IN dieses Dokument eine Beschreibung der Arbeitsabläufe für den Empfang von RPO wird präsentiert:

Auswahl der Klasse, des Typs, der Kategorie und der Kategorie der Postsendung, der Versandart gemäß den Bedürfnissen des Absenders;

Verarbeitung von Informationen über den deklarierten Wert und Nachnahme;

Eingabe von Daten zum Gewicht des RPO, SHI;

Auswahl möglicher Noten für RPO;

Eingabe von Informationen über Absender und Empfänger;

Eingabe der Adressdaten des Empfängers und Absenders;

Auswahl zusätzlicher Dienste für RPO;

Auswahl der Zahlungsart RPO (GZPO, Frankierung; Vorausbuchung; Barzahlung, bargeldlose Zahlung);

Rechnungsstellung per Post.

Beschreibung der Operationen

Notiz:

In dem Dokument werden bei der Beschreibung der Aktionen des Bedieners die auf der PC-Tastatur verwendeten Tasten fett gedruckt ( Eingeben), Felder und Schaltflächen von Masken werden in Anführungszeichen geschrieben (Schaltfläche „Beenden“).

RPO-Parameter eingeben

Der erste Bildschirm von „RPO“ zeigt die Hauptfeldgruppen des Mailings an. Für alle Sendeparameter sind die folgenden Felder auf dem Bildschirm vorhanden:

- „Klasse, Bestimmungsland, Gewicht in Gramm“;

- „Empfänger“ (wenn die Sendung die Klasse „Intern“ hat);

- „Vorläufiger Gesamtbetrag“ (Vorläufiger Betrag für die Sendung unter Berücksichtigung von Gewicht, Art, Sendungskategorie, Versandart).

Je nach Klasse, Art und Kategorie der Sendung können folgende Felder auf dem Bildschirm erscheinen:

- „Briefmarken / Frankierung“ (RPO mit Zahlungsmöglichkeit der GZPO);

- "Sendemethode".

Eintritt in die Abflugklasse

Das erste auszuwählende Feld ist „Abflugklasse“. Standardmäßig ist die Abflugklasse „Inland“ (Abbildung 9).

Abbildung 9. Formular „Annahme RPO“. Registerkarte RPO. Registerkarte Abflugklasse

Der Wert des Felds ändert sich erst, nachdem sich der Inhalt des Felds „Bestimmungsland“ geändert hat, in dem das Land ausgewählt werden muss, in das das RPO gesendet wird (Abbildung 10).

Abbildung 10. Felder „Abgangsklasse“, „Bestimmungsland“

Fahren Sie nach Auswahl der Abflugklasse mit der Eingabe des RPO-Gewichts fort.

Gewichtsdaten eingeben

Nach Auswahl des Bildschirmelements Gewichtseingabe (Abbildung 11) müssen Sie drücken, um den Gewichtswert von der Briefwaage zu erhalten F4. Das System zeigt den empfangenen Wert von der Briefwaage im entsprechenden Feld an.

Abbildung 11. Ausgewähltes Gewichtseingabeelement

Notiz:

Das Gewicht ist in Gramm angegeben.

Wenn es keine Briefwaage oder Fehler bei ihrer Verwendung gibt, wird eine Diagnosemeldung auf dem Bildschirm angezeigt (Abbildung 12).

Abbildung 12. Waagenfehlermeldung

In diesem Fall müssen Sie das Gewicht manuell über die Tastatur eingeben. Bei der Gewichtseingabe stehen neben den Zifferntasten auch Löschtasten zur Verfügung. Del Und Rücktaste.

Wenn die Versandart bei der Gewichtseingabe nicht ausgewählt wird, markiert das System das Gewichtseingabefeld mit einem ungültigen Wert. Das gleiche Zeichen wird gesetzt, wenn das eingegebene Gewicht nicht der gewählten Versandart entspricht.

Wahl der Abflugkategorie

Die Abflugkategorie wird ggf. eingetragen. Standardmäßig ist der Wert für das Feld „Ziffer“ nicht angegeben. Das Sendebit kann einen der folgenden Werte annehmen:

Ohne Entlastung;

Militär;

Regierung;

Präsidenten;

Offiziell;

Gerichtlich;

Kredit.

Die Kategorie kann ausgewählt werden, wenn der Absender eine juristische Person ist, mit Ausnahme der OVPO, die Auswahl der OVPO-Kategorie ist für Absender verfügbar – natürliche Personen. Die Kategorie OVPO kann für die Artikel „Brief“ und „Postkarte“ der Kategorie „Einschreiben“ ausgewählt werden. Das Fenster zur Auswahl der Abfahrtskategorie (Abbildung 16):

Abbildung 16. Fenster zur Auswahl der Abfahrtskategorie

Geben Sie SHI ein

Eingabe eines Barcodes oder Strichcodes Emailadresse produziert im Bereich „GKV“ (Abbildung 17).

Abbildung 17. Eingabefeld „GKV“

Die Mail-ID kann durch Drücken der Taste des Mail-Scanners oder manuell über die Tastatur eingegeben werden. In beiden Fällen prüft das System die Richtigkeit der eingegebenen Kennung und zeigt im Fehlerfall eine entsprechende Meldung an. Fehler können auftreten, wenn der Identifikatortyp nicht mit dem RPO-Typ übereinstimmt oder wenn der angegebene Identifikator bereits im System enthalten ist (d. h. früher eingegeben wurde).

Eingabe von Empfängerinformationen

Um Informationen über den Empfänger der eingeschriebenen Postsendung einzugeben, gehen Sie in die Gruppe der Elemente zur Eingabe von Informationen über den Empfänger (Abbildung 20).

Abbildung 20. Formular „Annahme RPO“. Registerkarte RPO. Registerkarte Empfänger

Um die persönlichen Daten des Empfängers einzugeben, platzieren Sie den Cursor im Feld „Empfänger“ und drücken Sie die Taste F4, oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Feld "Empfänger". Das System zeigt das Formular an (Abbildung 21):

Abbildung 21. Eingabe der persönlichen Daten des Empfängers

Um die Art des Kunden (natürliche / juristische Person) anzugeben, muss im Feld „Art des Kunden“ angegeben werden, ob es sich bei dem Kunden um eine natürliche oder juristische Person handelt (Abbildung 22).

Abbildung 22. Auswahlfeld Client-Typ

Nachfolgend finden Sie eine Gruppe von Bildschirmelementen zur Eingabe personenbezogener Daten des Empfängers, wenn der Kunde eine Einzelperson ist (Abbildung 23):

Abbildung 23. Eingabe der personenbezogenen Daten eines Empfängers, der eine natürliche Person ist

Um die Adressdaten des Empfängers einzugeben, müssen Sie die Felder ausfüllen:

Nachname (A);

Zweiter Vorname (B),

oder verwenden Sie die Schaltfläche "Aus Verlauf auswählen".

Bei der Angabe des Clienttyps " Juristische Person» Sie müssen den Namen der Organisation eingeben oder die Schaltfläche «Aus Historie auswählen» verwenden (Abbildung 24).

Notiz:

Wenn der RPO den Status „Service“ hat und an die Adresse eines anderen TSO gesendet wird, dann sind Empfänger und Sender juristische Personen.

Abbildung 24. Eingabe der Adressdaten des Empfängers, der eine juristische Person ist

Notiz:

Für einen Client mit Typ " Individuell» Die Felder Nachname, Vorname und Patronym sind Pflichtfelder.

Bei einem Mandanten vom Typ „Rechtsträger“ muss der Feldname der Organisation eingetragen werden.

Beim Löschen von Dateneingabefeldern werden die eingegebenen Daten gelöscht, ohne dass der Wert des Kundentyps geändert wird.

Wenn der Empfänger (Absender) zuvor in das System eingegeben wurde, wird er nach der Eingabe in der Dropdown-Liste angezeigt und steht zur erneuten Auswahl zur Verfügung (Abbildung 25). In diesem Fall ersetzt das System automatisch seine Adressdaten in den entsprechenden Feldern.

Mit einem angeschlossenen Flachbettscanner können Sie Informationen aus dem Reisepass des Kunden lesen.

Abbildung 25. Anzeige zuvor eingegebener Daten über den Empfänger

Wenn Sie im Eingabeformular für Kundendaten auf die Schaltfläche „Aus Verlauf auswählen“ klicken (Abbildung 23, Abbildung 24), zeigt das System ein Referenzformular mit zuvor eingegebenen Kundeninformationen an (Abbildung 26).

Abbildung 26. Formular „Auswahl von Daten über den Kunden“

Um im Verzeichnis nach bereits eingegebenen Daten zu suchen, müssen die erforderlichen Informationen in die leere Zeile über der Liste (Abbildung 27) eingegeben werden (Nachnamensmaske oder vollständiger Nachname).

Abbildung 27. Zeile zur Eingabe der erforderlichen Informationen im Verzeichnis

Wenn Sie im Formular „Empfängerdaten“ auf die Schaltfläche „Auswählen“ klicken, werden Nachname, Vorname, Patronym und Kontakt Nummer(Abbildung 28).

Abbildung 28. Empfängerinformationsformular

Wird der Kunde aus den zuvor eingegebenen ausgewählt, werden die Adressdaten in das Formular „Adressdaten des Empfängers“ importiert. Sie können sie bei Bedarf ändern.

Adressdaten eingeben

Nach Eingabe der Daten des Empfängers müssen Sie dessen Adressdaten eingeben, sofern diese nicht zusammen mit dem Auftraggeber aus der Historie ausgewählt wurden (Abbildung 29).

Abbildung 29. Ausgewähltes Bildschirmelement für die Adressauswahl

Um die Adressdaten des Kunden einzugeben, stellen Sie den Cursor in das Feld „Adresse“ und drücken Sie die Taste F4. Das System zeigt das Adresseingabeformular an (Abbildung 30).

Abbildung 30. Adressformular

Schaltflächen auf dem Formular "Adresse":

- "OK"- Bestätigung der Dateneingabe;

- "Stornieren"- Abschluss der Arbeit mit der Maske ohne Speicherung der eingegebenen Daten.

Adresstyp

Die Eingabe von Adressdaten muss mit der Auswahl der Adressart beginnen. Die Zusammensetzung der Adressdateneingabefelder ist abhängig vom gewählten Adresstyp (Abbildung 31).

Standardmäßig ist für die Dateneingabe ein Standard-Adresstyp definiert.

Für jeden Adresstyp ist die Eingabe des OPS-Index erforderlich.

Um den Adresstyp zu ändern, wählen Sie das entsprechende Feld aus. In dem sich öffnenden Formular (Abbildung 31) müssen Sie die Adressart auswählen. Der ausgewählte Adresstyp wird im Adresseingabeformular angezeigt.

Abbildung 31. Auswahl des Adresstyps

PLZ

Die Eingabe einer Adresse muss mit der Eingabe beginnen Postleitzahl(Feld "Index").

Bei der Indexeingabe müssen Sie die Zifferntasten verwenden. Das System ermöglicht die Eingabe von bis zu sechs Ziffern. Nach Eingabe des Indexes wird beim Weiterschalten zum nächsten Element der Adressdaten der eingegebene Wert auf Übereinstimmung mit der Bezugsbasis der Indizes geprüft. Wenn ein falscher Index eingegeben wird, markiert das System den eingegebenen Index als fehlerhaft (Abbildung 32), das Speichern der eingegebenen Adressdaten ist nicht möglich.

