LÉTREHOZÁS és kísérleti megvalósítás

postahivatalok egységes AUTOMATIZÁLT RENDSZERE az MS Dynamics axe kiskereskedelmi platformon alapuló FSUE Russian Post számára

KIADÁSRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉS

Postai szolgáltatások alrendszere. RPO vétel

EAS OPS.001.I3.03-2

annotáció

A „Képzések a munkahely részeként” című dokumentum a posta üzemeltetőjének működési rendjét a regisztrálók fogadásakor. postai küldemények(a továbbiakban - RPO) egy egységes létrehozásának és kísérleti megvalósításának részeként került kidolgozásra automatizált rendszer postahivatalok, amelyek az MS Dynamics AX kiskereskedelmi platformon alapulnak az Orosz Posta Szövetségi Állami Egységes Vállalat számára (a továbbiakban: EAS OPS).

Az EAS OPS célja a szolgáltatásnyújtás hatékonyságának növelése a postahivatalok tevékenységének automatizálására szolgáló egységes megoldás létrehozásával.

Ez a dokumentum a postahivatalok üzemeltetőinek működési eljárásainak leírását tartalmazza, amikor a postahivatalok egységes automatizált rendszerén keresztül fogadják az ajánlott küldeményeket, és a kezelők képzésére és a postahivatalok üzemeltetői általi használatra szolgálnak, ha az EAS OPS-rel kapcsolatos háttérinformációk megszerzéséhez szükségesek.

A munka alapja a 2013. április 3-án kelt, 2013-AHKS-0009 sz. szerződés a következő témában végzett munkák elvégzésére: "MS Dynamics AX-en alapuló egységes postahivatali rendszer létrehozása és kísérleti megvalósítása a kiskereskedelem számára platform” az FSUE Russian Post és a GMCS Verex LLC között.

1 Bevezetés... 4

1.1 Hatály.. 4

1.2 Rövid leírás lehetőségek.. 4

1.3 A működőképesség ellenőrzési eljárása .. 5

2 Műveletek leírása... 6

2.1 A műveletválasztó menü használata.. 6

2.2 RPO paraméterek megadása... 12

2.2.1 Adja meg az indulási osztályt. 13

2.2.2 Súlyadatok megadása.. 14

2.2.4 A tétel deklarált értékének megadása. 15

2.2.5 Az indulási kategória kiválasztása. 16

2.2.6 Írja be: SHI... 17

2.2.7 Indulási jelek jelzése. 18

2.2.8 A címzett adatainak megadása. 19

2.2.9 Címadatok megadása. 26

2.2.10 Az RPO továbbítási módszer megadása... 31

2.3 Adatok megadása az utánvét feladójáról, címzettjéről .. 33

2.3.1 Adatok megadása a feladóról. 33

2.3.2 Lehetőség az utánvét címzettjének megadására.. 34

2.4 További szolgáltatások megadásának lehetősége, értesítés címzettje, küldemény fizetése.. 35

2.4.1 További szolgáltatások adatainak megadása. 35

2.4.2 A küldemény díjának feltüntetése. 38

2.5 Bélyegek kiválasztása az RPO befizetéséhez... 41

2.5.1 Márkaválasztás.. 43

2.6 Összefoglaló adatok megtekintése.. 45

2.7 RPO adatok másolása több RPO fogadása esetén egy feladótól 49

2.8 Migrációs értesítés átvétele.. 51

2.8.1 A migrációs értesítés fő paramétereinek megadása. 52

2.8.2 Információk megadása a bejelentőről / migránsról. 53

2.8.3 További szolgáltatások adatainak megadása. 56

2.8.4 Összefoglaló adatok megtekintése. 56

2.9 Közönséges tételek átvétele .. 56

2.10 Kiegészítő postai szolgáltatások.. 59

3 Vészhelyzetek... 62

3.1 Hibakód - "nincs papír". A szalag vége be adóügyi anyakönyvvezető.. 62

3.2 Hibakód - "1000 és 1002. Hiba történt a művelet során" fizetéskor... 62

szimbólumok és rövidítések listája... 64

Bevezetés

Alkalmazási terület

A dokumentum a postahivatalok üzemeltetőinek (OPS) szóló képzést mutat be az ajánlott küldemények (RPO) hatósági feladatainak ellátásáról a postahivatalok egységes automatizált rendszerén (EAS OPS, Sistema).

Ez a dokumentum az FSO kezelőinek képzésére és referencia információk megszerzésére szolgál az EAS FSO-nál végzett munka során.

A dokumentum tanulmányozása előtt meg kell ismerkednie a „Postahivatalok egységes automatizált rendszerének létrehozása és kísérleti megvalósítása az MS Dynamics AX for Retail platformon alapuló” dokumentummal. Képzések az OPS munkahelyének részeként. Általános eljárások. EAS OPS.001.I3.03-1” (a továbbiakban: „Általános eljárások”), amely tartalmazza rövid tájékoztatás a rendszerről, a rendszer működésre való felkészítésének eljárásáról és a teljes EAS OPS rendszerre jellemző tipikus műveletek végrehajtásának leírásáról.

Ha bármilyen kérdése van az EAS OPS használatával kapcsolatban, forduljon a szervizhez technikai támogatás.

A funkciók rövid leírása

Az EAS OPS célja az OPS operatív tevékenységeinek automatizálása. BAN BEN ez a dokumentum bemutatásra kerül az RPO fogadására vonatkozó munkafolyamatok leírása:

A postai küldemény osztályának, típusának, kategóriájának és kategóriájának, a továbbítás módjának kiválasztása a feladó igényei szerint;

A bejelentett értékre és utánvétre vonatkozó információk feldolgozása;

Adatok bevitele az RPO, SHI súlyára vonatkozóan;

Az RPO lehetséges érdemjegyeinek kiválasztása;

Információk megadása a feladóról és a címzettről;

A címzett és a feladó címadatainak megadása;

Kiegészítő szolgáltatások választása az RPO számára;

A fizetés típusának kiválasztása RPO (GZPO, frankolás; előlegkönyv; készpénzes fizetés, készpénz nélküli fizetés);

Postai számlázás.

Műveletek leírása

Jegyzet:

A dokumentumban a kezelő műveleteinek leírásakor a PC billentyűzetén használt billentyűket félkövér betűkkel írjuk ( Belép), a képernyőűrlapok mezői és gombjai idézőjelbe vannak írva ("Kilépés" gomb).

RPO paraméterek megadása

Az „RPO” első képernyőjén a levél mezőinek fő csoportjai jelennek meg. Bármely küldési paraméter esetén a következő mezők jelennek meg a képernyőn:

- „Osztály, rendeltetési ország, tömeg grammban”;

- „Címzett” (ha a küldemény „Belső” osztályú);

- „Előzetes végösszeg” (A küldemény előzetes összege, figyelembe véve a súlyt, a küldemény típusát, kategóriáját, a szállítás módját).

A küldemény osztályától, típusától és kategóriájától függően a következő mezők jelenhetnek meg a képernyőn:

- „Bélyegekkel / frankírozással fizetve” (RPO GZPO fizetési lehetőséggel);

- "Küldési mód".

Indulási osztály belépés

Az első kijelölendő mező az "Indulási osztály". Alapértelmezés szerint az indulási osztály „Belföldi” (9. ábra).

9. ábra: „RPO elfogadása” űrlap. RPO fül. Indulási osztály fül

A mező értéke csak akkor változik, ha a „Célország” mező tartalma megváltozik, amelyben ki kell választani azt az országot, ahová az RPO küldésre kerül (10. ábra).

10. ábra: "Indulási osztály", "Célország" mezők

Az indulási osztály kiválasztása után folytassa az RPO súlyának megadásával.

Súlyadatok megadása

A súlybeviteli képernyőelem kiválasztása után (11. ábra), hogy a súlyértéket lekérje a postai mérlegről, meg kell nyomnia a F4. A rendszer a megfelelő mezőben megjeleníti a postai skáláról kapott értéket.

11. ábra Kiválasztott súlybeviteli elem

Jegyzet:

A súly grammban van megadva.

Ha nincs postamérleg vagy hiba a használatukban, egy diagnosztikai üzenet jelenik meg a képernyőn (12. ábra).

12. ábra Egyenleg hibaüzenet

Ebben az esetben manuálisan kell megadnia a súlyt a billentyűzetről. A súly megadásakor a számbillentyűkkel együtt a törlés gombok is elérhetők. DelÉs backspace.

Ha a súly megadásakor nincs kiválasztva a küldemény típusa, a rendszer érvénytelen értékűként jelöli meg a súlybeviteli mezőt. Ugyanez a jelzés kerül elhelyezésre, ha a megadott súly nem felel meg a kiválasztott küldeménytípusnak.

Az indulási kategória kiválasztása

Szükség esetén az indulási kategória megadása. Alapértelmezés szerint a „Számjegy” mező értéke nincs megadva. A küldési bit a következő értékek egyikét veheti fel:

Kisülés nélkül;

Katonai;

kormány;

Elnöki;

Hivatalos;

Bírósági;

Hitel.

A kategória akkor választható, ha a feladó jogi személy, az OVPO kivételével az OVPO kategória választása a feladók - magánszemélyek számára elérhető. Az OVPO kategória a „Regisztrált” kategória „Level” és „Levelezőlap” tételeihez választható. Az indulási kategória kiválasztására szolgáló ablak (16. ábra):

16. ábra: Az indulási kategória kiválasztására szolgáló ablak

SHI bemenet

Vonalkód vagy vonalkód beírása mail azonosító a "SHI" mezőben állítják elő (17. ábra).

17. ábra: "SHI" beviteli mező

A levélazonosító beírható a levélszkenner gombjának megnyomásával vagy manuálisan a billentyűzetről. A Rendszer mindkét esetben ellenőrzi a megadott azonosító helyességét, és hiba esetén erről üzenetet jelenít meg. Hibák léphetnek fel, ha az azonosító típusa nem egyezik az RPO típussal, vagy ha a megadott azonosító már szerepel a rendszerben (azaz korábban megadták).

A címzett adatainak megadása

Az ajánlott postai küldemény címzettjére vonatkozó adatok megadásához lépjen a címzettre vonatkozó adatok megadására szolgáló elemcsoportba (20. ábra).

20. ábra "RPO elfogadása" űrlap. RPO fül. Címzett fül

A címzett személyes adatainak megadásához vigye a kurzort a "Címzett" mezőbe, és nyomja meg a gombot F4, vagy kattintson a bal gombbal a "Címzett" mezőre. A rendszer megjeleníti az űrlapot (21. ábra):

21. ábra A címzett személyes adatainak megadása

Az ügyfél típusának (magánszemély / jogi személy) jelzéséhez az „Ügyfél típusa” mezőben szükséges feltüntetni, hogy az ügyfél magánszemély vagy jogi személy (22. ábra).

22. ábra Klienstípus kiválasztási mező

Az alábbiakban látható a címzett személyes adatainak megadására szolgáló képernyőelemek csoportja, ha az ügyfél magánszemély (23. ábra):

23. ábra Magánszemély címzett személyes adatainak megadása

A címzett címadatainak megadásához ki kell töltenie a következő mezőket:

Vezetéknév (A);

középső név (B),

vagy használja a „Kiválasztás az előzményekből” gombot.

Az ügyfél típusának megadásakor " Entitás» meg kell adnia a szervezet nevét, vagy használja a «Kiválasztás az előzményekből» gombot (24. ábra).

Jegyzet:

Ha az RPO „Szolgáltatás” státuszú, és egy másik TSO címére küldik, akkor a címzett és a küldő jogi személyek.

24. ábra A címzett – amely jogi személy – címadatainak megadása

Jegyzet:

"" típusú ügyfélnek Egyedi» A vezetéknév, keresztnév és apanév mezők kitöltése kötelező.

A "Jogi személy" típusú ügyfélnél a szervezet mezőnevét kell megadni.

Az adatbeviteli mezők törlésekor a bevitt adatok az ügyféltípus értékének megváltoztatása nélkül törlődnek.

Ha a címzett (feladó) korábban be lett adva a Rendszerbe, akkor a beíráskor megjelenik a legördülő listában, és újra kiválasztható (25. ábra). Ebben az esetben a Rendszer automatikusan behelyettesíti a címadatait a megfelelő mezőkbe.

A csatlakoztatott síkágyas szkennerrel információkat olvashat ki az ügyfél útleveléből.

25. ábra A címzettről korábban megadott adatok megjelenítése

Ha az ügyfél adatbeviteli űrlapon (23. ábra, 24. ábra) a „Kiválasztás az előzményekből” gombra kattint, akkor a Rendszer megjelenít egy referencia űrlapot a korábban megadott ügyféladatokkal (26. ábra).

26. ábra "Az ügyfél adatainak kiválasztása" űrlap

A címtárban a korábban bevitt adatok kereséséhez a lista feletti üres sorba (27. ábra) be kell írni a szükséges információkat (vezetéknévmaszk vagy teljes vezetéknév).

27. ábra: A szükséges adatok bevitelére szolgáló sor a könyvtárba

Amikor a „Címzett adatok” űrlapon a „Kiválasztás” gombra kattint, a vezetéknév, keresztnév, családnév és elérhetőség(28. ábra).

28. ábra Címzett adatlap

Ha az ügyfél a korábban megadottak közül kerül kiválasztásra, akkor a címadatok importálásra kerülnek a „Címzett címadatai” űrlapba. Szükség esetén megváltoztathatja őket.

Címadatok megadása

A címzettre vonatkozó adatok megadása után meg kell adni a címadatait, ha azok nem az ügyféllel együtt kerültek kiválasztásra az előzményekből (29. ábra).

29. ábra: Címválasztáshoz kiválasztott képernyőelem

Az ügyfél címadatainak megadásához vigye a kurzort a "Cím" mezőbe, és nyomja meg a gombot F4. A rendszer megjeleníti a címbeviteli űrlapot (30. ábra).

30. ábra Címűrlap

A "Cím" űrlap gombjai:

- "RENDBEN"- az adatbevitel visszaigazolása;

- "Megszünteti"- munka befejezése a képernyő űrlappal a bevitt adatok mentése nélkül.

Cím típusa

A címadatok megadását a cím típusának kiválasztásával kell kezdeni. A címadatbeviteli mezők összetétele a kiválasztott címtípustól függ (31. ábra).

Alapértelmezés szerint szabványos címtípus van megadva az adatbevitelhez.

Bármilyen címtípus esetén kötelező az OPS index megadása.

A címtípus módosításához válassza ki a megfelelő mezőt. A megnyíló űrlapon (31. ábra) ki kell választani a cím típusát. A kiválasztott címtípus megjelenik a címbeviteli űrlapon.

31. ábra Cím típusának kiválasztása

Irányítószám

A cím megadását gépeléssel kell kezdeni irányítószám("Index" mező).

Az index beírásakor a számbillentyűket kell használnia. A rendszer legfeljebb hat számjegy bevitelét teszi lehetővé. Az index beírása után, a címadatok következő elemére ugráskor a bevitt érték ellenőrzése történik, hogy megfelel-e az indexek referenciabázisának. Hibás index bevitele esetén a rendszer a beírt indexet hibásnak jelöli meg (32. ábra), így a megadott címadatok mentése nem lehetséges.

32. ábra Érvénytelen indexérték megjelölése

Egyéb címadatok

A következő címelemek beírhatók manuálisan vagy a Központi Postacím Adattár (CCDPA) segítségével:

- "Régió" - régió;

- "Kerület" - kerület;

- "Város" - egy helység;

- "Városon belüli terület (kerület)" - városon belüli terület (kiskerület, település stb.);

- "Utca" - utca;

- "Ház" - házszám;

- "Apartman" - az apartman száma.

A cím elemeinek szekvenciális megadásához és a közöttük való mozgáshoz használja a gombot Tab(vagy egérmutatót).

A TsHDPA használatakor a Rendszer meghatározza a megadott indexnek megfelelő régiót, körzetet (ha van) és a települések listáját. A képernyőn automatikusan megjelenik a régió és a körzet, a települést a legördülő listából kell kiválasztani.

Használhatja a Keresés a nevünk alapján mezőt is. pont, ahová be szeretné írni a szükséges kezdő karaktereit helység. Abban az esetben, ha a TsKhDPA szolgáltatás egyértelműen korrelálja a beírt karaktereket az adatbázisban elérhető bármely településsel, akkor a következő mezők kerülnek automatikusan kitöltésre: „Index”, „Régió”, „Körzet”, „Helyszín” (33. ábra).

33. ábra Helység kiválasztása

Ha a rendszer az első beírt karakterek alapján nem határozza meg egyértelműen a kívánt települést, akkor a legördülő listából választhat (34. ábra).

34. ábra: Helység indexeinek listája

A helység kiválasztása után ki kell választani vagy manuálisan kell megadni a városon belüli területet, utcát, házszámot és lakásszámot.

Jegyzet:

A helység kiválasztása után figyelni kell a városon belüli terület beviteléhez szükséges címelemre („Belvárosi terület (kerület)” mező): ha ennek a helységnek pontosan egy belterületi területe van, az automatikusan megjelenik ebben a mezőben. Szükség esetén eltávolítható.

Ha nincs kapcsolat a CCDPA-val, akkor minden mezőt, kezdve a régióval („Régió”), kézzel kell kitölteni.

Ha a cím megadására szolgáló űrlapon a „posta”, „Katonai egység”, „Field mail” címtípust választja, megjelenik egy mező a megfelelő szám bevitelére („Nem”) (35. ábra). Kézzel kell kitölteni számadatokkal. Az irányítószám megadásakor a mezőben lévő információk nem törlődnek.

35. ábra: Űrlap címadatok megadásához a "PO Box" címtípushoz

Ha a "Szálloda" címtípust választja, a címbeviteli űrlapon megjelenik a szálloda nevének megadására szolgáló mező a "Szálloda neve" (36. ábra)

36. ábra Címbeviteli mező formája a "Szálloda neve" mezővel

Kézzel kell kitölteni. Az irányítószám megadásakor a mezőben lévő információk nem törlődnek.

A feladó adatainak megadása

A feladóra vonatkozó adatok bevitele ugyanúgy történik, mint a címzettre vonatkozó adatok megadása, amelyet a 2.2.9., 2.2.10. bekezdések írnak le (40. ábra).

40. ábra "RPO elfogadása" űrlap. Feladó lap

Bélyegek kiválasztása RPO fizetéshez

A lap kitöltése után További szolgáltatások", kattintson a gombra" További”, az RPO bélyegekkel történő fizetése esetén a „Bélyegértékesítés” fül nyílik meg. Az űrlapon a rendszer automatikusan kiválasztja az aktuális RPO kifizetéséhez szükséges bélyegeket, amelyek elérhetők az OPS-ben (50. ábra).

50. ábra "RPO elfogadása" űrlap. Bélyegek fül

Ha az ügyfél saját bélyegeivel érkezett, akkor a „Fizetett bélyegek, rubelek” mezőbe be kell írni a bélyegeinek összegét, a Rendszer automatikusan újraszámolja a fizetéshez hiányzó összeget, és újra kialakítja a bélyegek listáját (ábra 51).

51. ábra "RPO elfogadása" űrlap. Bélyegek fül. A "Fizetett bélyegek" mező kitöltése

A "Fizetett egyenleg, dörzsölje" mezőben. rubelben adja meg azt az összeget, amelyért bélyegeket kell eladni.

Márka kiválasztása

A bélyegek listájának módosításához az űrlapon található gombok találhatók:

- „Hozzáadás” – bélyegek hozzáadása a listához;

- „Change” – a meglévő lista módosítása;

- „Törlés” – jelölések eltávolítása a listáról.

Márka hozzáadásához kattintson a " Hozzáadás”, megnyílik a „Márkaválasztás” űrlap (52. ábra).

52. ábra Márkaválasztó űrlap

Márka kiválasztásához kattintson a "Márka" mezőre, megnyílik egy új űrlap az OPS-ben elérhető márkák listájával (53. ábra).

53. ábra "Bélyegek" űrlap

Az űrlap mezőket tartalmaz a bélyegzők név és nómenklatúra kód szerinti kereséséhez. A kereséshez meg kell adni a kereséshez szükséges adatokat, és a „Keresés” gombra kell kattintani. A keresési szűrők törléséhez kattintson a "Törlés" gombra. Márka kiválasztásához a listából ki kell választania egy sort, és kattintson az "OK" gombra.

A rendszer megnyitja az előző ablakot, amelyben meg kell adni a kiválasztott márka mennyiségét, és a megerősítéshez kattintson az "OK" gombra (54. ábra).

54. ábra Márkaválasztó űrlap

A rendszer visszatér az "RPO elfogadása" űrlaphoz a "Bélyegek értékesítése" lapon.

Összefoglaló adatok megtekintése

Az RPO kézhezvételéhez szükséges összes adat megadása után kattintson a " gombra. További". Ezzel egyidejűleg megnyílik az „Eredmények” fül, amelyen megjelenik az RPO küldésének költsége, az RPO részletes paraméterei, a kiegészítő szolgáltatások listája és költsége, részletezve a végösszeget, valamint a hozzáférhetetlenségi pótdíjat, amelyet a „Nehezen elérhető OPS” címtár a feladó megadott címadatai és a címzett alapján (55. ábra).

55. ábra "RPO elfogadása" űrlap. Összefoglaló lap

Nemzetközi RPO regisztrálásakor az „Eredmények” fülön megjelenik a „Deklarált érték SDR-ben” mező, amely a bejelentett érték SDR-ben kifejezett összegét tükrözi (56. ábra).

56. ábra "RPO elfogadása" űrlap. Az „Eredmények” fülre nemzetközi RPO regisztrálásakor

Az RPO fogadásakor megadott adatok törléséhez kattintson a "Mégse" gombra. A befejezéshez az „OK” gombra kell kattintani, ezt követően megnyílik a pénztárgép főablakja (57. ábra).