Abbildung 32. Markieren eines ungültigen Indexwerts

Sonstige Adressdaten

Die folgenden Adresselemente können manuell oder über den Central Postal Address Data Store (CCDPA) eingegeben werden:

- "Region" - Region;

- "Bezirk" - Bezirk;

- "Stadt" - ein Ort;

- "Innerstädtisches Gebiet (Bezirk)" - innerstädtisches Gebiet (Mikrobezirk, Siedlung usw.);

- "Straße" - Straße;

- "Haus" - Hausnummer;

- "Wohnung" - die Nummer der Wohnung.

Um die Elemente der Adresse nacheinander anzugeben und zwischen ihnen zu wechseln, verwenden Sie die Taste Tab(oder Mauszeiger).

Bei der Verwendung von TsHDPA bestimmt das System die Region, den Bezirk (falls vorhanden) und die Liste der Siedlungen, die dem eingegebenen Index entsprechen. Die Region und der Bezirk werden automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, der Ort muss aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden.

Sie können auch das Feld Nach unserem Namen suchen verwenden. Stelle, an der Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten eingeben möchten Lokalität. Für den Fall, dass der TsKhDPA-Dienst die eingegebenen Zeichen eindeutig mit einem in der Datenbank verfügbaren Ort korreliert, werden die folgenden Felder automatisch ausgefüllt: „Index“, „Region“, „Bezirk“, „Ort“ (Abbildung 33).

Abbildung 33. Auswahl eines Ortes

Wenn das System den erforderlichen Ort nicht eindeutig anhand der ersten eingegebenen Zeichen bestimmt, steht die Auswahl aus der Dropdown-Liste zur Verfügung (Abbildung 34).

Abbildung 34. Liste der Indizes für einen Ort

Nach der Auswahl des Ortes müssen Sie das innerstädtische Gebiet, die Straße, die Hausnummer und die Wohnungsnummer auswählen oder manuell eingeben.

Notiz:

Nach der Auswahl eines Ortes ist auf das Adresselement zur Eingabe des innerstädtischen Gebietes zu achten (Feld „innerstädtisches Gebiet (Kreis)“): Wenn dieser Ort genau ein innerstädtisches Gebiet hat, wird es automatisch in diesem Feld angezeigt. Es kann bei Bedarf entfernt werden.

Besteht kein Zusammenhang mit der CCDPA, müssen alle Felder, beginnend mit der Region („Region“), manuell ausgefüllt werden.

Wenn Sie auf dem Formular zur Eingabe der Adresse die Adressart „Post“, „Militäreinheit“, „Feldpost“ auswählen, wird ein Feld zur Eingabe der entsprechenden Nummer („Nein“) angezeigt (Abbildung 35). Es muss manuell mit numerischen Informationen ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Abbildung 35. Formular zur Eingabe von Adressdaten für die Adressart „Postfach“

Bei Auswahl des Adresstyps „Hotel“ wird auf dem Adresseingabeformular das Feld zur Eingabe des Hotelnamens „Hotelname“ angezeigt (Abbildung 36)

Abbildung 36. Formular des Adresseingabefeldes mit dem Feld „Name des Hotels“

Es muss manuell ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Absenderinformationen eingeben

Die Eingabe von Daten über den Absender erfolgt auf die gleiche Weise wie die Eingabe von Daten über den Empfänger, die in den Abschnitten 2.2.9, 2.2.10 (Abbildung 40) beschrieben ist.

Abbildung 40. Formular „Annahme RPO“. Registerkarte Absender

Auswahl an Stempeln für die RPO-Zahlung

Nach Abschluss der Registerkarte " Zusatzleistungen"Sie müssen auf die Schaltfläche klicken" Weiter“, wenn Sie RPO mit Briefmarken bezahlen, öffnet sich die Registerkarte „Verkauf von Briefmarken“. Auf dem Formular wählt das System automatisch die erforderlichen Stempel für die Zahlung für den aktuellen RPO aus, die im OPS verfügbar sind (Abbildung 50).

Abbildung 50. Formular „Annahme RPO“. Registerkarte Briefmarken

Wenn der Kunde mit seinen eigenen Briefmarken gekommen ist, muss der Betrag seiner Briefmarken in das Feld „Bezahlte Briefmarken, Rubel“ eingegeben werden. Das System berechnet automatisch den fehlenden Betrag für die Zahlung neu und erstellt die Liste der Briefmarken neu (Abbildung 51).

Abbildung 51. Formular „Annahme RPO“. Registerkarte Briefmarken. Ausfüllen des Feldes "Bezahlte Briefmarken"

Im Feld "Zahlungspflichtiger Restbetrag, reiben." Geben Sie den Betrag in Rubel an, für den Briefmarken verkauft werden müssen.

Markenauswahl

Um die Liste der Stempel zu ändern, gibt es Schaltflächen auf dem Formular:

- „Hinzufügen“ – Hinzufügen von Stempeln zur Liste;

- „Ändern“ – Änderung der bestehenden Liste;

- „Löschen“ – Entfernen von Markierungen aus der Liste.

Um eine Marke hinzuzufügen, müssen Sie auf das " Hinzufügen“, öffnet sich das Formular „Markenauswahl“ (Abbildung 52).

Abbildung 52. Markenauswahlformular

Um eine Marke auszuwählen, klicken Sie auf das Feld „Marke“. Es öffnet sich ein neues Formular mit einer Liste der im OPS verfügbaren Marken (Abbildung 53).

Abbildung 53. Formular „Stempel“

Das Formular enthält Felder zum Suchen von Stempeln nach Name und Nomenklaturcode. Um sie zu durchsuchen, müssen Sie die erforderlichen Daten für die Suche eingeben und auf die Schaltfläche "Suchen" klicken. Um die Suchfilter zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen". Um eine Marke aus der Liste auszuwählen, müssen Sie eine Zeile auswählen und auf die Schaltfläche "OK" klicken.

Das System öffnet das vorherige Fenster, in dem Sie die Menge der ausgewählten Marke angeben und zur Bestätigung auf die Schaltfläche „OK“ klicken müssen (Abbildung 54).

Abbildung 54. Markenauswahlformular

Das System kehrt zum Formular „Annahme RPO“ auf der Registerkarte „Verkauf von Briefmarken“ zurück.

Zusammenfassungsdaten anzeigen

Nach Abschluss der Eingabe aller Daten zum Erhalt von RPO müssen Sie auf die Schaltfläche " Weiter". Gleichzeitig wird die Registerkarte „Ergebnisse“ geöffnet, auf der die Kosten für das Senden von RPO, detaillierte Parameter von RPO, die Liste und die Kosten zusätzlicher Dienstleistungen mit Angabe des Gesamtbetrags sowie der Zuschlag für die Unzugänglichkeit angezeigt werden, der von bestimmt wird das „Schwer erreichbare OPS“-Verzeichnis anhand der eingegebenen Adressdaten des Absenders und des Empfängers (Abbildung 55).

Abbildung 55. Formular „Annahme RPO“. Registerkarte Zusammenfassung

Bei der Registrierung eines internationalen RPO erscheint auf der Registerkarte „Ergebnisse“ das Feld „Deklarierter Wert in SZR“, das die Höhe des deklarierten Werts in SZR widerspiegelt (Abbildung 56).

Abbildung 56. Formular „Annahme RPO“. Registerkarte „Ergebnisse“ bei der Registrierung eines internationalen RPO

Um die eingegebenen Daten beim Empfang von RPO zu stornieren, müssen Sie auf "Abbrechen" klicken. Zum Abschluss müssen Sie auf „OK“ klicken, woraufhin sich das Hauptfenster der Kasse öffnet (Abbildung 57).

Abbildung 57. Hauptfenster Kasse

Es können beliebig viele RPOs im Warenkorb liegen, der Druck erfolgt für jede Sendung als separate Prüfung.

Im Hauptfenster der Kasse müssen Sie die Zahlungsmethode auswählen:

Kasse;

Keine Änderung;

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Barzahlung“ drücken, zeigt das System eine Bildschirmform der Barzahlung an (Abbildung 58).

Abbildung 58. Ansicht des Barzahlungsfensters

Im Feld "Barbetrag eingeben" müssen Sie den vom Kunden eingezahlten Barbetrag eingeben und auf die Schaltfläche "Übernehmen" klicken. Das System kehrt zum Hauptfenster der Registrierkasse zurück, zeigt den Wechselgeldbetrag auf dem Bildschirm an und der Fiskaldrucker druckt die Quittung.

Wenn der Kunde dem Kassierer den Betrag ohne Wechselgeld zahlt, wählen Sie im Hauptfenster des Kassierers die Schaltfläche "Ohne Wechselgeld". Das System druckt die Quittung auf einem Fiskaldrucker.

Beim Bezahlen mit Bankkarte, müssen Sie die Schaltfläche "Karte" auswählen. Das System führt Transaktionen mit der Karte durch und kehrt zum Hauptfenster der Kasse zurück, der Finanzbeamte druckt die Quittung aus.

Sie können die Korrektheit des RPO-Empfangs überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche "Protokoll anzeigen (2)" klicken (Abbildung 59). Der letzte Verkauf wird in der obersten Zeile des Protokolls angezeigt. Die Gruppe von Feldern auf der rechten Seite enthält die Eigenschaften empfangener RPOs, die im System registriert sind.

Abbildung 59. RPO-Protokoll

Um den nächsten RPO zu erhalten, müssen Sie nacheinander die Schaltflächen „Post Services (1)“ / „Acceptance (1)“ / „Accept RPO (1)“ im Formular des Hauptfensters der Kasse drücken (Abbildung 60).

Zusammenfassungsdaten anzeigen

Das Anzeigen der zusammenfassenden Daten ist auf der Registerkarte „Ergebnisse“ möglich (Abbildung 67), eine Beschreibung der Arbeit mit der Registerkarte finden Sie in Unterabschnitt 2.5.

Abbildung 67. Formular „Annahme der Migrationsmitteilung“. Registerkarte Zusammenfassung

Nach dem Drücken der Schaltfläche „OK“ zeigt das System das Hauptfenster der Kasse mit der registrierten Migrationsmitteilung an. Alle Zahlungshandlungen sind in Ziffer 2.5 beschrieben. Es können beliebig viele RPOs im Warenkorb liegen, der Druck erfolgt für jede Sendung als separate Prüfung.

Annahme einfacher Sendungen

Um den Empfang einfacher Sendungen im Menü zur Auswahl von Empfangsvorgängen zu registrieren, drücken Sie die Taste auf der Tastatur 5 , oder klicken Sie auf den Button „Annahme gewöhnlicher Sendungen (5)“. Das System zeigt eine Maske zur Registrierung der Annahme von gewöhnlichen Artikeln an (Abbildung 68).

Abbildung 68. Formular „Annahme gewöhnlicher Sendungen“

Diese Maske besteht entsprechend der Eingabereihenfolge aus zwei Registerkarten:

- "Klasse" - der Standardwert des Feldes ist "International", dieses Feld kann nicht bearbeitet werden;

- "Typ" - das Feld enthält die Werte " kleines Paket"und" Tasche M ";

- "Gewicht" - Dieses Feld gibt das Gewicht einer einfachen Sendung an.