57. ábra: Checkout főablak

A kosárban tetszőleges számú RPO lehet, a nyomtatás minden küldeménynél külön ellenőrzésként történik.

A pénztáros főablakában ki kell választania a fizetési módot:

Készpénz;

Nincs változás;

Amikor megnyomja a „Készpénz” fizetési gombot, a Rendszer megjelenít egy készpénzes fizetési módot (58. ábra).

58. ábra A készpénzes fizetési ablak nézete

A „Készpénzben lévő összeg megadása” mezőbe meg kell adni az ügyfél által befizetett készpénz összegét, majd kattintson az „Alkalmaz” gombra. A rendszer visszatér a pénztárgép főablakába, megjeleníti a képernyőn az aprópénz összegét, a fiskális nyomtató pedig kinyomtatja a bizonylatot.

Ha az ügyfél az összeget változtatás nélkül fizeti ki a pénztárosnak, akkor a pénztár főablakában válassza a „Változás nélkül” gombot. A rendszer kinyomtatja a nyugtát egy fiskális nyomtatón.

Használattal történő fizetéskor Bank kártya, ki kell választania a "Térkép" gombot. A rendszer a kártyával végrehajtja a tranzakciókat és visszatér a pénztárgép főablakába, az adóhivatal kinyomtatja a bizonylatot.

Az RPO vétel helyességét a "Napló megtekintése (2)" gombra kattintva ellenőrizheti (59. ábra). Az utolsó eladás a napló felső sorában lesz. A jobb oldali mezőcsoport a rendszerben regisztrált fogadott RPO-k jellemzőit tartalmazza.

59. ábra RPO napló

A következő RPO fogadásához egymás után nyomja meg a „Postszolgáltatások (1)” / „Elfogadás (1)” / „RPO elfogadása (1)” gombokat a pénztár főablakának űrlapján (60. ábra).

Összefoglaló adatok megtekintése

Az összefoglaló adatok megtekintése az „Eredmények” fülön lehetséges (67. ábra), a lappal való munkavégzés leírása a 2.5 alfejezetben található.

67. ábra "Migrációs értesítés elfogadása" űrlap. Összefoglaló lap

Az „OK” gomb megnyomása után a Rendszer megjeleníti a pénztár főablakát a regisztrált migrációs értesítéssel. Minden fizetési műveletet a 2.5. pont ismertet. A kosárban tetszőleges számú RPO lehet, a nyomtatás minden küldeménynél külön ellenőrzésként történik.

Egyszerű küldemények átvétele

Az egyszerű küldemények fogadásának regisztrálásához a fogadási műveletek kiválasztására szolgáló menüben nyomja meg a billentyűzeten a gombot 5 , vagy kattintson a "Közönséges tételek átvétele (5)" gombra. A rendszer megjelenít egy képernyő űrlapot a normál küldemények átvételének regisztrálásához (68. ábra).

68. ábra "Közönséges küldemények átvétele" nyomtatvány

Ez a képernyő űrlap két fülből áll, az adatbeviteli sorrendnek megfelelően:

- "Class" - a mező alapértelmezett értéke "Nemzetközi", ez a mező nem szerkeszthető;

- "Típus" - a mező az értékeket tartalmazza" kis csomag"és" M táska";

- "Súly" - ez a mező egy egyszerű küldemény súlyát jelzi.

- "Továbbítás módja" - a mező a "Levegő" és a "Föld" értékeket tartalmazza;

- "Ügyféltípus" - ezen a területen kell kiválasztania az ügyfél típusát "Magánszemély" vagy "Jogi személy";

- "Fizetési mód" - a mező listát tartalmaz elérhető módokon fizetés (69. ábra);

69. ábra A "Fizetési mód" mező értékei

- "Teljes költség" - a mező automatikusan kitöltésre kerül a tarifáknak megfelelően.

A következő gombok a képernyő alján találhatók:

- "Mégse" - kilépés a migrációs értesítés regisztrációs képernyőjéből az adatok mentése nélkül;

- "Vissza" - visszatérés az előző lapra (az első lapon inaktív);

Az összefoglaló adatok megtekintése az „Összesen” fülön lehetséges (70. ábra 67. ábra), a lappal való munkavégzés leírása a 2.5. alfejezetben található.

70. ábra "Közönséges küldemények átvétele" nyomtatvány. Összefoglaló lap

Az OK gomb megnyomása után a Rendszer megjeleníti a pénztárgép főablakát. Minden fizetési műveletet a 2.5. pont ismertet.

vészhelyzetek

Az EAS OPS vészhelyzet esetén is működőképes marad. A felhasználó (kezelő) különleges intézkedései csak vészhelyzet esetén szükségesek közvetlenül a tűzjelző rendszerben. Ilyen vészhelyzetek közé tartoznak az áramellátó rendszer meghibásodásai, a szerver meghibásodásai és hálózati berendezések OPS és személyi számítógépek felhasználók, hibák szoftver eszközök az OPS vagy a felhasználók számítógépeinek szerverberendezésén.

Ilyen vészhelyzet esetén az OPS-ben a felhasználónak tájékoztatnia kell erről az OPS-t kiszolgáló műszaki támogatási szakértőket és az EAS OPS szervizszemélyzetét, és továbbra is az utasításaik szerint kell eljárnia.

Amikor a rendszerben dolgozik, tisztában kell lennie a következő általános szabályokkal.

Súgó gomb F1és a képernyő jobb felső sarkában található gomb (ha van ilyen) a rendszer referenciaadatainak lekérésére szolgál.

A képernyő bal felső sarkában található gombbal (ha elérhető) a beírt adatok mentése nélkül lehet visszatérni az előző űrlaphoz.

A képernyőelemek (beviteli mezők, gombok, menüpontok) közötti mozgás a gomb megnyomásával történik Tab, kivéve különleges eseteket. A mozgás balról jobbra és fentről lefelé halad. A bal felső sarokban lévő beviteli elemek megváltoztatásakor a jobb és lent lévő elemek összetétele megváltozhat, míg a jobb és lent található mezők törlődnek vagy helytelen értékű mezőkként jelölhetők meg.

Az érvénytelen értékű bemeneti elemet a bal oldali ikon jelzi.

A beviteli mezőkben, képernyőlistákban, menüelemekben, kiválasztási csoportokban (egyéni - jogi személy) a nyílbillentyűkkel ( ↓ ,,← ,→ ) és oldalfordítás ( pgup,PgDn).

A képernyőelemek közötti mozgás a nyílbillentyűkkel is lehetséges, de csak addig, amíg el nem érik az előző bekezdésben felsorolt ​​elemeket.

Számos képernyőformában az egér manipulátor segítségével kiválasztható egy képernyőelem.

szimbólumok és rövidítések listája

Ebben a dokumentumban a következő kifejezések és rövidítések használatosak:

Regisztrációs lap módosítása
	Lap(oldal)számok
változás	megváltozott	lecserélték	új	törölve	Összes lap (oldal) a dokumentumban.	Dokumentum száma.	A kísérő dokumentum bejövő száma. és dátum	Aláírva	dátum

Képzések a CPS munkahelyének részeként

Rövid instrukció

Felhasználó az EAS OPS rendszerben dolgozni

postahivatali szinten

(5.5.3. kiadás.)

Moszkva 2016

Általános eljárások

A rendszer indítása

A rendszerrel való munka megkezdéséhez kattintson a parancsikonra:

A program indításakor a csatlakoztatott POS berendezések ellenőrzése megtörténik. Nem csatlakoztatott berendezés vagy egyéb probléma észlelése esetén a rendszer diagnosztikai üzeneteket jelenít meg.

A csatlakoztatott berendezés összetételének ellenőrzése után a Rendszer megjeleníti a felhasználói jogosultsági űrlapot.

Helytelen jelszó megadása esetén a rendszer egy diagnosztikai üzenetet jelenít meg a hibásan beírt jelszóról, és felszólítja annak újbóli megadására.

Az EAS OPS működési zavarai esetén a megfelelő diagnosztikai üzenetek jelennek meg a képernyőn, a felmerült problémákkal kapcsolatos információkkal.

Nyítás üzemi műszak

A felhasználó rendszerben történő engedélyezése (ellenőrzése) után az előző műszak lezárásának ellenőrzése történik. Ha ennek a munkavállalónak az előző műszaka zárva volt, a Rendszer megjeleníti az „Új műszak nyitása” űrlapot.

Ez a képernyő űrlap tartalmazza következő gombokat:

- « Nyisson meg egy új műszakot» - új üzemi műszak megnyitásának funkciója;

- « » - nem kapcsolódó műveletek elvégzése pénztárgép(adóügyi nyilvántartó);

- « Megszünteti»

Az új műszak megnyitása egy gomb megnyomásával történik « Nyisson meg egy új műszakot » . Az „Új műszak megnyitása” gomb megnyomása után a Rendszer rögzíti az üzemeltető adatait, és a POS nyomtatón egy nyugtát nyomtat, amely jelzi a munkavégzésre való készséget.

A munkavállaló új műszakának sikeres megnyitása eredményeként a Rendszer megjeleníti a felhasználói jogoknak megfelelő menüpontokat tartalmazó főmenüt.

Ha egy dolgozó előző műszaka nem volt lezárva, a „Műszak bezárása és új megnyitása” diagnosztikai üzenet jelenik meg. A műszak bezárása nélkül minden tranzakció lehetetlen.”

A diagnosztikai üzenet képernyő a következő gombokat tartalmazza:

- « Használja a meglévő műszakot» - jelentkezzen be a Rendszerbe egy alkalmazott aktuális műszakával;

- « Végezzen olyan műveletet, amely nem kapcsolódik a pénztárgéphez» - a pénztárgéppel nem kapcsolatos műveletekre;

- « Megszünteti» - zárja be az aktuális űrlapot, és lépjen az üzemeltetői engedélyezési űrlapra.

A munka folytatásához nyomja meg a gombot « Használja a meglévő műszakot » . A kattintás után a rendszer megjeleníti a főmenüt.

Ha az aktuális dátum nem egyezik a meglévő műszak dátumával, a rendszer a "Nem lehet használni a meglévő műszakot, zárja be az előző műszakot és nyisson új műszakot" diagnosztikai üzenetet jeleníti meg.

Műszaki műszak lezárása

Egy műszak bezárásához a főmenüben nyomja meg az „Egyéb műveletek (5)” gombot, majd a „Shift Closing (6)” gombot, ezután a Műszakzárás menü jelenik meg a képernyőn:

- "X - jelentés (1)"- X-jelentés elkészítése és nyomtatása;

- "Close Shift (2)"- Műszaki műszak lezárása;

- "Vissza (3)"- visszatérés az előző menübe;

- "Főmenü (4)"- lépjen a főmenübe.

A Close Shift menüben kattintson a Close Shift (2) gombra, a rendszer megjeleníti a Close Shift képernyőt.

A „Shift záró” képernyő űrlap a következő mezőket tartalmazza:

- "Műszak bezárása a terminálon" - az aktuális terminál neve;

- "Fennmaradó FR" - a pénzeszközök egyenlege a fiskális regisztrátor memóriájában;

- "Teljes egyenleg tételenként" - a teljes egyenleg a Rendszerben és az alábbiakban a "Nyugdíjfizetés", "Egyéb készpénz" összefüggésben;

Gomb "Surrender DS"- a pénzeszközök főnöknek történő rendszeres átutalásának gombja normál módban aktív. Vészhelyzetben nem aktív. A folyamat leírása alább található.

Gomb "Bezárás"- az űrlap bezárása;

« » gomb - kilépés a főmenübe.

Jegyzet:

Abban az esetben, ha a pénzeszközök egyenlege az adónyilvántartóban és a rendszerben konvergál, az üzemeltetőnek van egy aktív „Csatlakozás beküldése” gombja. Ezzel egyidejűleg nyugtákat nyomtatnak az OPS vezetőjének történő pénzeszközök átadásáról, és bejegyzést készítenek a DDS naplóban a pénzeszközök vezetőjének történő átutalásáról. Ha a rendszer és az adónyilvántartó között eltérés mutatkozik a pénzeszközök között, a „Hitelesítés elküldése” gomb inaktívvá válik. A műszak terminálon történő lezárásához az OPS vezetőjének vagy helyettesének felhatalmazást kell kapnia.

Az üzemeltető képernyőjéről, adott formában különbözik a „Műszak bezárása a DS átadása nélkül” gomb jelenlétében - ez a gomb az OPS vezetőjének ablakában válik aktívvá, ha eltérés van a rendszerben lévő pénzeszközök és az adónyilvántartó között, és lehetővé teszi a műszak bezárását az Üzemeltető ablak, figyelmeztetés üzenettel és az eltérési törvény kinyomtatása A rendszer tájékoztat a nyugdíjak és ellátások folyósítására nem zárt pénztárak meglétéről és javasolja a műszak bezárását. .

Jegyzet:

Ha az adónyilvántartóban és a rendszerben lévő pénzeszközök egyenlege eltér, a pénzeszközöket a DDS naplón keresztül kell átutalni normál módban a DDS naplón keresztül. Maga az eltérés összege törlésre kerül, az eltérés összegére vonatkozó aktus automatikusan kinyomtatásra kerül

A műszakzárás normál üzemmódban történő végrehajtása mellett, mennyiségi eltérések nélkül, a rendszer a következő műveleteket hajtja végre:

Átvételi elismervény készítése a pénzeszközök fejnek történő szállításáról;

A Z-jelentés elkészítése és kinyomtatása;

Tilos műveleteket végezni az aktuális műszakban.

Pénztári eltérés esetén csak az Eltérés Nyilatkozat kerül kinyomtatásra, a bizonylatokat a pénzforgalmi napló (DDS) rendszeres pénztárai az átutalás során nyomtatják ki.

A műszak lezárása után a Rendszer megjelenít egy üzenetet és megjeleníti a kezelői jogosultsági űrlapot.

Kijelentkezés

A kilépés a Rendszer főmenüjéből történik. Nyomja meg a gombot 8 vagy nyomja meg a "Kilépés (8)" gombot. A képernyőn megjelenik egy, a Rendszerüzemeltető felhatalmazási űrlapjához hasonló űrlap.

A rendszerből való kijelentkezéshez kattintson a gombra .

A gomb olyan részekre is vonatkozik, amelyek nem kapcsolódnak az EAS OPS működéséhez:

Információk a rendszerről;

A számítógép újraindítása;

A számítógép kikapcsolása.

Ezt a gombot nem használja a rendszerbe való bejelentkezéshez.

A kilépés megerősítéséhez a Rendszer megköveteli a Felhasználó jelszavának megadását. Ha a jelszót helyesen adta meg, a rendszer leáll.

Az OPS feltöltése

Az OPS feltöltése - regisztráció a DS rendszerben, amelyet az OPS kapott a GRK-tól.

Az OPS készpénzzel való feltöltéséhez használnia kell az OPS beszedési és feltöltési nyilvántartását, amely a következő útvonalon érhető el:

„Egyéb tranzakciók (5)” → „Készpénzes tranzakciók (9)” → „OPS begyűjtése és feltöltése (1)”. A rendszer megjeleníti a „Gyűjtemények és feltöltési napló” űrlapot.

A táblázatos részben a „Beszedési és feltöltési napló” űrlapon az OPS aktuális pénztárához kapcsolódó műveletek jelennek meg: „DS elfogadása”, „DS beszedése”, amelyek a pontban meghatározott időszakra választhatók ki. dátumszűrő mezőket az űrlap tetején.

Gombok az űrlapon:

A csúcson:

§ "Teremt"- a "Gyűjtemények szerkesztése és feltöltése" űrlap megnyitása új dokumentum létrehozásához;

§ "Nyisd ki"- Kilátás részletes információk a kiválasztott naplósorról;

§ "Egyértelmű"- a "Dátum" mezőben megadott érték törlése;

§ "Keresés"- keresés meghatározott értékek alapján a "Dátum" mezőben;

Az alsó részben:

§ "Teljes"- az űrlap bezárása az adatok mentése nélkül.

Jegyzet:

Az OPS-ben az alapok megerősítése csak a fiókot az OPS vezetője.

Új bizonylat készítéséhez a „Pénztár és feltöltési napló” űrlapon a „Létrehozás” gombra kell kattintani. A megnyitott "Gyűjtemények szerkesztése és feltöltése" űrlapon két mezőcsoport található:

- "Dokumentum adatok" - alapértelmezés szerint aktív;

- "Tájékoztatás a bizonylat állapotáról" - a mezők ebben a mezőcsoportban automatikusan kitöltődnek, a dokumentum aktuális állapotától függően a létrehozáskor új sor napló, az alapértelmezett dokumentum állapot "Nincs kiválasztva érték".

A „Dokumentumadatok” mezőcsoport a következő mezőket tartalmazza:

- "Dokumentum típus"- ki kell választani a listából a „Pénzek elfogadása az OPS-ben” értéket;

- "Feladó"- a mező nincs kitöltve, kiválasztás szempontjából inaktív (a TSO-ban a DS feltöltése esetén);

- "Befogadó"- a mező automatikusan kitöltésre kerül a jogosult felhasználó értékével, ebben az esetben az „FSO vezetője” joga alatt;

- "Összeg"- az OPS-ben elfogadott DS összegét a cikk alatt kell megadni;

- "Suma a kurzusban"- a beírt DS mennyiség szavakban jelenik meg;

- "Költségvetési tétel"– válasszon egy cikket a listából. Két érték lehetséges: „Nyugdíjfizetés”, „Egyéb készpénz”. A „Nyugdíjfizetés” tétel a nyugdíjak és a temetési segélyek kifizetésére szolgál, az „Egyéb pénzeszközök” tétel pedig minden egyéb fizetési műveletre.

A dokumentum típusának megadásához be kell állítani a fókuszt a "Dokumentum típusa" mezőben, a gombbal nyissa meg az elérhető dokumentumok listáját. F4, válassza ki a "Pénzek elfogadása az OPS-ben" értéket a nyílbillentyűkkel ( ↓ ,) és nyomja meg Belép.

A mezők helyes kitöltése esetén a Rendszer megjeleníti a „Mentés” gombot.

A „Begyűjtési és feltöltési napló” űrlapon a Rendszer megjelenít egy sort az OPS feltöltésének befejezett műveletére vonatkozó adatokkal.

Jegyzet:

Ha a pénzeszközök elfogadására vonatkozó eljárást helyesen hajtották végre, a dokumentum állapota „Közzétéve” lesz. Ha a bizonylat „Létrehozva” státuszú, akkor újra meg kell nyitnia, és az „Elfogadás” gombra kattintva pénzt kell elfogadnia.

Bármely elkészített dokumentum megnyitható megtekintésre, ha kiválasztja az egérrel, és rákattint a "Megnyitás" gombra.

Abban az esetben, ha az OPS vezetője a ténylegesen átvett összegnél nagyobb összeget fogadott el, az OPS vezetőjének a hibásan elfogadott összeget maradéktalanul be kell szednie, magyarázó megjegyzést kell írnia és elfogadnia a helyes összeget.

RPO vétel

Az RPO vétel regisztrálásához a Rendszer fő űrlapján nyomja meg a billentyűzet gombját 1 vagy kattintson a „Postaszolgáltatások (1)” gombra. A rendszer megnyitja a postai szolgáltatások műveleteinek kiválasztására szolgáló menüt.

A megnyíló űrlapon a fogadási műveletekhez kell lépnie a billentyűzet gombjának megnyomásával 1 , vagy kattintson a "Fogadás (1)" gombra. A rendszer megjelenít egy menüt a fogadási műveletek kiválasztásához.

Az RPO fogadásához nyomja meg a billentyűt a billentyűzeten 1 , vagy kattintson az „RPO fogadása (1)” gombra. A rendszer megjelenít egy képernyő űrlapot az RPO fogadás regisztrálásához.

Az "RPO fogadása" képernyő űrlap öt lapból áll, az adatbeviteli sorrendnek megfelelően:

- "RPO" - RPO paraméterek bevitele, beleértve a címzett adatait;

- "Feladó" - információ bevitele a feladóról;

- "Kiegészítő szolgáltatások" - az esetleges kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó adatok bevitele;

- "Bélyegértékesítés" - az eladó bélyegek kiválasztása RPO bélyegek fizetése esetén;

- "Eredmények" - a végső adatok megtekintése és ellenőrzése.

Az RPO elfogadási művelet regisztrálása az első fülről történik. Az értékeket tartalmazó mezők szürkén jelennek meg.

Ha az űrlap bal oldalán kiválasztja az "Előzetes végösszeg" mezőcsoportot, a számlázási mezők megjelennek az űrlapon:

- „Teljes fizetendő”;

- "Fizetés súlyért";

- "Fizetés a biztonsági garanciáért" (ha szerepel az RPO-ban),

amellyel figyelemmel kísérheti az aktuális RPO számlázást. Ezeket a mezőket a Rendszer automatikusan kitölti az adatok bevitelekor.

Jegyzet:

A bélyegekkel fizetett RPO-k „Összesen fizetendő” mezőben a „0” értékkel rendelkeznek.

A következő gombok a képernyő jobb alsó részén találhatók:

Jegyzet:

Az "Előzetes összeg" képernyőn a gomb az "OK" formátumot veszi fel, és az RPO regisztrációjának befejezésére, valamint a fő űrlapra és az azt követő fizetésre való ugrásra szolgál.

- "Vissza" - visszatérés az előző képernyőre;

Jegyzet:

Ez a gomb nem érhető el az "Írásbeli levél fogadása" űrlap első képernyőjén.

- "Mégse" - kilépés az RPO regisztráció képernyőn megjelenő űrlapjából az adatok mentése nélkül.

A rendszer nem engedi a következő ablakra ugrást, ha az aktuális ablakban megadott adatok hibásak vagy hiányosak. Ugyanakkor a hibákat tartalmazó mezők piros színnel jelennek meg az űrlap jobb oldalán. A hibalistában egy üzenetre kattintva a fókusz a hibákat tartalmazó mezőkre helyeződik.