- "Weiterleitungsmethode" - das Feld enthält die Werte "Air" und "Ground";

- „Kundentyp“ – in diesem Bereich müssen Sie den Kundentyp „Einzelperson“ oder „juristische Person“ auswählen;

- "Zahlungsmethode" - das Feld enthält eine Liste verfügbaren Wege Zahlung (Abbildung 69);

Abbildung 69. Werte des Feldes „Zahlungsmethode“.

- "Vollkosten" - das Feld wird entsprechend den Tarifen automatisch ausgefüllt.

Die folgenden Schaltflächen befinden sich am unteren Bildschirmrand:

- "Abbrechen" - Verlassen der Registrierungsmaske der Migrationsbenachrichtigung ohne Speichern der Daten;

- "Zurück" - zum vorherigen Tab zurückkehren (inaktiv auf dem ersten Tab);

Das Anzeigen der zusammenfassenden Daten ist auf der Registerkarte „Gesamtsummen“ möglich (Abbildung 70, Abbildung 67), eine Beschreibung der Arbeit mit der Registerkarte finden Sie in Unterabschnitt 2.5.

Abbildung 70. Formular „Annahme gewöhnlicher Sendungen“. Registerkarte Zusammenfassung

Nach dem Drücken der OK-Taste zeigt das System das Hauptfenster der Kasse an. Alle Zahlungshandlungen sind in Ziffer 2.5 beschrieben.

Notfallsituationen

EAS OPS bleibt in Notfällen einsatzbereit. Nur in Notfällen direkt in der Brandmeldeanlage sind besondere Maßnahmen des Benutzers (Bedieners) erforderlich. Zu solchen Notfällen gehören Ausfälle im Stromversorgungssystem, Ausfälle des Servers u Netzwerkausrüstung OPS und persönliche Computer Benutzer, Fehler Software-Tools auf der Serverausrüstung des OPS oder den Computern der Benutzer.

Bei solchen Notfällen im OPS muss der Benutzer die Spezialisten des technischen Supports, die dieses OPS betreuen, und das Servicepersonal des EAS OPS darüber informieren und weiterhin gemäß ihren Anweisungen handeln.

Wenn Sie im System arbeiten, müssen Sie die folgenden allgemeinen Regeln beachten.

Hilfetaste F1 und die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Bildschirms (falls vorhanden) werden verwendet, um Referenzdaten auf dem System zu erhalten.

Die Schaltfläche in der oberen linken Ecke des Bildschirms (falls vorhanden) wird verwendet, um zum vorherigen Formular zurückzukehren, ohne die eingegebenen Informationen zu speichern.

Der Wechsel zwischen Bildschirmelementen (Eingabefelder, Schaltflächen, Menüpunkte) erfolgt durch Drücken der Taste Tab, außer in besonderen Fällen. Die Bewegung geht von links nach rechts und von oben nach unten. Wenn Sie die Eingabeelemente oben links ändern, kann sich die Zusammensetzung der Elemente rechts und darunter ändern, während die Felder rechts und darunter gelöscht oder als Felder mit falschen Werten gekennzeichnet werden können.

Ein Eingabeelement, das einen ungültigen Wert hat, wird mit dem Symbol auf der linken Seite gekennzeichnet.

Navigieren Sie innerhalb von Eingabefeldern, Bildschirmlisten, Menüpunkten, Auswahlgruppen (natürliche - juristische Person) mit den Pfeiltasten ( ↓ ,,← ,→ ) und Seitenübersetzung ( pgup,Seite Dn).

Das Bewegen zwischen den Bildschirmelementen ist auch mit den Pfeiltasten möglich, jedoch nur, bis sie die im vorherigen Absatz aufgeführten Elemente treffen.

In vielen Masken steht die Auswahl eines Bildschirmelements über den Mausmanipulator zur Verfügung.

Liste der Symbole und Abkürzungen

In diesem Dokument werden folgende Begriffe und Abkürzungen verwendet:

Registrierungsblatt ändern
	Blatt (Seiten) Nummern
Ändern	geändert	ersetzt	neu	abgesagt	Gesamtzahl der Blätter (Seiten) im Dokument.	Dokument Nr.	Eingehende Nummer des Begleitdokuments. und Datum	Unterzeichnet	Datum

Schulungen im Rahmen der Arbeitsstätte des CPS

Kurzanleitung

Benutzer zum Arbeiten im EAS OPS-System

Postebene

(Version 5.5.3.)

Moskau 2016

Allgemeine Verfahren

Starten des Systems

Um mit dem System zu arbeiten, müssen Sie auf die Verknüpfung klicken:

Beim Programmstart werden die angeschlossenen Kassengeräte überprüft. Wenn nicht angeschlossene Geräte oder andere Probleme erkannt werden, zeigt das System Diagnosemeldungen an.

Nach Überprüfung der Zusammensetzung der angeschlossenen Geräte zeigt das System das Benutzerautorisierungsformular an.

Bei einer falschen Passworteingabe zeigt das System eine Diagnosemeldung über ein falsch eingegebenes Passwort an und fordert Sie auf, es erneut einzugeben.

Bei Störungen im Betrieb des EAS OPS werden auf dem Bildschirm die entsprechenden Diagnosemeldungen mit Hinweisen auf die aufgetretenen Probleme angezeigt.

Öffnung Betriebsschicht

Nach der Autorisierung (Verifizierung) des Benutzers im System wird der Abschluss der vorherigen Schicht überprüft. Wenn die vorherige Schicht dieses Mitarbeiters geschlossen war, zeigt das System das Formular "Eröffnung einer neuen Betriebsschicht" an.

Diese Maske enthält folgenden Schaltflächen:

- « Öffnen Sie eine neue Schicht» - die Funktion zum Eröffnen einer neuen Betriebsschicht;

- « » - Durchführung von Operationen, die nicht im Zusammenhang stehen Kasse(Finanzamt);

- « Stornieren»

Das Öffnen einer neuen Betriebsschicht erfolgt per Knopfdruck « Öffnen Sie eine neue Schicht » . Nach dem Drücken der Schaltfläche "Neue Schicht eröffnen" registriert das System die Daten des Bedieners und druckt auf dem POS-Drucker eine Quittung, die die Arbeitsbereitschaft anzeigt.

Als Ergebnis der erfolgreichen Eröffnung einer neuen Betriebsschicht für einen Mitarbeiter zeigt das System das Hauptmenü an, das eine Reihe von Menüpunkten gemäß den Benutzerrechten enthält.

Wenn die vorherige operative Schicht einer Arbeitskraft nicht geschlossen wurde, wird die Diagnosemeldung „Schicht schließen und neue eröffnen“ angezeigt. Ohne die Schicht zu schließen, sind keine Transaktionen möglich.“

Der Diagnosemeldungsbildschirm enthält die folgenden Schaltflächen:

- « Vorhandene Schicht verwenden» - sich mit der aktuellen Schicht eines Mitarbeiters in das System einloggen;

- « Führen Sie einen Vorgang durch, der nichts mit der Kassenlade zu tun hat» - für Vorgänge, die nicht die Kassenlade betreffen;

- « Stornieren» - Schließen Sie das aktuelle Formular und gehen Sie zum Bedienerberechtigungsformular.

Um weiter zu arbeiten, drücken Sie die Taste « Vorhandene Schicht verwenden » . Nach dem Klicken zeigt das System das Hauptmenü an.

Wenn das aktuelle Datum nicht mit dem Datum der bestehenden Schicht übereinstimmt, zeigt das System die Diagnosemeldung „Vorhandene Schicht kann nicht verwendet werden, vorherige Schicht schließen und neue Schicht eröffnen“ an.

Abschluss der Betriebsschicht

Um eine Schicht im Hauptmenü zu schließen, drücken Sie die Schaltfläche „Andere Vorgänge (5)“ und dann die Schaltfläche „Schichtabschluss (6)“, woraufhin das Menü „Schichtabschluss“ auf dem Bildschirm erscheint:

- "X - Bericht (1)"- Erstellung und Druck des X-Berichts;

- "Schicht schließen (2)"- Schließen der Betriebsschicht;

- "Zurück (3)"- Rückkehr zum vorherigen Menü;

- "Hauptmenü (4)"- Gehen Sie zum Hauptmenü.

Klicken Sie im Menü „Schicht schließen“ auf die Schaltfläche „Schicht schließen“ (2). Das System zeigt den Bildschirm „Schicht schließen“ an.

Die Maske „Schichtabschluss“ besteht aus folgenden Feldern:

- "Schichtschluss am Terminal" - der Name des aktuellen Terminals;

- "Verbleibende FR" - der Saldo der Gelder im Speicher des Finanzbeamten;

- "Gesamtsaldo nach Positionen" - Gesamtsaldo im System und darunter im Zusammenhang mit "Rentenzahlungen", "Sonstige Barmittel";

Taste "Übergabe DS"- Die Schaltfläche für die regelmäßige Überweisung von Geldern an den Chef ist im normalen Modus aktiv. Im Notfall nicht aktiv. Der Prozess wird unten beschrieben.

Taste "Schließen"- Schließen des Formulars;

Taste « » - zum Hauptmenü zurückkehren.

Notiz:

Für den Fall, dass der Saldo der Gelder im Fiskalregister und im System konvergiert, hat der Betreiber eine aktive Schaltfläche "Submit CA". Gleichzeitig werden Quittungen über die Lieferung von Geldern an den Leiter des OPS gedruckt und ein Eintrag im DDS-Journal über die Überweisung von Geldern an den Leiter erstellt. Im Falle einer Diskrepanz bei den Mitteln zwischen dem System und dem Fiskalregister wird die Schaltfläche „CA übermitteln“ inaktiv. Zum Schichtschluss am Terminal muss der OPS-Leiter oder sein Stellvertreter bevollmächtigt werden.

Aus der Maske des Operators, gegebene Form unterscheidet sich durch das Vorhandensein der Schaltfläche „Schicht schließen, ohne den DS zu passieren“ - diese Schaltfläche wird im Fenster des Leiters des OPS im Falle einer Diskrepanz zwischen den Mitteln im System und dem Steuerregister aktiv und ermöglicht es Ihnen, die Schicht zu schließen das Bedienerfenster, Warnung mit einer Meldung und Druck des Diskrepanzgesetzes Das System informiert über das Vorhandensein von nicht geschlossenen Kassensitzungen für die Zahlung von Renten und Leistungen und schlägt vor, die Schicht zu schließen .

Notiz:

Wenn der Saldo der Gelder im Finanzregister und im System abweicht, ist es notwendig, Gelder über das DDS-Journal im normalen Modus über das DDS-Journal zu transferieren. Der Differenzbetrag selbst wird storniert, der entsprechende Akt für den Differenzbetrag wird automatisch gedruckt

Zusätzlich zur Durchführung des Schichtabschlussvorgangs im normalen Modus ohne Abweichungen in den Beträgen führt das System die folgenden Vorgänge aus:

Bildung einer Quittung für die Lieferung von Geldern an den Kopf;

Bildung und Druck des Z-Berichts;

Arbeitsverbot in der laufenden Schicht.

Im Falle einer Kassendifferenz wird nur die Differenzbescheinigung gedruckt, Quittungen werden bei der Geldüberweisung durch die regulären Kassen des Kassenbuchs (DDS) gedruckt.

Nach dem Schließen der Schicht zeigt das System eine Nachricht und das Bedienerautorisierungsformular an.

Austragen

Der Ausgang erfolgt aus dem Hauptmenü des Systems. drücken Sie die Taste 8 oder drücken Sie die Taste „Exit (8)“. Auf dem Bildschirm erscheint ein Formular ähnlich dem Autorisierungsformular des Systembetreibers.

Um sich vom System abzumelden, klicken Sie auf die Schaltfläche .

Die Schaltfläche dient auch dazu, zu Abschnitten zu gelangen, die nichts mit der Bedienung des EAS OPS zu tun haben:

Informationen über das System;

Neustart des Computers;

Ausschalten des Computers.

Diese Schaltfläche wird nicht verwendet, wenn Sie sich beim System anmelden.

Um das Verlassen zu bestätigen, fordert das System Sie auf, das Passwort des Benutzers einzugeben. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wird, wird das System heruntergefahren.

Nachschub des OPS

Nachschub des OPS - Registrierung im DS-System, das der OPS vom GRK erhalten hat.

Um das OPS mit Bargeld aufzufüllen, müssen Sie das Register der Sammlungen und Auffüllung des OPS verwenden, das über den folgenden Pfad verfügbar ist:

„Sonstige Transaktionen (5)“ → „Bartransaktionen (9)“ → „Einzug und Auffüllung von OPS (1)“. Das System zeigt das Formular "Journal of Collections and Replenishment" an.

Auf dem Formular "Journal of Collections and Replenishment" im tabellarischen Teil werden Vorgänge für die aktuelle Kasse des OPS angezeigt: "Annahme von DS", "Sammlung von DS", die für den im angegebenen Zeitraum ausgewählt werden können Datumsfilterfelder oben im Formular.

Schaltflächen auf dem Formular:

Oben:

§ "Erstellen"- Öffnen des Formulars "Sammlungen bearbeiten und Nachschub", um ein neues Dokument zu erstellen;

§ "Offen"- Sicht genaue Informationüber die ausgewählte Protokollzeile;

§ "Klar"- Löschen des im Feld "Datum" angegebenen Werts;

§ "Suchen"- Suche nach bestimmten Werten im Feld "Datum";

Im unteren Teil:

§ "Vollständig"- Schließen des Formulars ohne Speichern der Daten.

Notiz:

Die Verstärkung der Mittel im OPS kann nur unter vorgenommen werden Konto Chef des OPS.

Um ein neues Dokument zu erstellen, müssen Sie auf dem Formular „Bargeld und Nachschubjournal“ auf die Schaltfläche „Erstellen“ klicken. Auf dem geöffneten Formular "Sammlungen und Nachschub bearbeiten" gibt es zwei Gruppen von Feldern:

- "Dokumentdaten" - standardmäßig aktiv;

- „Informationen zum Status des Dokuments“ – die Felder dieser Feldgruppe werden automatisch, abhängig vom aktuellen Status des Dokuments, beim Anlegen ausgefüllt Neue Zeile Journal ist der Standarddokumentstatus "Kein Wert ausgewählt".

Die Feldgruppe "Dokumentdaten" enthält folgende Felder:

- "Art des Dokuments"- Es ist notwendig, den Wert "Annahme von Geldern im OPS" aus der Liste auszuwählen;

- "Absender"- Das Feld ist nicht ausgefüllt, es ist für die Auswahl inaktiv (im Falle einer Auffüllung des DS im ÜNB);

- "Empfänger"- Das Feld wird automatisch mit dem Wert des autorisierten Benutzers ausgefüllt, in diesem Fall mit den Rechten "Leiter des BFS";

- "Summe"- Es ist notwendig, die akzeptierte DS-Menge im OPS unter dem Artikel einzugeben;

- "Suma in Schreibschrift"- der eingegebene DS-Betrag wird in Worten angezeigt;

- "Budgetposten"– Wählen Sie einen Artikel aus der Liste aus. Zwei Werte sind möglich: „Rentenzahlungen“, „Sonstige Barmittel“. Die Position „Rentenzahlungen“ wird für die Auszahlung von Renten und Leistungen bei Bestattung verwendet, die Position „Sonstige Gelder“ für alle anderen Zahlungsvorgänge.

Um den Dokumententyp festzulegen, müssen Sie den Fokus im Feld "Dokumententyp" setzen und mit der Taste die Liste der verfügbaren Dokumente öffnen F4, wählen Sie mit den Pfeiltasten ( ↓ ,) und drücke Eingeben.

Wenn die Felder korrekt ausgefüllt sind, zeigt das System die Schaltfläche „Speichern“ an.

Auf dem Formular "Sammel- und Nachfüllprotokoll" zeigt das System eine Zeile mit Daten zum abgeschlossenen Nachfüllvorgang des OPS an.

Notiz:

Wenn das Verfahren zur Geldannahme korrekt durchgeführt wurde, lautet der Status des Dokuments „Gebucht“. Wenn das Dokument den Status „Erstellt“ hat, müssen Sie es erneut öffnen und Geld annehmen, indem Sie auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ klicken.

Jedes erstellte Dokument kann zur Ansicht geöffnet werden, indem Sie es mit der Maus auswählen und auf die Schaltfläche "Öffnen" klicken.

Für den Fall, dass der Leiter des OPS einen Betrag akzeptiert hat, der höher ist als der tatsächlich erhaltene Betrag, muss der Leiter des OPS den fälschlicherweise akzeptierten Betrag vollständig einziehen, einen erläuternden Vermerk schreiben und den korrekten Betrag akzeptieren.

RPO-Empfang

Um mit der Registrierung des RPO-Empfangs im Hauptformular des Systems fortzufahren, drücken Sie die Taste auf der Tastatur 1 oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Postdienste (1)". Das System öffnet das Menü zur Auswahl der Vorgänge für Postdienste.

Auf dem sich öffnenden Formular müssen Sie zu den Empfangsvorgängen wechseln, indem Sie die Taste auf der Tastatur drücken 1 , oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Empfangen (1)". Das System zeigt ein Menü zum Auswählen von Empfangsoperationen an.

Um RPO zu empfangen, drücken Sie die Taste auf der Tastatur 1 , oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Receiving RPO (1)“. Das System zeigt eine Bildschirmmaske zur Registrierung des RPO-Empfangs an.

Die Maske „RPO-Empfang“ besteht aus fünf Registerkarten, entsprechend der Reihenfolge der Dateneingabe:

- "RPO" - Eingabe von RPO-Parametern, einschließlich Daten über den Empfänger;

- "Absender" - Eingabe von Informationen über den Absender;

- „Zusatzleistungen“ – Eingabe von Daten zu möglichen Zusatzleistungen;

- "Briefmarkenverkauf" - die Auswahl der zum Verkauf stehenden Briefmarken bei der Bezahlung von RPO-Briefmarken;

- "Ergebnisse" - Anzeige und Kontrolle der endgültigen Daten.

Die Registrierung des RPO-Annahmevorgangs erfolgt auf der ersten Registerkarte. Felder mit Werten sind ausgegraut.

Wenn Sie im linken Teil des Formulars die Feldgruppe „Vorläufige Summe“ auswählen, werden die Abrechnungsfelder auf dem Formular angezeigt:

- "Total bezahlbar";

- "Zahlung nach Gewicht";

- "Zahlung für die Sicherheitsgarantie" (falls im RPO vorhanden),

wodurch Sie die aktuelle RPO-Abrechnung überwachen können. Diese Felder werden automatisch vom System ausgefüllt, wenn die Daten eingegeben werden.

Notiz:

Durch Briefmarken bezahlte RPOs haben im Feld „Total zu zahlen“ den Wert „0“.

Im rechten unteren Teil der Maske befinden sich folgende Schaltflächen:

Notiz:

Auf der Maske „Vorläufige Summe“ nimmt die Schaltfläche die Form „OK“ an und dient dazu, die Registrierung des RPO abzuschließen und zum Hauptformular und zur anschließenden Zahlung zu gelangen.

- "Zurück" - zum vorherigen Bildschirm zurückkehren;

Notiz:

Diese Schaltfläche ist auf der ersten Seite des Formulars „Empfang schriftlicher Post“ nicht verfügbar.

- „Abbrechen“ – das Bildschirmformular der RPO-Registrierung verlassen, ohne die Daten zu speichern.

Das System erlaubt Ihnen nicht, zum nächsten Fenster zu wechseln, wenn die im aktuellen Fenster eingegebenen Daten falsch oder unvollständig sind. Gleichzeitig werden fehlerhafte Felder auf der rechten Seite des Formulars rot angezeigt. Durch Klicken auf eine Meldung in der Fehlerliste wird der Fokus auf die Felder verschoben, die diese Fehler enthalten.

Notiz:

Um RPO-Parameter einzugeben oder zu ändern, müssen Sie das entsprechende Bildschirmfeld zur Eingabe auswählen.

Der Übergang von einem Bildschirmfeld zum anderen kann auch mit der Taste erfolgen Tab.

Das Navigieren durch die Werte in den Auswahlfenstern erfolgt mit der Taste Tab, Pfeiltasten (ß, á, â, à) oder durch Eingabe des entsprechenden Zahlenwerts über die Tastatur ( 1, 2, … ).

Die Rückkehr zum vorherigen Bildschirmfeld aus dem aktuellen Feld erfolgt durch eine Tastenkombination Tab+Umschalt.

Alle Felder der Bildschirmformulare sind nummeriert, ein schneller Übergang zu den Elementen kann durch Drücken der Schaltfläche erfolgen Strg und die neben dem Feld angegebene Zahl.

Um die Daten im Feld zu filtern, klicken Sie auf Strg+F.

Sie können falsch eingegebene Informationen löschen, indem Sie drücken Strg+Entf, oder indem Sie zurück in das Werteauswahlmenü gehen und unten auf die Schaltfläche „Löschen“ drücken.

RPO-Parameter eingeben

Der erste Bildschirm von „RPO“ zeigt die Hauptfeldgruppen des Mailings an. Für alle Sendeparameter sind die folgenden Felder auf dem Bildschirm vorhanden:

- "Klasse, Gewicht in Gramm";

- "Empfänger";

- Vorläufiges Ergebnis.

Je nach Klasse und Typ erscheint möglicherweise das Feld „Marken“ auf dem Bildschirm:

Das erste auszuwählende Feld ist „Abflugklasse“. Die Standard-Abflugklasse ist „Domestic“.

Gewichtsdaten eingeben

Nachdem Sie das Element des Gewichtseingabebildschirms ausgewählt haben, müssen Sie den Gewichtswert von der Briefwaage abrufen drücken Sie F4 . Das System zeigt den empfangenen Wert von der Briefwaage im entsprechenden Feld an.

Notiz:

Das Gewicht ist in Gramm angegeben.

Wenn die Briefwaage nicht verfügbar ist oder ausfällt, wird eine Diagnosemeldung auf dem Bildschirm angezeigt.

In diesem Fall müssen Sie das Gewicht manuell über die Tastatur eingeben.