Jegyzet:

Az RPO paraméterek megadásához vagy módosításához ki kell választania a képernyőn megjelenő mezőt a bevitelhez.

Az egyik képernyőmezőről a másikra való áttérés a gombbal is elvégezhető Tab.

A kiválasztási ablakokban az értékek között a gombbal lehet navigálni Tab, nyílblokk billentyűkkel (ß, á, â, à), vagy a megfelelő számérték beírásával a billentyűzetről ( 1, 2, … ).

Az aktuális mezőből az előző képernyőmezőhöz billentyűkombinációval lehet visszatérni Tab+Shift.

A képernyőn megjelenő űrlapok minden mezője számozott, az elemekre a gomb megnyomásával lehet gyorsan áttérni ctrlés a mező mellett feltüntetett szám.

A mezőben lévő adatok szűréséhez kattintson a gombra ctrl+f.

A hibásan megadott információkat a gomb megnyomásával törölheti ctrl+delete, vagy visszalépve az értékválasztó menübe, és megnyomva a "Törlés" gombot alul.

RPO paraméterek megadása

Az „RPO” első képernyőjén a levél mezőinek fő csoportjai jelennek meg. Bármely küldési paraméter esetén a következő mezők jelennek meg a képernyőn:

- "Osztály, súly grammban";

- "Címzett";

- Előzetes eredmény.

Az osztálytól, típustól függően a „Jelölések” mező megjelenhet a képernyőn:

Az első kijelölendő mező az "Indulási osztály". Az alapértelmezett indulási osztály a „Belföldi”.

Súlyadatok megadása

A súlybeviteli képernyő elem kiválasztása után a súlyérték levélmérlegből való lekéréséhez szükséges nyomja meg az F4-et . A rendszer a megfelelő mezőben megjeleníti a postai skáláról kapott értéket.

Jegyzet:

A súly grammban van megadva.

Ha a levélmérleg nem elérhető, vagy meghiúsul, egy diagnosztikai üzenet jelenik meg a képernyőn.

Ebben az esetben manuálisan kell megadnia a súlyt a billentyűzetről.

Ha a súly megadásakor nincs kiválasztva a küldemény típusa, a rendszer érvénytelen értékűként jelöli meg a súlybeviteli mezőt. Ugyanez a jelzés kerül elhelyezésre, ha a megadott súly nem felel meg a kiválasztott küldeménytípusnak.

SHI bemenet

A „SHI” mezőbe vonalkód azonosítót vagy vonalkódos postai azonosítót kell beírni.

A levélazonosító beírható szkennerrel vagy manuálisan a billentyűzetről. A Rendszer mindkét esetben ellenőrzi a megadott azonosító helyességét, és hiba esetén erről üzenetet jelenít meg. Hiba léphet fel, ha az azonosító típusa nem egyezik meg az RPO típussal, vagy ha a megadott azonosító már szerepel a rendszerben (azaz korábban megadták).

A címzett adatainak megadása

Az RPO címzett adatainak megadásához a címzettre vonatkozó adatok beviteléhez szükséges elemcsoporthoz kell lépnie.

A címzett személyes adatainak megadásához vigye a kurzort a „Címzett” mezőbe, és kattintson a gombra F4 billentyű , vagy kattintson a bal gombbal a "Címzett" mezőre. A rendszer megjeleníti a "Címzett adatok" űrlapot:

Cím adattípus

A címadatok megadását a cím típusának kiválasztásával kell kezdeni. A címadatbeviteli mezők összetétele a kiválasztott címtípustól függ.

Alapértelmezés szerint szabványos címtípus van megadva az adatbevitelhez.

Bármilyen címtípus esetén kötelező az OPS index megadása.

A címtípus módosításához válassza ki a megfelelő mezőt. A megnyíló űrlapon ki kell választani a cím típusát. A kiválasztott címtípus megjelenik a címbeviteli űrlapon.

Index

A cím megadását az irányítószám megadásával kell kezdeni ("Index" mező).

Az index beírásakor a számbillentyűket kell használnia. A rendszer legfeljebb hat számjegy bevitelét teszi lehetővé. Az index beírása után, a címadatok következő elemére ugráskor a bevitt érték ellenőrzése történik, hogy megfelel-e az indexek referenciabázisának. Ha helytelen indexet ad meg, a rendszer a beírt indexet érvénytelennek jelöli.

Címadatok

A következő címelemek a Központi Postacímadattár (CCDPA) használatával vagy manuálisan kerülnek megadásra.

A TsHDPA használatakor a Rendszer meghatározza a megadott indexnek megfelelő régiót, körzetet (ha van) és a települések listáját. A képernyőn automatikusan megjelenik a régió és a körzet, a települést a legördülő listából kell kiválasztani.

A cím elemeinek szekvenciális megadásához és a közöttük való mozgáshoz használja a gombot Tab(vagy egérmutatót).

A helység kiválasztása után ki kell választani vagy manuálisan kell megadni a városon belüli területet, utcát, házszámot és lakásszámot.

Ha nincs kapcsolat a CCDPA-val, akkor minden mezőt, kezdve a régióval („Régió”), kézzel kell kitölteni.

Ha a cím megadására szolgáló űrlapon a „posta”, „Katonai egység”, „Field mail” címtípust választja, megjelenik egy mező a megfelelő szám bevitelére („Nem”). Kézzel kell kitölteni. Az irányítószám megadásakor a mezőben lévő információk nem törlődnek.

A "Szálloda" címtípus kiválasztása esetén a címbeviteli űrlapon megjelenik a szálloda nevének megadására szolgáló mező a "Szálloda neve" mezőben.

Kézzel kell kitölteni. Az irányítószám megadásakor a mezőben lévő információk nem törlődnek.

A feladó adatainak megadása

A feladóra vonatkozó adatok megadása ugyanúgy történik, mint a címzettre vonatkozó adatok megadása.

Összefoglaló adatok megtekintése

Az RPO átvételére vonatkozó összes adat megadása után meg kell nyomnia a gombot « További» . Ezzel megnyílik az „Eredmények” fül, amelyen megjelenik az RPO küldésének költsége, az RPO részletes paraméterei, a kiegészítő szolgáltatások listája és költsége, valamint a teljes összeg.

Az RPO vételnél megadott adatok törléséhez nyomja meg a gombot "Megszünteti". RPO belépődíj

A befejezéshez az „OK” gombra kell kattintani, ezt követően megnyílik a pénztárgép főablakja.

Jegyzet:

A kosárba tetszőleges számú RPO kerülhet, a nyomtatás minden küldeménynél külön ellenőrzésként történik.

A pénztáros főablakában ki kell választania a fizetési módot:

Készpénz;

Nincs változás;

Fizetés bankkártyával

Bankkártyás fizetés esetén a „Kártya” gombot kell kiválasztani. A rendszer végrehajtja a műveleteket a kártyával, és visszatér a pénztár főablakába, és nyugtát nyomtat.

Az RPO vétel helyességét a "Napló megtekintése (2)" gombra kattintva ellenőrizheti. Az utolsó eladás a napló felső sorában lesz. A jobb oldali mezőcsoport a rendszerben regisztrált fogadott RPO-k jellemzőit tartalmazza.

A következő RPO fogadásához egymás után nyomja meg a „Postaszolgáltatások (1)” / „Elfogadás (1)” / „RPO fogadása (1)” gombot a pénztár főablakának űrlapján.

Party fogadás RPO

A fő mezők kitöltése

Ezzel a művelettel a beérkezett lista adatait a küldő papírköteglistája szerint kell kitölteni.

A "Partíciólista" űrlapon a "Fő" mezőcsoportban a következő mezőket kell kitöltenie:

- "Lista típusa" - az érték a listából kerül kiválasztásra;

- "Választható partner" - az érték a listából kerül kiválasztásra;

- "Szerződésszám" - automatikusan helyettesíti a kiválasztott partnertől függően;

- "Lista száma" - írja be a lista számának megfelelő értéket;

- "Lista dátuma" - alapértelmezés szerint a Rendszer az aktuális dátumot állítja be, az érték módosítható.

A lista típusának megadásához helyezze a kurzort a "Lista típusa" mezőbe, és kattintson a gombra F4. A megnyíló űrlapon válassza ki a kívánt listát, és kattintson Belép.

Partner kiválasztásához lépjen a "Select partner" mezőbe, és kattintson a gombra F4, a rendszer megnyit egy naplót, amely a kiválasztandó partnerek listáját tartalmazza.

Feladó. Ügyfél típusa

A megnyíló űrlapon meg kell adnia az ügyfél típusát:

Phys. arc;

Jur. arc.

Ha a feladó jogi személy, akkor ki kell töltenie a „Cégnév” mezőt, vagy ki kell választania a szervezet nevét az előzményekből (a „Kiválasztás az előzményekből” gomb).

Ha a feladó magánszemély, akkor ki kell töltenie a „Vezetéknév”, „Keresztnév”, „Apanév” mezőket.

Jegyzet:

Ha az „Alap” mezők fülön korábban a partner került kiválasztásra, akkor a küldő adatai (az ügyfél típusa és neve vagy teljes neve) automatikusan kitöltésre kerülnek.

Ennek a műveletnek a célja a fogadott RPO-k kategóriáira vonatkozó adatok felvétele a listákba, és az egyes kategóriák után fizetendő összeg feltüntetése.

A Feladóra vonatkozó összes mező kitöltése után kattintson a " További". A rendszer megjeleníti a Partíciólista űrlap RPO kategóriák fülét.

A „Party List” űrlap „RPO kategóriák” fülén a gomb egymás utáni megnyomásával többféle típusú RPO kategóriát is felvehet a listába. « Hozzáadás» vagy gombokat Alt+"+" a billentyűzetről, és az egyes RPO csoportok paramétereinek megadásával. Amikor megnyom egy gombot « Hozzáadás» A rendszer megjeleníti a Batch List RPO kategóriák űrlapot a Kategória lap aktív állapotával.

- "A kiválasztott kategória RPO-inak száma"- meg kell adnia az RPO számát;

- "A kategória RPO-jának összesen"- meg kell adni az ügyfél által a kiválasztott kategória RPO küldéséért fizetett összeget, miközben a rendszer a beírt összegből automatikusan lefoglalja az áfát.

Az „Eredmények” lap „RPO kategóriái” űrlapján kattintson a „ rendben”, a beírt RPO bekerül a „Pártlista” űrlap táblázatába. A hozzáadott RPO-k kategóriánként a " gomb megnyomásával állíthatók be változás alt változás» és nyomja meg a gombot Belép. A törléshez nyomja meg a gombot Töröl» vagy nyomja meg a billentyűzetet Alt + "-".

Miután az összes adatot beírta a rendszerbe, meg kell nyomnia a " gombot További". Megnyílik az RPO lista lap.

Az RPO lista kitöltése

Ez a művelet a szállítmányok listájának létrehozására szolgál, az egyes beírt kategóriák szerint.

A „Party lista” űrlap „RPO lista” lapján kattintson a „ Hozzáadás» vagy gombot Alt+"+" a billentyűzeten, és a rendszer megjeleníti az „RPO” űrlapot.