Geben Sie SHI ein

Die Eingabe einer Barcode-Kennung oder einer Barcode-Postleitzahl erfolgt im Feld „SHI“.

Die Mail-ID kann mit einem Scanner oder manuell über die Tastatur eingegeben werden. In beiden Fällen prüft das System die Richtigkeit der eingegebenen Kennung und zeigt im Fehlerfall eine entsprechende Meldung an. Es kann zu Fehlern kommen, wenn der Identifikatortyp nicht dem RPO-Typ entspricht oder wenn der angegebene Identifikator bereits im System enthalten ist (d. h. früher eingegeben wurde).

Eingabe von Empfängerinformationen

Um Daten zum RPO-Empfänger einzugeben, müssen Sie in die Elementgruppe zur Eingabe von Daten zum Empfänger wechseln.

Um die persönlichen Daten des Empfängers einzugeben, platzieren Sie den Cursor im Feld „Empfänger“ und klicken Sie darauf F4-Taste , oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Feld "Empfänger". Das System zeigt das Formular „Empfängerdaten“ an:

Adressdatentyp

Die Eingabe von Adressdaten muss mit der Auswahl der Adressart beginnen. Die Zusammensetzung der Adressdateneingabefelder ist abhängig vom gewählten Adresstyp.

Standardmäßig ist für die Dateneingabe ein Standard-Adresstyp definiert.

Für jeden Adresstyp ist die Eingabe des OPS-Index erforderlich.

Um den Adresstyp zu ändern, wählen Sie das entsprechende Feld aus. In dem sich öffnenden Formular müssen Sie den Adresstyp auswählen. Der ausgewählte Adresstyp wird im Adresseingabeformular angezeigt.

Index

Die Eingabe der Adresse muss mit der Eingabe der Postleitzahl (Feld „Index“) beginnen.

Adressdaten

Die folgenden Adresselemente werden über den Central Postal Address Data Store (CCDPA) oder manuell eingegeben.

Um die Elemente der Adresse nacheinander anzugeben und zwischen ihnen zu wechseln, verwenden Sie die Taste Tab(oder Mauszeiger).

Nach der Auswahl des Ortes müssen Sie das innerstädtische Gebiet, die Straße, die Hausnummer und die Wohnungsnummer auswählen oder manuell eingeben.

Besteht kein Zusammenhang mit der CCDPA, müssen alle Felder, beginnend mit der Region („Region“), manuell ausgefüllt werden.

Wenn Sie auf dem Formular zur Eingabe der Adresse die Adressart "Post", "Militäreinheit", "Feldpost" auswählen, wird ein Feld zur Eingabe der entsprechenden Nummer ("Nein") angezeigt. Es muss manuell ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Bei Auswahl des Adresstyps „Hotel“ wird auf dem Adresseingabeformular das Feld zur Eingabe des Hotelnamens „Hotelname“ angezeigt.

Es muss manuell ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Absenderinformationen eingeben

Die Eingabe von Daten zum Absender erfolgt analog zur Eingabe von Daten zum Empfänger.

Zusammenfassungsdaten anzeigen

Nach Abschluss der Eingabe aller Daten zum Empfang von RPO müssen Sie die Schaltfläche drücken « Weiter» . Dadurch wird die Registerkarte „Ergebnisse“ geöffnet, auf der die Kosten für das Senden von RPO, detaillierte Parameter von RPO, die Liste und die Kosten zusätzlicher Dienstleistungen mit Angabe des Gesamtbetrags angezeigt werden.

Um die eingegebenen Daten beim RPO-Empfang abzubrechen, drücken Sie "Stornieren". RPO-Aufnahmegebühr

Zum Abschluss müssen Sie auf „OK“ klicken, woraufhin sich das Hauptfenster der Kasse öffnet.

Notiz:

Sie können beliebig viele RPOs in den Warenkorb legen, der Druck erfolgt für jede Sendung als separate Prüfung.

Im Hauptfenster der Kasse müssen Sie die Zahlungsmethode auswählen:

Kasse;

Keine Änderung;

Zahlung per Bankkarte

Wenn Sie mit einer Bankkarte bezahlen, müssen Sie die Schaltfläche "Karte" auswählen. Das System führt Operationen mit der Karte aus und kehrt zum Hauptfenster der Kasse zurück, es wird eine Quittung gedruckt.

Sie können die Korrektheit des RPO-Empfangs überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche "Protokoll anzeigen (2)" klicken. Der letzte Verkauf wird in der obersten Zeile des Protokolls angezeigt. Die Gruppe von Feldern auf der rechten Seite enthält die Eigenschaften empfangener RPOs, die im System registriert sind.

Um den nächsten RPO zu erhalten, sollten Sie nacheinander die Schaltflächen "Postdienste (1)" / "Akzeptanz (1)" / "Empfang von RPO (1)" im Formular des Hauptfensters der Kasse drücken

Partyempfang RPO

Ausfüllen der Hauptfelder

Dieser Vorgang dient dazu, die Daten der empfangenen Liste gemäß der Papierstapelliste des Absenders auszufüllen.

Auf dem Formular „Partitionsliste“ müssen Sie in der Feldgruppe „Haupt“ die folgenden Felder ausfüllen:

- „Listentyp“ – der Wert wird aus der Liste ausgewählt;

- „Wahl der Gegenpartei“ – der Wert wird aus der Liste ausgewählt;

- "Vertragsnummer" - wird je nach gewählter Gegenpartei automatisch ersetzt;

- "Listennummer" - geben Sie den der Listennummer entsprechenden Wert ein;

- "Datum der Liste" - standardmäßig stellt das System das aktuelle Datum ein, der Wert kann geändert werden.

Um den Listentyp einzugeben, platzieren Sie den Cursor im Feld „Listentyp“ und klicken Sie F4. Wählen Sie im sich öffnenden Formular die gewünschte Liste aus und klicken Sie auf Eingeben.

Um eine Gegenpartei auszuwählen, gehen Sie in das Feld „Gegenpartei auswählen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche F4, öffnet das System ein Journal mit einer Liste der auszuwählenden Partner.

Absender. Client-Typ

In dem sich öffnenden Formular müssen Sie den Client-Typ angeben:

Phys. Gesicht;

Jur. Gesicht.

Wenn der Absender eine juristische Person ist, müssen Sie das Feld "Firmenname" ausfüllen oder den Namen der Organisation aus der Historie auswählen (Schaltfläche "Aus Historie auswählen").

Wenn der Absender eine natürliche Person ist, müssen Sie die Felder "Nachname", "Vorname", "Patronym" ausfüllen.

Notiz:

Wenn die Gegenpartei zuvor auf der Registerkarte "Grundlegende" Felder ausgewählt wurde, werden die Daten des Absenders (Kundentyp und Name oder vollständiger Name) automatisch ausgefüllt.

Dieser Vorgang dient dazu, Daten zu den Kategorien der erhaltenen RPOs in die Listen einzugeben und den für jede Kategorie zu zahlenden Betrag anzugeben.

Nachdem Sie alle Felder zum Absender ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche " Weiter". Das System zeigt die Registerkarte „RPO-Kategorien“ des Formulars „Partitionsliste“ an.

Auf der Registerkarte „RPO-Kategorien“ des Formulars „Parteiliste“ können Sie mehrere Arten von RPO-Kategorien hinzufügen, die in der Liste enthalten sind, indem Sie nacheinander auf die Schaltfläche klicken « Hinzufügen» oder Knöpfe Alt+"+"über die Tastatur und Eingabe der Parameter jeder RPO-Gruppe. Wenn Sie eine Taste drücken « Hinzufügen» Das System zeigt das Formular Chargenliste RPO-Kategorien mit aktiver Registerkarte Kategorie an.

- „Anzahl der RPOs der ausgewählten Kategorie“- Sie müssen die RPO-Nummer angeben;

- „Gesamt für RPO dieser Kategorie“- Es ist notwendig, den vom Kunden für den Versand von RPO der ausgewählten Kategorie gezahlten Betrag anzugeben, während das System automatisch die Mehrwertsteuer aus dem eingegebenen Betrag zuweist.

Klicken Sie im Formular „RPO-Kategorien“ auf der Registerkarte „Ergebnisse“ auf die Schaltfläche „ OK“, wird der eingegebene RPO zur Tabelle des Formulars „Parteiliste“ hinzugefügt. Hinzugefügte RPOs nach Kategorie können durch Drücken der Schaltfläche " Ändern alt Ändern» und drücken Sie die Taste Eingeben. Zum Löschen drücken Sie die Taste Löschen» oder drücken Sie auf der Tastatur Alt + "-".

Nachdem Sie alle Daten in das System eingegeben haben, müssen Sie die Schaltfläche " Weiter". Die Registerkarte RPO-Liste wird geöffnet.

Vervollständigung der RPO-Liste

Dieser Vorgang dient dazu, eine Sendungsliste gemäß jeder eingegebenen Kategorie zu erstellen.

Auf der Registerkarte „RPO-Liste“ des Formulars „Parteienliste“ müssen Sie auf die Schaltfläche „ Hinzufügen» oder Taste Alt+"+" auf der Tastatur und das System zeigt das „RPO“-Formular an.

Einige der Felder des RPO-Formulars werden mit zuvor eingegebenen Daten gefüllt. Sie müssen Werte in die Felder eingeben:

- "Gewicht" - gibt das Gewicht des RPO an;

- "SHI (ShPI)";

- "Empfänger" - genauso ausgefüllt wie der Absender;

- "Adresse" - genauso ausgefüllt wie die Absenderadresse;

- „Zusatzleistungen“, „Zahlungsart RPO“.

Auf der Registerkarte „Weiterleitungsmethode“ ist das Feld zum Ausfüllen inaktiv, standardmäßig ist der Wert „Land“.

Auf der Registerkarte „Vorläufige Summe“ wird die vorläufige Menge an RPO angezeigt, die Felder sind zur Bearbeitung inaktiv.

Wenn RPO in einer anderen als der in der Liste angegebenen Menge eingegeben wird, zeigt das System eine Warnmeldung an und blockiert die Registrierung der Chargenannahme, bis die Fehler behoben sind.

Der Übergang zwischen den Bildschirmen des Formulars erfolgt durch Drücken der Schaltfläche " Weiter“, das Ende der Eingabe wird durch Drücken der Taste „ OK“ auf der Registerkarte „Zusammenfassung“. Auf die beschriebene Weise werden alle RPOs der Liste hinzugefügt.

Hinzugefügte RPOs können durch Drücken der Schaltfläche " Ändern» oder drücken Sie die Taste auf der Tastatur alt und wählen Sie mit den Pfeiltasten (→,←) die Operation « Ändern» und drücken Sie die Taste eingeben, und löschen (über die Schaltfläche " Löschen» oder durch Drücken der Taste Alt+"-" von der Tastatur). Knopfdruck " Weiter» im Formular „Parteiliste“ der Registerkarte „RPO-Liste“ leitet das System zum Formular zur Vorschau der endgültigen Daten auf der RPO-Parteiliste.

Daten anzeigen

Das System zeigt die Daten aus der hochgeladenen Datei an:

- "Listencode" - eine eindeutige Nummer der Liste f.103 am Tag der Einreichung der Liste;

- "Zu zahlender Gesamtbetrag" - der zu zahlende Betrag in Rubel;

- "Version" - Version des Listendateiformats f. 103;

- „Gesamtzahl der RPOs“ – die Gesamtzahl der RPOs in der hochgeladenen Liste des Formulars f.103.

Nach dem Laden der Daten in das Formular werden die Schaltflächen verfügbar:

- "Stornieren"- verwirklicht einen Ausgang von der Empfangsform der Partei RPO;

- "Liste ablehnen"- im Falle von Fehlern in der Liste müssen Sie klicken, um einen Ablehnungsbericht zu erstellen;

- "Weitermachen"- Gehen Sie zum nächsten Tab "Daten" (wenn keine Zeilen mit Fehlern vorhanden sind).

Datenprüfung

Nach dem Download der Datei erfolgt die Steuerung per die folgenden Parameter:

Der gültige deklarierte Wert von RPO wird überprüft;

Die Höhe der RPO-Nachnahme wird auf Nichtüberschreitung des deklarierten Wertes geprüft;

Die Korrektheit der RPO-Abrechnung wird überprüft.

Bei Fehlern zeigt das System auf der Registerkarte „Daten“ die Barcodes von RPO an, in denen Fehler und falsch ausgefüllte Felder gefunden wurden.

Datenabgleich

Auf der Registerkarte RPO-Registrierung sind die gelb hervorgehobenen Zeilen Postsendungen, die überprüft werden müssen. Um den Abgleich durchzuführen, ist es notwendig, den Shi RPO im gleichnamigen Feld abzulesen und sein tatsächliches Gewicht mit einer Postwaage zu ermitteln. Das Gewichtungsverfahren beim Datenabgleich ist selektiv und erfolgt gemäß den Vorgaben für Eingangsstichprobengrößen.

Nach dem Abgleichvorgang wird das Kontrollkästchen „Abgeglichen“ automatisch gesetzt, die Listenzeile mit der passenden Mail-ID wird rot, das Eingabefeld „Mail-ID“ wird gelöscht, der Wert des Felds „Saldo zu prüfen“ wird um eins verringert .

Wenn nach Angabe des RPO-Gewichts keine sichtbaren Fehler gefunden werden, muss das Feld „Fehler und Verstöße“ leer gelassen werden.

Das System überprüfte die Gleichheit des deklarierten und tatsächlichen Gewichts der Postsendung und registrierte das Fehlen von sichtbaren Mängeln und Verstößen in ihrem Design.

Dadurch wird die Zeile dieses RPO in der Liste grün eingefärbt.

Im Falle der Feststellung von Mängeln oder Verstößen bei der Ausführung der Parteiliste ist es erforderlich, die beim Abgleich festgestellten Mängel und Verstöße im Feld „Mängel und Verstöße“ zu vermerken.

Abgleich von Rechnungen und Behältern

Um Rechnungen und Behälter abzugleichen, wählen Sie im Menü zum Arbeiten mit ausgehenden Behältern und Rechnungen den Button „Rechnungen zum Versand abgleichen (3)“. Das Formular "Rechnungen zum Abgleich auswählen" wird geöffnet.

Zum Hinzufügen Es ist notwendig, die Rechnungskennung in das Feld "SHI-Rechnung" einzugeben, indem Sie die Taste des Mailscanners drücken oder manuell über die Tastatur die Taste " Hinzufügen / Entfernen". Wenn die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen sind, wird im tabellarischen Teil des Formulars eine Zeile mit Behälter-ID, Behältertyp und Rechnungscode zur abgestimmten Rechnung hinzugefügt.

Wenn die GKV-Kapazität nicht im System registriert ist bzw diese Art Behälter können dem abzugleichenden Rechnungssatz nicht hinzugefügt werden, das Feld „Rechnung SHI“ wird auf Null zurückgesetzt, die Position wird nicht hinzugefügt und eine Diagnosemeldung wird angezeigt.

Nachdem Sie alle Rechnungen zum Abgleich hinzugefügt haben, müssen Sie auf " Versöhnung».

Nach Klick auf die Schaltfläche „Abgleich“ zeigt das System die entsprechende Maske an.

Zur Verifizierung muss eine Container-ID hinzugefügt werden, indem die ID mit einem Mail-Scanner vom Adressetikett des Mail-Containers gescannt oder die Container-ID manuell über die Tastatur eingegeben wird. Wenn nach dem Scannen die im Listenbereich des Formulars angegebenen Kapazitäten in den Rechnungen enthalten sind, setzt das System das Kennzeichen „V“ oder zeigt eine Diagnosemeldung an.

Nachdem die Überprüfung abgeschlossen ist, müssen Sie auf " OK“ und das System zeigt eine Meldung darüber an Erfolgreiche Fertigstellung Versöhnungen.

Um Daten an das OSAS RPO zu übertragen, wählen Sie im Menü „Weitere Vorgänge (5)“ die Schaltfläche „Verwaltung (8)“ → „Datenübertragung an das OSAS RPO (1)“.

Eine Form der Integration mit OASU RPO wird geöffnet. Um Informationen an das OASU RPO zu übertragen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Daten an OASU RPO senden“ klicken. Bei erfolgreicher Übermittlung markiert das System ein „V“ in der Spalte „Datei gesendet“ in der Protokollzeile, die dem aktuellen Datum entspricht.

Wichtig: Die Durchführung der Operation „Abgleich“ von Mail-Containern ist eine obligatorische Funktion, die im System ausgeführt werden muss, um den Zyklus des Sendens von Mail-Containern abzuschließen. Nach Durchführung dieses Vorgangs wird die Datei mit dem RPO zum Senden an das OSAS-RPO korrekt erstellt.

Apostelgeschichte f.51

Fehlerdaten eingeben

Nach dem Verfahren zur Prüfung von Containern und RPO auf Mängel und ggf. auf der Registerkarte „Mängel“ müssen Sie auf dem Formular oder einer Tastenkombination auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken Strg + auf Tastatur; im geöffneten menü zur auswahl möglicher fehler im behälter wird die gewünschte fehlerart ausgewählt.

Für andere Mängel, die nicht im Auswahlmenü aufgeführt sind, müssen Sie einen Kommentar in das entsprechende Feld schreiben.

Nachdem Sie den Fehler „Andere“ ausgewählt haben, müssen Sie auf die Schaltfläche „ Ändern“, zeigt das System das Formular Fehlerfeldwert bearbeiten an, in dem Sie zusätzliche Fehler angeben können.

Notiz:

Das System erfasst die Lieferung und das tatsächliche Gewicht. Zeigt sich beim Vergleich eine Gewichtsabweichung, so ist diese als Mangel mit anschließender Klageerhebung zu rügen.

Durch Drücken der Taste " Versöhnung“, Das System zeigt das Formular „Identifizierung des Frachtbriefs / Containers“ an, in das die SHI eingegeben werden, und bestätigt die Eingabe mit der Schaltfläche „ OK“, wird das Formular „Kapazitätsattribute“ angezeigt.

Bei der Überprüfung der Kapazität ist es notwendig, alle elektronischen Daten mit den tatsächlichen zu vergleichen und die Kapazität zu wiegen. Drücken Sie bei angeschlossener Waage die Taste « Holen Sie sich das Gewicht“, wird das Gewicht im Feld „Aktuelles Gewicht“ angezeigt. Wenn die Waage nicht mit dem System verbunden ist, wird das Gewicht manuell in das Feld "Aktuelles Gewicht" eingegeben.

Wenn die Rechnungsdaten manuell eingegeben werden, wird nach Eingabe der entsprechenden GKV das Formular Kapazitätsattribute mit angezeigt Leerfelder um Daten über eingehende Kapazitäten einzugeben.

Die Felder in diesem Formular müssen ausgefüllt werden, indem die Werte aus den entsprechenden Menüs gemäß den Daten der physischen Rechnung für den Container ausgewählt werden. Wiegen und das Rechnungsgewicht in das Feld "Aktuelles Gewicht" eingeben: Wenn die Waage an das System angeschlossen ist, müssen Sie den Behälter wiegen und auf die Schaltfläche "Gewicht abrufen" klicken - die Daten zum Gewicht des Behälters werden angezeigt im Feld „Aktuelles Gewicht“ angezeigt.

Auf der Registerkarte „Fehler“ müssen Sie auf „ Hinzufügen» im Formular oder per Tastaturkürzel Strg +Öffnen Sie auf der Tastatur das Menü zur Auswahl möglicher Rechnungs- / Behälterfehler und wählen Sie den gewünschten aus.

Notiz:

Wenn Sie den Fehler „Andere“ auswählen, wird die Tabelle „Fehlerwerte“ aktiviert, und wenn Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken, wird das Formular „Wert des Fehlerfelds bearbeiten“ geöffnet, um einen Kommentar zum Fehler einzugeben.

Nach Eingabe aller Fehler zeigt das System die Registerkarte „Fehler“ mit den eingegebenen Werten an. Gehen Sie als nächstes auf die Markierung „Ohne Namensnennung“ und überprüfen Sie, ob die Rechnung ohne Namensnennung ist. Wenn Sie Attribute für eine andere Kapazität derselben Rechnung eingeben müssen, klicken Sie auf " Speichern und weiter zum nächsten“, wenn die Rechnung keine Behälter mehr enthält, klicken Sie auf „ Speichern und beenden". Das Rechnungsabstimmungsformular wird auf dem Bildschirm auf der Registerkarte Zusammensetzung angezeigt. In der Tabelle „Zusammensetzung“ für die verifizierte Kapazität werden Markierungen über den Abgleich und die Mängel angezeigt, was bedeutet, dass der Abgleich der Kapazität durchgeführt wurde und Mängel darin vorhanden sind. Wenn bei der Kapazitätsprüfung keine Mängel eingetragen werden, wird in der Tabelle „Zusammensetzung“ kein „Mängel“-Kennzeichen angezeigt.

Um die Abstimmung abzuschließen, klicken Sie auf " Fertigstellung". Wählen Sie im Dialogfeld " Ja».

Nachdem die Überprüfung abgeschlossen ist, zeigt das System das Menü Registrierung eingehender E-Mails an.

Auf Mängel prüfen

Das Mängelprüfverfahren ist ein wichtiger Bestandteil des Prozesses der Eingangspostannahme und -verarbeitung. Die Mängelkontrolle gliedert sich in die Eingangskontrolle von Behältern und die Eingangskontrolle von Sendungen und Behältern.

Kündigungsschreiben f.30

Die Bildung der Bekanntmachung f.30 erfolgt auf dem Formular „Erstellung von Bekanntmachungen f.30“. Das Formular zeigt die Fehler an, die zuvor während des Abgleichs erfasst wurden. Beim Generieren können Sie Kommentare und Daten von den Erstellern der Mitteilungen eingeben.

Nachdem Sie Kommentare eingegeben und die Compiler angegeben haben, klicken Sie auf " Siegel». Formular drucken f.30-Hinweis wird in einem separaten Dokument geöffnet, von wo aus es gedruckt werden kann.