Az RPO űrlap egyes mezői korábban megadott adatokkal vannak kitöltve. Értékeket kell megadnia a következő mezőkben:

- "Súly" - az RPO súlyát jelzi;

- "SHI (ShPI)";

- "Címzett" - ugyanúgy kitöltve, mint a feladó;

- "Cím" - a feladó címével megegyező módon kitöltve;

- "További szolgáltatások", "Fizetési típus RPO".

A "Továbbítási mód" fülön a mező inaktív a kitöltéshez, alapértelmezés szerint "Földterület".

Az "Előzetes végösszeg" fülön az RPO előzetes összege látható, a mezők szerkesztésre inaktívak.

Ha az RPO a listában megadotttól eltérő mennyiségben kerül megadásra, a Rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg, és blokkolja a kötegelfogadás regisztrációját a hibák kiküszöböléséig.

Az űrlap képernyői közötti átmenet a " gomb megnyomásával történik További”, a bevitel végét a „ gomb megnyomásával nyugtázza rendben" az "Összegzés" lapon. A leírt módon a lista összes RPO-ja hozzáadásra kerül.

A hozzáadott RPO-k a " gomb megnyomásával javíthatók változás» vagy nyomja meg a gombot a billentyűzeten altés a nyílbillentyűkkel (→,←) válassza ki a műveletet « változás» és nyomja meg a gombot belép,és törölje (a " gombbal Töröl» vagy a gomb megnyomásával Alt+"-" a billentyűzetről). gombnyomás " További» az „RPO lista” fül „Party List” űrlapján átviszi a Rendszert az RPO Party List végleges adatainak előnézeti űrlapjára.

Adatok megtekintése

A rendszer megjeleníti a feltöltött fájl adatait:

- "Lista kód" - a lista egyedi száma f.103 a lista benyújtásának napján;

- "Teljes fizetendő" - a fizetendő összeg rubelben;

- "Verzió" - a lista fájlformátum verziója f. 103.;

- "RPO-k teljes száma" - az RPO-k teljes száma az f.103 űrlap feltöltött listájában.

Az adatok űrlapra való feltöltése után elérhetővé válnak a gombok:

- "Megszünteti"- kilépést hajt végre a párt RPO fogadási formájából;

- "Elutasító lista"- ha a listában hibák vannak, kattintson rá az elutasítási jelentés elkészítéséhez;

- "Folytatni"- lépjen a következő „Adatok” lapra (ha nincsenek hibás sorok).

Adatok ellenőrzése

A fájl letöltése után a vezérlést a a következő paramétereket:

Az RPO érvényes deklarált értéke ellenőrzésre kerül;

Ellenőrzik, hogy az RPO összege utánvéttel nem haladja-e meg a bejelentett érték összegét;

Az RPO számlázás helyességét ellenőrizzük.

Hibák esetén a Rendszer az "Adatok" fülön jelzi az RPO vonalkódjait, amelyekben hibákat és hibásan kitöltött mezőket találtak.

Adategyeztetés

Az RPO regisztráció lapján a sárgával kiemelt sorok ellenőrizendő postai küldemények. Az egyeztetés végrehajtásához ki kell olvasni a Shi RPO-t az azonos nevű mezőben, és a postai mérleg segítségével meg kell kapni a tényleges súlyát. Az adategyeztetés során a súlyozási eljárás szelektív, és a bemeneti kontroll mintaméretekre vonatkozó követelményeknek megfelelően történik.

Az egyeztetési eljárás után automatikusan be lesz állítva az „Összeegyeztetve” jelölőnégyzet, a megfelelő levélazonosítót tartalmazó listasor pirosra vált, a levélazonosító beviteli mező törlődik, az „Egyenleg ellenőrzése” mező értéke eggyel csökken. .

Az RPO súlyának megadása után, ha nem található látható hiba, a "Hibák és megsértések" mezőt üresen kell hagyni.

A rendszer ellenőrizte a postai küldemény bejelentett és valós súlyának egyenjogúságát, és rögzítette a látható hibák és a tervezési hibák hiányát.

Ennek eredményeként ennek az RPO-nak a sora a listában zöld színű.

A pártlista lebonyolítása során fellépő hibák vagy szabálysértések észlelése esetén az egyeztetés során feltárt hiányosságokat, szabálysértéseket a "Hibák és szabálysértések" rovatba kell bejegyezni.

Számlák és konténerek egyeztetése

A számlák és konténerek egyeztetéséhez a kimenő tárolókkal és számlákkal való munka menüjében válassza a „Számlák egyeztetése küldéshez (3)” gombot. Megnyílik a "Számlák kiválasztása egyeztetéshez" űrlap.

Hozzáadásért a számlaazonosítót a "SHI számla" mezőbe kell beírni a levélszkenner gombjának megnyomásával, vagy manuálisan a billentyűzetről, nyomja meg a " Hozzáad eltávolít". Ha az ellenőrzések sikeresen befejeződtek, az űrlap táblázatos részéhez egy sor kerül hozzáadásra a konténerazonosítóval, tárolótípussal és a számlakóddal az egyeztetett számlához.

Ha az SHI kapacitás nincs regisztrálva a Rendszerben, ill ez a típus konténerek nem adhatók hozzá az egyeztetendő számlakészlethez, a Számla SHI mező nullára áll, a sor nem kerül hozzáadásra, és egy diagnosztikai üzenet jelenik meg.

Miután hozzáadta az összes számlát az egyeztetéshez, kattintson a " Egyeztetés».

Az "Egyeztetés" gombra kattintás után a Rendszer megjeleníti a megfelelő képernyőt.

Az ellenőrzéshez hozzá kell adni egy tárolóazonosítót az azonosítónak a levélkonténer címcímkéjének levélszkennerrel történő szkennelésével, vagy a tárolóazonosító kézi bevitelével a billentyűzetről. A szkennelés után, ha az űrlap listaterületén megadott kapacitások szerepelnek a számlákon, a Rendszer „V” jelzést állít be, vagy diagnosztikai üzenetet jelenít meg.

Az ellenőrzés befejezése után kattintson a " rendben” és a rendszer egy üzenetet jelenít meg arról sikeres teljesítés megbékélések.

Az OSAS RPO-ba való adatátvitelhez az "Egyéb műveletek (5)" menüben válassza az "Adminisztráció (8)" → "Adatátvitel az OSAS RPO-hoz (1)" gombot.

Megnyílik egyfajta integráció az OASU RPO-val. Az információk OASU RPO-nak való átviteléhez kattintson az "Adatok küldése az OASU RPO-nak" gombra. Sikeres benyújtás esetén a Rendszer az aktuális dátumnak megfelelő naplósorban a „Fájl elküldve” oszlopában „V”-t jelöl.

Fontos: A levéltárolók „egyeztetése” művelet végrehajtása kötelező funkció, amelyet a rendszerben végre kell hajtani a levéltárolók küldési ciklusának befejezéséhez. A művelet végrehajtása után az OSAS RPO-nak küldendő RPO-t tartalmazó fájl megfelelően generálódik.

törvények f.51

Hibaadatok bevitele

A tárolók és az RPO hibák ellenőrzésének folyamata után, és ha vannak, a "Hibák" lapon, kattintson a "Hozzáadás" gombra az űrlapon vagy egy billentyűparancsra. ctrl + a billentyűzeten; a megnyíló menüben a tartály lehetséges hibáinak kiválasztásához ki kell választani a kívánt hibatípust.

A kiválasztási menüben nem szereplő egyéb hibák esetén megjegyzést kell írni a megfelelő mezőbe.

Az „Egyéb” hiba kiválasztása után kattintson a „ változás”, A rendszer megjeleníti a Hibamező értékének szerkesztése képernyőt, ahol további hibákat adhat meg.

Jegyzet:

A rendszer rögzíti a szállítást és a tényleges súlyt. Ha az összehasonlítás során súlybeli eltérésre derül fény, akkor azt a későbbi aktus megalkotásával hibásan kell nyilvántartani.

A " gomb megnyomásával Egyeztetés”, A rendszer megjeleníti a „fuvarlevél / konténer azonosítása” űrlapot, amelybe a SHI be van írva, és a bevitel megerősítésekor a „ gombbal rendben”, megjelenik a Kapacitásattribútumok képernyő.

A kapacitás ellenőrzésekor minden elektronikus adatot ellenőrizni kell a ténylegesekkel, le kell mérni a kapacitást. A rendszerhez csatlakoztatott mérleg mellett nyomja meg a « Szerezd meg a súlyt”, a súly megjelenik az „Aktuális súly” mezőben. Ha a mérleg nincs csatlakoztatva a rendszerhez, akkor a súly manuálisan kerül beírásra az "Aktuális súly" mezőbe.

Ha a számlaadatokat manuálisan adjuk meg, akkor a megfelelő SHI megadása után a Kapacitásattribútumok képernyő jelenik meg üres mezők a bejövő kapacitás adatainak megadásához.

Ezen az űrlapon a mezőket úgy kell kitölteni, hogy a megfelelő menükből kiválasztja az értékeket a konténer fizikai számla adatai szerint. Mérjük le és írjuk be a számla súlyát az "Aktuális súly" mezőbe: ha a mérleg a Rendszerhez csatlakozik, akkor le kell mérni a tartályt és kattintson a "Súly lekérése" gombra - a konténer tömegére vonatkozó adatok megjelenik az "Aktuális súly" mezőben.

A "Hibák" lapon kattintson a " Hozzáadás» az űrlapon vagy a billentyűparancs segítségével ctrl + a billentyűzeten nyissa meg a lehetséges számla/konténerhibák kiválasztására szolgáló menüt és válassza ki a kívántat.

Jegyzet:

Ha az "Egyéb" hibát választja, a "Hibaértékek" táblázat aktiválódik, és a "Szerkesztés" gombra kattintva megnyílik a "Hibamező értékének szerkesztése" űrlap, ahol megjegyzést írhat be a hibára.

Az összes hiba megadása után a Rendszer megjeleníti a "Hibák" fület a megadott értékekkel. Ezután lépjen a „Hozzárendelés nélkül” jelzéshez, és ellenőrizze, hogy a számla forrásmegjelölés nélküli-e. Ha ugyanazon számla másik kapacitásához kell attribútumokat megadnia, kattintson a " Mentse el, és lépjen a következőre”, ha a számla már nem tartalmaz konténereket, kattintson a „ Mentés és befejezés". A számlaegyeztetési űrlap megjelenik a Képernyőn az Összetétel lapon. Az ellenőrzött kapacitás "Összetétel" táblázatában az egyeztetésről és a hibákról jelzések lesznek, ami azt jelenti, hogy a kapacitás egyeztetés megtörtént, és abban hibák vannak. Ha a kapacitás ellenőrzése során nem adnak meg hibát, akkor az „Összetétel” táblázatban nem lesz „Hiba” jelzés.

Az egyeztetés befejezéséhez kattintson a " Befejezés". A párbeszédpanelen válassza a " Igen».

Az ellenőrzés befejezése után a rendszer megjeleníti a Bejövő levelek regisztrációja menüt.