Registrierung von Paketen

Für die Bearbeitung von eingehenden Containern mit Paketen steht im Menü „Posteingangserfassung“ eine Funktionalität zur Verfügung, die die Eingabe von Informationen zum Frachtbrief und den ihm zugeordneten Paketen gemäß Vorlage vorsieht. Klicken Sie dazu im Menü „Posteingangserfassung“ auf die Schaltfläche „Paketerfassung (4)“. Der gesamte Mechanismus zur Eingabe der Frachtbrief- und Paketattribute sowie zur Mängelprüfung und zum Abgleich ist ähnlich dem Abgleich von Containern und RPO.

Dokumente nachdrucken

Gedruckte Bekanntmachungen und Rechtsakte können nachgedruckt werden. Klicken Sie dazu im Menü zur Auswahl der Postdienste auf die Schaltfläche „Andere (6)“. Das System zeigt das Menü „Sonstiges“ an, in dem Sie auf die Schaltfläche „Rechnungen nachdrucken (2)“ oder „Akte nachdrucken (3)“ klicken müssen.

Im Feld "Datum" können Sie die für die Suche und den weiteren Druck erforderlichen Rechnungen auswählen, indem Sie eine Auswahl aus dem Datumskalender treffen, in dessen Bereich nach Rechnungen gesucht wird, um nach dem angegebenen Filter zu suchen, müssen Sie auf klicken die Taste " Suchen". Das System sortiert nur die Rechnungen, die den Suchkriterien entsprechen.

Adressspeicher

SHI-Druck für Lagerbereiche

Savina Walentina Iwanowna
Berufsbezeichnung: besondere Lehrerin Disziplinen
Bildungseinrichtung: GBOU Hochschule für Kommunikation -54
Ortschaft: Stadt Moskau
Material Name: methodische Weiterentwicklung
Thema: Arbeit an KKM im EAS OPS-System
Veröffentlichungsdatum: 15.05.2017
Kapitel: sekundär beruflich

Bildungsministerium der Stadt Moskau

Staatliche Haushaltsfachanstalt der Stadt Moskau

College of Communications Nr. 54, benannt nach PM Vostrukhin

Nach Fachgebiet 11.02.12

"Postkommunikation"

Thema: "Arbeiten am KKM mit EAS OPS während des Arbeitstages"

Abgeschlossen von: Savina V.I.

Moskau 2017

EAC-Hauptmenü

Beim Einloggen fragt das Programm nach dem Passwort des Benutzers, das jeder hat

Arbeiter.

EAC-Hauptmenü

8 Punkte

1. Postdienste

2.Finanzdienstleistungen

3. Kommerzielle Dienstleistungen

4.Einzelhandel

5.Andere Operationen

7. Hauptfenster der Kasse

Das Hauptfenster der Kasse des Betreibers

RPO-Empfang

Um RPO zu akzeptieren, müssen Sie zu gehen

postdienste - empfang - empfang

Wenn Sie zurückkehren möchten

Menü müssen Sie den Pfeil hineindrücken

oberen linken Ecke und ein Fenster erscheint

mit einer Auswahl.

Wenn Sie den Befehl Ja auswählen, formulieren Sie ihn

wird geschlossen, ohne die Daten zu speichern, und

bei der Auswahl eines Teams können Sie nicht

mit der Dateneingabe fortfahren

In der oberen rechten Ecke befindet sich ein Fragezeichen-Symbol (Hilfesystem).

Durch Klicken auf dieses Symbol wird das Hilfesystem aufgerufen.

Wo finden Sie die Informationen, die Sie benötigen.

Abschnitte Hilfesystem gruppiert und Sie können die Antwort auf jeden von Ihnen finden

Frage von Interesse

Überprüfung der Mittel im OPS

Um die Fonds im aktuellen Bedienfenster anzuzeigen, wählen Sie im Hauptmenü den Dienst Sonstiges aus

Transaktionen - Bargeldtransaktionen und Bargeld DS

Wir wählen den Betrieb

Bargeld DS an der Abendkasse,

ein Fenster erscheint, wo

zeigt das aktuelle Bargeld

Einrichtungen:

1. Rentenzahlungen

2. andere Barmittel

Datum und Uhrzeit auch

angezeigt

Überblick über die Zusammensetzung der Finanzdienstleistungen

In mir werden Finanzdienstleistungen mit einer Auswahl von vier Schaltflächen präsentiert

1. Geldüberweisungen (das ist der Empfang von Geldüberweisungen Forsage, Adresslose Überweisung und Wester Union)

2. Zahlungen zugunsten Dritter (Übernahme von Nebenkostenabrechnungen, Bußgeldern, Schulungen etc.)

3. Zahlung von Renten, Sozialleistungen und Löhnen

4. Bank- und Versicherungsdienstleistungen

5. Hauptmenü

Annahmefenster übertragen

Sie müssen die Überweisungsart, Absender, Empfänger, Zahlungsmethode usw. automatisch ausfüllen

Checklisten von Terroristen.

Wenn alle Felder ausgefüllt sind, drücken Sie die Weiter-Taste, um zur zweiten Seite zu gelangen

Die letzte Phase der Annahme ist die Übersetzung und der Druck (Drucken eines Formulars)

Durch Drücken der OK-Taste gelangen Sie zum Hauptfenster der Kasse, wo die gesamte Berechnung stattfindet,

Zahlung nur in bar akzeptiert

Durch Drücken der OK-Taste gelangen Sie zum Hauptfenster der Kasse, wo die gesamte Berechnung und der Empfang stattfinden

Zahlung wird nur in bar akzeptiert

Und drücken Sie die Taste ohne Wechselgeld oder Bargeld (mit Wechselgeld).

Rücksendeanforderung für Postanweisung

Um einen Antrag auf Rücksendung von Postanweisungen zu stellen, gehen Sie zum Menü

Finanzdienstleistungen (2) → Überweisungen (1) → Postanweisung (1) →

Datenaustausch mit der Hauptstelle des ESPP

Kommunikation mit dem Meister

Absatz des EUPP

mit durchgeführt

Menüpunkt

"Datenaustausch mit GPU":

Andere Operationen (5) →

Verwaltung (8) →

Verwaltung

Postanweisung (2) →

Datenaustausch mit GPU (1)

Registrierung der Zustellung durch den Postboten

Um die Zustellung durch den Postübergabe-Postboten zu registrieren

Sie sollten zum EAS OPS-Menü gehen:

Finanzdienstleistungen (2) → Überweisungen (1) → Postanweisung (1)

→ Zusatzoperationen (3) → Anmeldung Umbuchung (9)

Das System bietet eine Auszahlungsregistrierung für vier

Arten von von Ihnen bezahlten Dokumenten:

Zahlung auf Dokumenten, die einen Strichcode enthalten

(Renten, Sozialleistungen);

Zahlung eines Sterbegeldes

der Kunde stellt dem Betreiber das Dokument zur Verfügung;

Zahlung von Sozialleistungen laut Abrechnung -

Zahlungsbeleg in Papierform liegt bei

Operator;

Lohnzahlung laut Abrechnung - Gehaltsabrechnung

das Dokument in Papierform befindet sich beim Betreiber.

Die Verstärkung der Betriebskasse erfolgt durch einen sequentiellen Übergang durch die Menüpunkte: „Main

Menü → Sonstige Operationen (5) → Bargeldtransaktionen (9) → Geldtransfer innerhalb des OPS (3)”.

Zahlung von Sozialleistungen laut Abrechnungen

Bei Zahlung von Sozialleistungen

gemäß den Angaben auf dem Formular "Registrierung von Zahlungen für

Fiskalregistratur" sollte in dem Feld ausgewählt werden

„Dokumenttyp“ Wert „Sozialleistungen für

Kontoauszüge", während die Form der Registrierung von Zahlungen

wird die Form annehmen

Zahlung für Dokumente, die einen Barcode enthalten

Zahlung läuft

Dafür ist es notwendig

Barcode scannen mit

mit einem Scanner,

Schwierigkeiten beim Lesen des Strichcodes,

Der Bediener kann den Code manuell eingeben

nuyu. Die folgenden Felder werden ausgefüllt

automatisch

"Art des Dokuments";

"Datum der Registrierung des Vorgangs";

"Dokumentnummer";

Dokumentenbetrag.

Im Feld „Operation“ müssen Sie den gewünschten Wert aus der Dropdown-Liste auswählen. Auswahl

Wert im Feld „Operation“ erfolgt durch Auswahl des Feldes (Setzen des Cursors) und

Drücken der Taste F4. Zulässige Arten von Operationen werden abhängig von bestimmt

der ausgewählte Dokumenttyp.

Wenn die Zahlung unter dem angegebenen Dokument bereits erfolgt ist

durchgeführt wurde, zeigt das System die Diagnose an

die Meldung „Durch die angegebene Dokumentnummer

die Zahlung ist bereits erfolgt.

Registrierung von Kassenvorgängen. Kassensitzungen.

Um Operationen mit Kassensitzungen durchzuführen, müssen Sie auf die Schaltfläche klicken

„Registrierung von Transaktionen an der Kasse (3)“, gehen Sie dazu in das Menü: Hauptmenü →

Finanzdienstleistungen (2)→Auszahlung von Renten, Sozialleistungen Leistungen und Löhne

(3)→Registrieren von Transaktionen an der Kasse (3). Das Formular Kassierersitzungen wird angezeigt.

Beenden von Checkout-Sitzungen

Um eine Registrierkassensitzung zu schließen, setzen Sie im Formular Kassierersitzungen den Fokus auf

gewünschte Sitzung mit der Maus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Sitzung schließen".

Notiz:

Kassierersitzungen, die nicht manuell geschlossen wurden, werden

automatisch geschlossen, wenn die Schicht geschlossen ist

auf dem Betriebsfenster nach

bejahende Antwort auf die Informationen

Systemnachricht.

Details Gepostet am 28.01.2020

Aktualisierung thematischer Sammlungen in ELS "Lan"

ELS "Lan" informiert, dass für November und Dezember 2019 die thematischen Sammlungen, die unserer Universität in ELS "Lan" zur Verfügung stehen, aktualisiert wurden:
Ingenieur- und Technikwissenschaften - Verlag "Lan" - 29
Mathematik - Lan Verlag - 6
Physik - Lan Verlag - 5
Vertraut mit vollständige Liste neue Literatur können Sie .
Wir hoffen, dass die neue Literatursammlung im Bildungsprozess nützlich sein wird.

Öffnungszeiten der Bibliothek während der Session

Details Gepostet am 09.01.2020

Liebe Studierende und Beschäftigte der Hochschule! Während der Sitzung (ab 01.09.2020) arbeitet die Bibliothek:

Saisonkarten: Mo.-Fr. von 10:00 bis 18:00 Uhr
Lesesäle Nr. 1 und Nr. 2: Mo.-Fr. von 10:00 bis 17:00 Uhr
Fotografieren für Bibliotheksausweise: Mo.-Fr. von 11:00 bis 16:00 Uhr 11-30 (1 Gebäude, 1 Etage).

Frohes neues Jahr 2020!

Details Veröffentlicht am 27.12.2019

Liebe Leser! Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen Glück, Liebe, Gesundheit, Erfolg und Freude!
Möge das kommende Jahr Ihnen Wohlbefinden, gegenseitiges Verständnis, Harmonie und Harmonie bringen gute Laune.
Viel Glück, Wohlstand und die Erfüllung der am meisten geschätzten Wünsche im neuen Jahr!