Ellenőrizze a hibákat

A hibaellenőrzési eljárás fontos része a beérkező levelek fogadásának és feldolgozásának. A hibaellenőrzés a beérkező konténerek ellenőrzésére és a beérkező küldemények és konténerek ellenőrzésére oszlik.

Felhívás megalkotása f.30

Az f.30 hirdetmény kialakítása a "Feliratok formázása f.30" nyomtatványon történik. Az űrlap megjeleníti az egyeztetés során korábban bevitt hibákat. A generálás során megjegyzéseket, adatokat adhat meg a közlemények összeállítóitól.

A megjegyzések beírása és a fordítók megadása után kattintson a " Fóka». Nyomtatási űrlap Az f.30 közlemény külön dokumentumban nyílik meg, ahonnan kinyomtatható.

Csomagok nyilvántartása

A csomagokat tartalmazó bejövő konténerek feldolgozásához a "Bejövő levelek regisztrációja" menüben található egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a fuvarlevél és a hozzá rendelt küldemények sablon szerinti információbevitelét. Ehhez a „Bejövő levelek regisztrációja” menüben kattintson a „Csomagnyilvántartás (4)” gombra. A fuvarlevél és a csomagok attribútumainak megadásának, valamint a hibák ellenőrzésének és az egyeztetésnek a teljes mechanizmusa hasonló a konténerek és az RPO egyeztetésének mechanizmusaihoz.

Nyomtassa ki újra a dokumentumokat

A nyomtatott közlemények és aktusok újra kinyomtathatók. Ehhez a postai szolgáltatások kiválasztására szolgáló menüben kattintson az "Egyéb (6)" gombra. A rendszer megjeleníti az "Egyéb" menüt, amelyben a "Számlák újranyomtatása (2)" vagy az "Jegyek újranyomtatása (3)" gombra kell kattintani.

A "Dátum" mezőben választhatja ki a kereséshez és a további nyomtatáshoz szükséges számlákat, a dátumnaptárból kiválasztva, hogy melyik tartományba kerül a számlák keresése, a megadott szűrő szerinti kereséshez kattintson a a gomb " Keresés". A rendszer csak azokat a számlákat rendezi, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek.

Címtárolás

SHI nyomtatás tárolóhelyekre

Savina Valentina Ivanovna
Munka megnevezése: speciális tanár diszciplínák
Oktatási intézmény: GBOU Kommunikációs Főiskola -54
Helység: Moszkva város
Anyag neve: módszeres fejlesztés
Tantárgy: Munka a KKM-en az EAS OPS rendszerben
Megjelenés dátuma: 15.05.2017
Fejezet: középfokú szakképzés

Moszkva város oktatási osztálya

Moszkva város állami költségvetési szakmai intézménye

P. M. Vosztruhinról elnevezett 54. számú Kommunikációs Főiskola

Szakterületenként 11.02.12

"postai kommunikáció"

Téma: "KKM munkavégzés EAS OPS használatával a munkanap folyamán"

Készítette: Savina V.I.

Moszkva 2017

EAC főmenü

Bejelentkezéskor a program kéri a felhasználó jelszavát, amivel mindenki rendelkezik

munkás.

EAC főmenü

8 pont

1. Postai szolgáltatások

2.Pénzügyi szolgáltatások

3. Kereskedelmi szolgáltatások

4.Kiskereskedelem

5.Egyéb műveletek

7.Fő pénztárgép ablak

A kezelői pénztár főablakja

RPO vétel

Az RPO elfogadásához a következő helyre kell mennie

postai szolgáltatások - átvétel - átvétel

Ha vissza szeretne térni

menüben meg kell nyomnia a nyilat

bal felső sarokban, és megjelenik egy ablak

választással.

Amikor kiválasztja a parancs igen űrlapot

bezárul az adatok mentése nélkül, és

csapatválasztáskor nem tud

folytassa az adatok bevitelét

A jobb felső sarokban egy kérdőjel ikon (súgórendszer) található.

Erre az ikonra kattintva megjelenik a súgórendszer.

Hol találja meg a szükséges információkat.

szakaszok súgórendszer csoportosítva, és bármelyikükre megtalálhatja a választ

érdekes kérdés

Pénzeszközök ellenőrzése az OPS-ben

Az alapok megtekintéséhez az aktuális ablakban válassza ki az Egyéb szolgáltatást a főmenüben

tranzakciók – készpénzes tranzakciók és készpénzes DS

A működést választjuk

készpénzes DS a pénztárnál,

megjelenik egy ablak, ahol

aktuális készpénzt ábrázol

felszerelés:

1.nyugdíjfizetés

2. egyéb készpénz

dátum és idő is

Megjelenik

A pénzügyi szolgáltatások összetételének áttekintése

Nálam a pénzügyi szolgáltatások négy gomb közül választhatóak

1. Pénzátutalások (ez a Forsage, a Cím nélküli átutalás és a Wester Union pénzátutalások fogadása)

2. Fizetések harmadik felek javára (közüzemi számlák, bírságok elfogadása, képzés stb.)

3. Nyugdíjak, szociális ellátások és bérek kifizetése

4. Banki és biztosítási szolgáltatások

5.főmenü

Átutalás elfogadó ablak

Automatikusan ki kell töltenie az átutalás típusát, feladóját, címzettjét, fizetési módját stb

terroristák ellenőrző listái.

Ha minden mezőt kitöltött, nyomja meg a következő gombot a második oldalra lépéshez

Az átvétel utolsó szakasza a fordítás és a nyomtatás (űrlap nyomtatása)

Az OK gomb megnyomásával a pénztárgép főablakába kerül, ahol a teljes számítás zajlik,

fizetés csak készpénzzel lehetséges

Az OK gomb megnyomásával a pénztár főablakába kerül, ahol minden számítás, átvétel történik

fizetés csak készpénzben lehetséges

És nyomja meg a gombot váltó vagy készpénz nélkül (váltóval).

Postai utalvány visszaküldési kérelme

A postai utalványok visszaküldésére vonatkozó igény benyújtásához lépjen a menübe

Pénzügyi szolgáltatások (2) → Pénzátutalások (1) → Postai utalványok (1) →

Adatcsere az ESPP fő pontjával

Kommunikáció a Mesterrel

az EUPP paragrafusa

segítségével végezték el

menü tétel

"Adatcsere GPU-val":

Egyéb műveletek (5) →

Adminisztráció (8) →

Adminisztráció

postai utalványok (2) →

Adatcsere GPU-val (1)

A kézbesítés postás regisztrációja

A kézbesítés regisztrálása a postai átutalásos postásnál

az EAS OPS menübe kell lépnie:

Pénzügyi szolgáltatások (2) → Pénzátutalások (1) → Postai utalványok (1)

→ További műveletek (3) → Átutalás regisztrációja (9)

A rendszer négy személy számára biztosít kifizetési regisztrációt

Ön által fizetett dokumentumok típusai:

fizetés vonalkódot tartalmazó dokumentumok után

(nyugdíjak, szociális kifizetések);

temetési segély kifizetése

az ügyfél átadja a dokumentumot az üzemeltetőnek;

nyilatkozat szerinti szociális ellátások kifizetése -

fizetési bizonylat papír formátumban a címen található

operátor;

kimutatás szerinti munkabér kifizetése - bérszámfejtés

a papír alapú dokumentum az üzemeltetőnél van.

Az üzemi pénztár megerősítése a következő menüpontokon keresztül történő szekvenciális átmenettel történik: „Fő

menü → Egyéb műveletek (5) → Készpénzes tranzakciók (9) → Pénzátutalás az OPS-en belül (3)”.

Szociális ellátások kifizetése nyilatkozatok szerint

Szociális ellátások kifizetésekor

adatlapon szereplő nyilatkozatok szerint „Befizetések nyilvántartása a

adóügyi nyilvántartó" lehetőséget kell kiválasztani a mezőben

„Dokumentum típusa” érték „Társadalmi kifizetések a következőhöz

nyilatkozatok", míg a fizetések nyilvántartásának formája

formát ölti majd

Vonalkódot tartalmazó dokumentumok fizetése

Fizetés folyamatban

Ehhez szükséges

vonalkód beolvasásával

szkenner segítségével,

nehézségek a vonalkód leolvasásában,

a kezelő kézzel beírhatja a kódot

nuyu. A következő mezők kerülnek kitöltésre

automatikusan

"Dokumentum típus";

"A művelet bejegyzésének dátuma";

"Dokumentum szám";

bizonylat összege.

A "Művelet" mezőben ki kell választania a kívánt értéket a legördülő listából. Választás

érték a "Művelet" mezőben a mező kiválasztásával (kurzor beállításával) és

az F4 billentyű megnyomásával. A műveletek megengedett típusait attól függően határozzák meg

a kiválasztott dokumentumtípust.

Ha a fizetés a megadott dokumentum alapján már megtörtént

végrehajtották, a rendszer megjeleníti a diagnosztikát

„A megadott bizonylatszámmal

fizetés már megtörtént.

Pénztárgép műveletek nyilvántartása. Checkout munkamenetek.

A pénztárgép munkamenetekkel végzett műveletek végrehajtásához kattintson a gombra

"Tranzakciók regisztrációja a pénztárnál (3)", ehhez lépjen a menübe: Főmenü →

Pénzügyi szolgáltatások (2)→Nyugdíjfizetés, szociális szolgáltatások Juttatások és bérek

(3)→Tranzakciók regisztrációja a pénztárnál (3). Megjelenik a Cashier Sessions űrlap.

Pénztári munkamenetek lezárása

A pénztárgép munkamenet lezárásához a Pénztári munkamenetek képernyőn állítsa a fókuszt értékre

a kívánt munkamenetet az egérrel, és kattintson a "Munkamenet bezárása" gombra.

Jegyzet:

A manuálisan nem zárt pénztári munkamenetek lesznek

automatikusan záródik a műszak bezárásakor

után a kezelőablakon

igenlő válasz az információra

Rendszerüzenet.

Részletek Feladás dátuma: 2020.01.28

Tematikus gyűjtemények frissítése az ELS "Lan"-ban

Az ELS "Lan" tájékoztatja, hogy 2019 novemberében és decemberében az egyetemünk számára elérhető tematikus gyűjtemények az ELS "Lan"-ban frissültek:
Mérnöki és műszaki tudományok - "Lan" kiadó - 29
Matematika – Lan Kiadó – 6
Fizika – Lan Kiadó – 5
Megismerkedett teljes listaúj irodalmat tudsz .
Reméljük, hogy az új irodalomgyűjtemény hasznos lesz az oktatási folyamatban.

A könyvtár munkaideje a foglalkozás ideje alatt

Részletek Feladás dátuma: 2020.01.09

Kedves egyetemi hallgatók és dolgozók! A foglalkozás ideje alatt (2020.09.01-től) a könyvtár működik:

• bérletek: h.-p. 10:00 és 18:00 óra között
• 1. és 2. számú olvasóterem: H-P. 10:00 és 17:00 óra között
• Fényképezés könyvtári igazolványra: H.-P. 11:00 és 16:00 óra között. 11-30 (1 épület, 1 emelet).

Boldog új évet 2020!

Részletek Közzétéve: 2019.12.27

Kedves olvasóink! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a könyvtár csapata! Őszintén kívánunk boldogságot, szeretetet, egészséget, sikert és örömet Önnek és családjának!
A következő év hozzon önnek jó közérzetet, kölcsönös megértést, harmóniát és jó hangulat.
Sok szerencsét, jólétet és a legbecsesebb vágyak teljesülését az új évben!

A kézbesítési számlák feldolgozása a postás kézbesítésről történő visszatérése után történik.

A művelet végrehajtásához át kell mennie a menün:

"Levelezési szolgáltatások (1)" → "Bejövő levelek feldolgozása (3)" → "Postás munka (4)" → "Kézbesítés eredménye (2)"

A rendszer megjeleníti a "Postman Delivery Result" képernyőt » .

Ezen a képernyőn a gombok a következők:

Befejezés – megerősíti a művelet befejezését.

A „SHI / ShPI számla f. 16" adja meg a feldolgozott számla számát. A számlaszám beírható billentyűzettel vagy vonalkód-leolvasóval. A "Művelet" és a "Működés oka" mezőkben válassza ki a kívánt értékeket a listából. Ezután kattintson a "Letöltés" gombra. A rendszer megjeleníti a számla tartalmát.

Jegyzet:

Ha a számla feldolgozása már megtörtént, az SHI/SPI számla megadása és feltöltése után a Rendszer egy megfelelő diagnosztikai üzenetet jelenít meg.

A szállítási számla feldolgozási lehetősége a szállítás eredményétől függ:

- « Díjazva » - vigye a kurzort a pozícióra, és nyomja meg a képernyőn megjelenő "Giving" gombot, vagy használja a billentyűkombinációt: Ctrl+"+";

- « Sikertelen kézbesítési kísérlet » - ha az RPO-t nem ítélték oda, akkor helyezze a kurzort a sorára. Nyomja meg a képernyőn a "Sikertelen kézbesítési kísérlet" gombot, vagy használja a billentyűkombinációt: Ctrl+"-". A rendszer automatikusan beírja az előzőleg kiválasztott műveletet és annak okát.

Jegyzet:

Alapértelmezés szerint a számla soraiban a „Kézbesítés eredménye” oszlopban a „Sikertelen kézbesítési kísérlet” felirat szerepel.

A számla összes RPO feldolgozása után hajtsa végre a műveletet a számla lezárásához. Kattintson a gombra teljes” nyomtatványon „A postás kézbesítés eredményei » .

RPO bemutatása az üzemi pénztárnál

Az RPO kézbesítéséhez a Rendszer főmenüjében kattintson a "Postszolgáltatások (1)" gombra. → "Átadás (2)" → "1. RPO kézbesítése” az „RPO kiadása” képernyő jelenik meg.

RPO kereséséhez a rendszerben, ha az Ügyfélnek van egy f.22 / f.22-v, CC értesítése mobilos alkalmazás, be kell olvasnia a vonalkódot, vagy kézzel kell beírnia a számot.

A rendszer megjeleníti a "További RPO hozzáadása ugyanahhoz a címzetthez" üzenetet. Ha az "OK" gombra kattint, a rendszer megkeresi az ebben a csoportházirend-objektumban található és az ügyfél által fogadott RPO-kat. Ha a "Mégse" gombra kattint, csak az eredetileg megadott RPO lesz a listában.

Miután az összes RPO-t hozzáadta a kibocsátási listához, kattintson a "Tovább" gombra, megnyílik egy második lap, amely minden RPO-t ellenőrizni fog a kézbesítéshez (kivéve az ajánlott írásos levelezést).

Ezen a lapon ellenőriznie kell az egyes RPO-kat, ehhez be kell olvasnia az SHI RPO-t, vagy a sorba kell állnia ezzel az RPO-val, kattintson a gombra a táblázatos részben "Módosítás", vagy írjon be egy vonalkódot a "SHI" mezőbe, és kattintson a gombra Tab vagy Belép, megjelenik az "RPO kiadása" képernyő. Ezután adja meg a súlyt - nyomja meg az F4 billentyűt vagy manuálisan nyomja meg a " rendben».

Levél kézbesítésekor utánvéttel, gombnyomás után "RENDBEN", a „Cím átvétele elektronikus átutalás».

Ha a címzett beleegyezik az RPO átvételébe, kattintson a gombra "RENDBEN". A rendszer a pénztár ablakba lép. Ha további szolgáltatásokért díjat kell felszámítania, kövesse a fizetési és nyugtanyomtatási eljárást.

A nyugta sikeres kinyomtatása után a rendszerben a kiállított RPO "Kézbeadott" állapotot kap, és eltávolítja az RPO tárolási listájáról.

Küldés, visszaküldés

Visszaküldési számla jön létre egy RPO alapján, amelynek tárolási ideje lejárt a GPT-ben vagy más körülmények között.

Az RPO feldolgozása visszaküldésre, továbbításra, nem kézbesítésre és átmeneti tárolásra történő átadásra az űrlapon történik. "Levelezési szolgáltatások (1)" → "Bejövő levelek feldolgozása (3)" →"Műveletek az RPO-n (2)". Ezen a képernyőn a gombok a következők:

Hozzáadás – egy sor hozzáadása az RPO listához a visszaküldéshez

Törlés – Töröljön egy sort az RPO listáról a visszaküldéshez

Számlák generálása - Számlák kialakítása, aktuális adatok mentése

Lista törlése – Tiszta űrlap

Mégse – Bezárás adatok mentése nélkül

A képernyő űrlap listájához hozzáadott minden RPO-hoz meg kell adnia egy műveletet az RPO-n, ehhez válasszon egy értéket a "Művelet az RPO-n" mezőben:

Visszatérés;

Levél küldése;

nem kézbesítés;

Áthelyezés átmeneti tárolóba.

A művelet megválasztásától függően az ok megválasztása lehetséges lesz.

A művelet típusától függően a "Művelet oka" mezőben adja meg a művelet egyik vagy másik okát. Az "SHI / SPI" mezőbe manuálisan vagy szkenner segítségével adja meg az SHI (SPI) RPO értékét.

Kattintson a Hozzáadás gombra. A rendszer megnyitja a "Címadatok" űrlapot.

Szükséges ellenőrizni a címadatokat, majd kattintson a "Mentés" gombra, amely után az RPO bekerül a listába.

Ha a képernyőn lévő összes adatot törölni szeretné, kattintson a "Lista törlése" gombra.

A "Küldés ablakba" mezőben válassza ki a legördülő listából azt az ablakot, ahová az RPO-kat át kell vinni.

Az RPO lista létrehozása után kattintson a "Számlák generálása" gombra.

A számla lezárását követően a Rendszer rögzíti a bevitt műveletekről (küldés, visszaküldés) vonatkozó információkat. Az újraküldésről szóló számlán szereplő RPO „Küldés” állapotba kerül, és törlődik a „Tárolás” listáról.

Postai átutalás

Postai átutalás átvétele

A postai utalványok elfogadásának regisztrációjához a Rendszer főmenüjében lépjen az EAS GPT főmenüjébe:

Pénzügyi szolgáltatások (2) → Pénzátutalások (1) → Postai utalványok (1) → Átutalás elfogadása (1)

A "Cím elektronikus átutalás fogadása" képernyő űrlap füleket tartalmaz:

Fordítási lehetőségek;

Feladó;

Befogadó;

További szolgáltatások;

Költségszámítás;

Fordítási beállítások megadása

Az űrlap beírásakor megnyílik a "Fordítási lehetőségek" fül, az "Átigazolási szám" mezőben a fordítás sorszáma jelenik meg, amely nem módosítható.

A lap a következő mezőket jeleníti meg:

- "DShK szkennelés" - amikor a mezőre kattint, megnyílik a szkennelési űrlapok;

- "LSHK szkennelése" - a mezőre kattintva megnyílik egy szkennelési űrlap;

- "Feladó típusa". A mező kitöltése egy érték kiválasztásával történik a küldőtípusok könyvtárból. Érték kiválasztásához lépjen ebbe a mezőbe a gombbal Tab (Shift+Tab) vagy az egérrel és a billentyű lenyomásával F4. A megnyíló ablakban ki kell választania a feladó típusát - magánszemély / jogi személy.

- "Fizetési mód" - a kiválasztáshoz helyezze a kurzort a "Fizetési mód" mezőbe, és kattintson a gombra F4. Lista lehetséges módjai a fizetés az átutalási feladó típusától függ;

- "Címzett típusa" - a kiválasztáshoz helyezze a kurzort a "Címzett típusa" mezőbe, és kattintson F4. Ha a „Jogi személy (regionális kliens)” vagy „Jogi személy (szövetségi ügyfél)” kedvezményezett típust választja, a képernyőn megjelennek a regionális (szövetségi) kliens megadására szolgáló mezők, amelyeket a regionális / szövetségi könyvtárakból történő választással tölthet ki. ügyfelek. Ebben az esetben a címzett adatai a megfelelő könyvtárakból kerülnek kiválasztásra, és nem módosíthatók a „Címzett kiválasztása” gombbal. Töltsön ki minden mezőt egymás után.

Gombok az űrlapon:

- "Tovább" - a következő lapra való ugráshoz készült;

- "Mégse" - az "Átutalás elfogadása" űrlapból való kilépésre szolgál a megadott adatok mentése nélkül;

- "Vissza" és "Tovább" - gombok az űrlap fülei közötti navigáláshoz.

- "Nyomtatási űrlap" - kizárólag kitöltött postai utalvány nyomtatványának kinyomtatására szolgál, ha a feladó (Megrendelő) nem rendelkezik papíralapú nyomtatvánnyal. Ha van papír átutalási űrlap - a rendszerből származó űrlapok nem kerülnek kinyomtatásra

- „Feladó kiválasztása” és „Címzett kiválasztása”: a feladóra és a címzettre (a továbbiakban: ügyfél) vonatkozó adatok kiválasztására szolgál a Rendszerben regisztrált feladók/címzettek névjegyzékének megfelelően. A „Feladó kiválasztása” gomb kezdetben inaktív, és a feladó típusának – természetes vagy jogi személy – és a fizetési mód kiválasztása után válik elérhetővé. A "Címzett kiválasztása" gomb kezdetben inaktív, és a címzett típusának ("Magánszemély", "Jogi személy "Helyi ügyfél") és a cél szerinti átutalás típusának kiválasztása után válik elérhetővé. Ha ezekre a gombokra kattint, megnyílik a "Feladók címjegyzéke" vagy a "Címzett címjegyzéke" űrlap.

Miután kiválasztotta a feladót (címzettet) a címtárból, a „Feladó” („Címzett”) fülek megtelnek a címtárból származó információkkal. A formák ugyanazok.

Miután kitöltötte a "Címzett elektronikus átutalás fogadása" űrlap "Átutalási lehetőségek" fülén az összes mezőt, kattintson a "Folytatás" gombra, hogy a "Küldő" fülre lépjen.