Lieferrechnungen werden bearbeitet, nachdem der Postbote von der Lieferung zurückgekehrt ist.

Um den Vorgang auszuführen, müssen Sie durch das Menü gehen:

„Mail-Dienste (1)“ → „Eingehende Post verarbeiten (3)“ → „Postbotenjob (4)“ → „Zustellergebnis (2)“

Das System zeigt den Bildschirm „Ergebnis der Zustellung durch den Postboten“ an » .

Die Schaltflächen auf diesem Bildschirm sind:

Beenden - bestätigt den Abschluss des Vorgangs.

Im Feld „GKV-/SchPI-Rechnung f. 16" geben Sie die Nummer der bearbeiteten Rechnung ein. Die Rechnungsnummer kann über die Tastatur oder über einen Barcodescanner eingegeben werden. Wählen Sie in den Feldern „Betrieb“ und „Betriebsgrund“ die gewünschten Werte aus der Liste aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Herunterladen". Das System zeigt den Inhalt der Rechnung an.

Notiz:

Wenn die Rechnung bereits bearbeitet wurde, zeigt das System nach Eingabe der GKV-/SPI-Rechnung und Hochladen eine entsprechende Diagnosemeldung an.

Die Verarbeitungsoption für Lieferrechnungen hängt vom Lieferergebnis ab:

- « Ausgezeichnet » - Platzieren Sie den Cursor auf der Position und drücken Sie die Bildschirmtaste "Geben", oder verwenden Sie die Tastenkombination: Strg+"+";

- « Erfolgloser Zustellversuch » - Wenn der RPO nicht vergeben wurde, platzieren Sie den Cursor auf seiner Zeile. Drücken Sie die Bildschirmschaltfläche „Zustellversuch erfolglos“ oder verwenden Sie die Tastenkombination: Strg+"-". Das System trägt automatisch die zuvor ausgewählte Operation und deren Grund ein.

Notiz:

Standardmäßig ist in den Rechnungszeilen in der Spalte „Zustellergebnis“ der Vermerk „Fehlgeschlagener Zustellversuch“ vermerkt.

Führen Sie nach der Verarbeitung aller RPO in der Rechnung den Vorgang zum Schließen durch. Drück den Knopf Vollständig“ auf dem Formular „Ergebnis der Zustellung durch den Postboten » .

Präsentation von RPO an der Betriebskasse

Um mit der RPO-Lieferung fortzufahren, klicken Sie im Hauptmenü des Systems auf „Post-Dienste (1)“. → "Übergabe (2)" → "1. RPO-Lieferung“ wird die Maske „RPO-Ausgabe“ angezeigt.

Um im System nach RPO zu suchen, wenn der Kunde einen Hinweis f.22 / f.22-v, CC in hat mobile Applikation, müssen Sie den Barcode scannen oder die Nummer manuell eingeben.

Das System zeigt die Meldung „Weitere RPOs für denselben Empfänger hinzufügen“ an. Wenn Sie auf „OK“ klicken, sucht das System nach RPOs, die sich in diesem GPO befinden und von diesem Client empfangen wurden. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen" klicken, wird nur die ursprünglich eingegebene RPO in der Liste angezeigt.

Nachdem Sie alle RPOs zur Ausstellungsliste hinzugefügt haben, müssen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken, eine zweite Registerkarte wird geöffnet, um jede RPO auf Zustellung zu prüfen (mit Ausnahme von eingeschriebener schriftlicher Korrespondenz).

Auf dieser Registerkarte müssen Sie jede RPO überprüfen, dazu müssen Sie die SHI-RPO scannen oder mit dieser RPO auf der Linie stehen, auf die Schaltfläche im tabellarischen Teil „Ändern“ klicken oder einen Barcode in das Feld „SHI“ eingeben und klicken Sie auf die Schaltfläche Tab oder Eingeben, wird die Maske „Ausstellung RPO“ angezeigt. Geben Sie als nächstes das Gewicht ein - drücken Sie die Taste F4 oder drücken Sie manuell die Taste " OK».

Bei Zustellung eines Briefes mit Nachnahme, nach Betätigung des Buttons "OK", das Formular "Empfang der Adresse elektronische Übertragung».

Wenn der Empfänger dem Empfang des RPO zustimmt, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Das System geht zum Checkout-Fenster. Wenn Sie zusätzliche Dienstleistungen in Rechnung stellen müssen, befolgen Sie das Verfahren zum Bezahlen und Ausdrucken einer Quittung.

Nachdem die Quittung erfolgreich gedruckt wurde, wird dem ausgegebenen RPO im System der Status „Übergeben“ zugewiesen und aus der RPO-Speicherliste entfernt.

Senden, zurücksenden

Eine Rückrechnung wird basierend auf einem RPO mit abgelaufener Aufbewahrungsfrist im GPT oder anderen Umständen erstellt.

Im Formular erfolgt die RPO-Abwicklung für Retoure, Weiterleitung, Nichtzustellung und Übergabe zur Zwischenlagerung. „Mail Services (1)“ → „Posteingangsbearbeitung (3)“ →"Operationen auf RPO (2)". Die Schaltflächen auf diesem Bildschirm sind:

Hinzufügen – Hinzufügen einer Zeile zur RPO-Liste für die Rückgabe

Löschen - Löschen Sie eine Zeile aus der RPO-Liste für die Rückgabe

Rechnungen erstellen - Rechnungen erstellen, aktuelle Daten speichern

Liste löschen - Formular löschen

Abbrechen - Schließen ohne Speichern von Daten

Für jeden RPO, der der Liste der Maske hinzugefügt wurde, müssen Sie eine Operation auf dem RPO angeben, wählen Sie dazu einen Wert im Feld "Operation auf dem RPO":

Zurückkehren;

Nachrichten senden;

keine Lieferung;

Überführung in Zwischenspeicher.

Abhängig von der Wahl der Operation wird die Wahl des Grundes möglich sein.

Geben Sie je nach Art des Vorgangs im Feld „Grund des Vorgangs“ den einen oder anderen Grund für den Vorgang an. Geben Sie im Feld "SHI / SPI" manuell oder mit einem Scanner den SHI (SPI) RPO-Wert ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das System öffnet das Formular „Adressdaten“.

Es ist notwendig, die Adressdaten zu überprüfen und dann auf die Schaltfläche "Speichern" zu klicken, woraufhin das RPO in die Liste aufgenommen wird.

Wenn Sie alle Daten der Maske löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Liste löschen".

Wählen Sie im Feld „Submit to window“ aus der Dropdown-Liste das Fenster aus, in das RPOs übertragen werden sollen.

Klicken Sie nach dem Generieren der RPO-Liste auf die Schaltfläche „Rechnungen erstellen“.

Nach Abschluss der Rechnung registriert das System Informationen über die eingegebenen Vorgänge (Senden, Zurücksenden). RPO, die in der Rechnung zum erneuten Versenden enthalten sind, erhalten den Status „Sendet“ und werden aus der Liste „Lagerung“ entfernt.

Postüberweisungen

Empfang der Postüberweisung

Um mit der Registrierung der Annahme von Postanweisung im Hauptmenü des Systems fortzufahren, gehen Sie zum Hauptmenü des EAS GPT:

Finanzdienstleistungen (2) → Überweisungen (1) → Postanweisung (1) → Überweisungsannahme (1)

Die Maske „Empfang der elektronischen Adressübermittlung“ enthält Registerkarten:

Übersetzungsoptionen;

Absender;

Empfänger;

Zusatzleistungen;

Kostenkalkulation;

Eingabe von Übersetzungsoptionen

Wenn Sie das Formular eingeben, wird die Registerkarte "Übersetzungsoptionen" geöffnet. Im Feld "Übertragungsnummer" wird die Seriennummer der Übersetzung angezeigt, die nicht geändert werden kann.

Die Registerkarte zeigt die folgenden Felder an:

- "DShK scannen" - Wenn Sie auf das Feld klicken, werden Formulare zum Scannen geöffnet.

- "LSHK scannen" - Wenn Sie auf das Feld klicken, wird ein Formular zum Scannen geöffnet.

- "Art des Absenders". Das Feld wird ausgefüllt, indem ein Wert aus dem Absendertypenverzeichnis ausgewählt wird. Um einen Wert auszuwählen, gehen Sie mit der Taste zu diesem Feld Tab (Umschalt+Tab) oder mit der Maus und Drücken der Taste F4. In dem sich öffnenden Fenster müssen Sie die Art des Absenders auswählen - eine natürliche / juristische Person.

- „Zahlungsart“ – zur Auswahl den Cursor in das Feld „Zahlungsart“ stellen und klicken F4. Aufführen mögliche Wege die Zahlung hängt von der Art des Überweisungssenders ab;

- "Empfängertyp" - zur Auswahl den Cursor in das Feld "Empfängertyp" stellen und klicken F4. Wenn Sie den Begünstigtentyp „Rechtsträger (Regionalkunde)“ oder „Rechtsträger (Bundeskunde)“ auswählen, erscheinen auf dem Bildschirm Felder zur Eingabe eines Regional-(Bundes-)Mandanten, die durch Auswahl aus den Verzeichnissen der Bezirke/Bund ausgefüllt werden Kunden. Die Daten des Empfängers werden in diesem Fall aus den entsprechenden Verzeichnissen ausgewählt und können über die Schaltfläche „Empfänger auswählen“ nicht geändert werden. Füllen Sie alle Felder nacheinander aus.

Schaltflächen auf dem Formular:

- "Weiter" - entworfen, um zum nächsten Tab zu gehen;

- "Abbrechen" - zum Verlassen des Formulars "Überweisung akzeptieren", ohne die eingegebenen Daten zu speichern;

- "Zurück" und "Weiter" - Schaltflächen zum Navigieren durch die Registerkarten des Formulars.

- "Formular ausdrucken" - dient nur zum Ausdrucken eines ausgefüllten Postauftragsformulars, wenn der Absender (Kunde) kein Papierformular hat. Wenn ein Papierüberweisungsformular vorhanden ist, werden Formulare aus dem System nicht gedruckt

- „Absender auswählen“ und „Empfänger auswählen“: dienen der Auswahl von Daten über Absender und Empfänger (im Folgenden Auftraggeber genannt) gemäß den im System registrierten Verzeichnissen von Absendern/Empfängern. Die Schaltfläche „Absender auswählen“ ist zunächst inaktiv und wird nach Auswahl des Absendertyps – natürliche oder juristische Person – und der Zahlungsmethode verfügbar. Die Schaltfläche „Empfänger auswählen“ ist zunächst inaktiv und wird erst nach Auswahl der Empfängerart („Einzelperson“, „Rechtsträger „Lokaler Kunde“) und der Übermittlungsart nach Ziel verfügbar. Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, öffnet sich das Formular „Absenderverzeichnis“ bzw. „Empfängerverzeichnis“.

Nach Auswahl eines Absenders (Empfängers) aus dem Verzeichnis werden die Registerkarten „Absender“ („Empfänger“) mit Informationen aus dem Verzeichnis gefüllt. Die Formen sind gleich.

Nachdem Sie alle Felder auf der Registerkarte „Überweisungsoptionen“ des Formulars „Empfang adressierter elektronischer Überweisung“ ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zur Registerkarte „Absender“ zu gelangen.