คำแนะนำในการใช้โปรแกรม eas ops ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไปใน eas ops

การสร้างและการดำเนินการนำร่อง

ของระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรของที่ทำการไปรษณีย์โดยใช้ MS Dynamics axe สำหรับแพลตฟอร์มค้าปลีกสำหรับ FSUE Russian Post

การเตรียมการสำหรับการตีพิมพ์

ระบบย่อยของบริการไปรษณีย์ การรับ RPO

EAS OPS.001.I3.03-2

คำอธิบายประกอบ

เอกสาร "หลักสูตรการฝึกอบรมในส่วนของสถานประกอบการ" ในส่วนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของไปรษณีย์ในการรับผู้ลงทะเบียน รายการไปรษณีย์(ต่อไปนี้ - RPO) ได้รับการพัฒนาโดยเป็นส่วนหนึ่งของงานเกี่ยวกับการสร้างและการใช้งานนำร่องของแบบครบวงจร ระบบอัตโนมัติที่ทำการไปรษณีย์ที่ใช้ MS Dynamics AX สำหรับแพลตฟอร์มการขายปลีกสำหรับ Russian Post Federal State Unitary Enterprise (ต่อไปนี้จะเรียกว่า EAS OPS)

วัตถุประสงค์ของ EAS OPS คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยการสร้างโซลูชันเดียวสำหรับกิจกรรมอัตโนมัติของที่ทำการไปรษณีย์

เอกสารนี้มีคำอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำเนินการไปรษณีย์เมื่อรับจดหมายลงทะเบียนโดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรของที่ทำการไปรษณีย์ และมีไว้สำหรับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและสำหรับการใช้งานโดยผู้ดำเนินการที่ทำการไปรษณีย์ หากจำเป็นเพื่อรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ EAS OPS

พื้นฐานสำหรับงานคือสัญญาลงวันที่ 3 เมษายน 2556 เลขที่ 2013-AHKS-0009 สำหรับการดำเนินงานในหัวข้อ: "การสร้างและการใช้งานนำร่องของระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรของที่ทำการไปรษณีย์โดยใช้ MS Dynamics AX สำหรับการขายปลีก แพลตฟอร์ม" ระหว่าง FSUE Russian Post และ GMCS Verex LLC

1 บทนำ... 4

1.1 ขอบเขต.. 4

1.2 คำอธิบายสั้นโอกาส..4

1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบการทำงาน .. 5

2 คำอธิบายการดำเนินงาน... 6

2.1 การใช้เมนูเลือกการทำงาน.. 6

2.2 การป้อนพารามิเตอร์ RPO... 12

2.2.1 เข้าสู่ชั้นโดยสารขาออก 13

2.2.2 ป้อนข้อมูลน้ำหนัก..14

2.2.4 การป้อนมูลค่าที่สำแดงของรายการ 15

2.2.5 การเลือกประเภทการเดินทาง 16

2.2.6 ป้อน SHI... 17

2.2.7 การระบุจุดออกเดินทาง 18

2.2.8 การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ 19

2.2.9 การป้อนข้อมูลที่อยู่ 26

2.2.10 การระบุวิธีการส่งต่อ RPO... 31

2.3 ป้อนข้อมูลผู้ส่ง ผู้รับ เก็บเงินปลายทาง .. 33

2.3.1 การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่ง 33

2.3.2 สามารถระบุผู้รับเงินปลายทางได้..34

2.4 ความเป็นไปได้ในการเข้ารับบริการเพิ่มเติม ผู้รับการแจ้งเตือน การชำระเงินสำหรับการจัดส่ง.. 35

2.4.1 การป้อนข้อมูลบริการเสริม 35

2.4.2 การระบุค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดส่ง 38

2.5 การเลือกแสตมป์เพื่อจ่าย RPO... 41

2.5.1 การเลือกยี่ห้อ..43

2.6 การดูข้อมูลสรุป..45

2.7 การคัดลอกข้อมูล RPO เมื่อได้รับ RPO หลายรายการจากผู้ส่งรายเดียว 49

2.8 ใบรับแจ้งย้าย..51

2.8.1 ป้อนพารามิเตอร์หลักของการแจ้งเตือนการย้ายข้อมูล 52

2.8.2 ป้อนข้อมูลผู้แจ้ง/ย้ายถิ่น 53

2.8.3 การป้อนข้อมูลบริการเสริม 56

2.8.4 การดูข้อมูลสรุป 56

2.9 รับของธรรมดา..56

2.10 บริการไปรษณีย์เพิ่มเติม..59

3 สถานการณ์ฉุกเฉิน... 62

3.1 รหัสข้อผิดพลาด - "ไม่มีกระดาษ" ตอนจบของเทปใน นายทะเบียนการเงิน.. 62

3.2 รหัสข้อผิดพลาด - "1,000 และ 1,002 เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการดำเนินการ" ณ เวลาที่ชำระเงิน... 62

รายการสัญลักษณ์และตัวย่อ...64

การแนะนำ

พื้นที่ใช้งาน

เอกสารนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทำการไปรษณีย์ (OPS) ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อรับจดหมายลงทะเบียน (RPO) โดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรของที่ทำการไปรษณีย์ (EAS OPS, Sistema)

เอกสารนี้มีไว้เพื่อใช้ในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน FSO และเพื่อรับข้อมูลอ้างอิงเมื่อทำงานใน EAS FSO

ก่อนศึกษาเอกสาร คุณควรทำความคุ้นเคยกับเอกสาร “การสร้างและการใช้งานนำร่องของระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรของที่ทำการไปรษณีย์ตามแพลตฟอร์ม MS Dynamics AX for Retail หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงานของ อปพร. ขั้นตอนทั่วไป EAS OPS.001.I3.03-1” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ขั้นตอนทั่วไป”) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสั้น ๆเกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการจัดเตรียมระบบสำหรับการทำงาน และคำอธิบายของประสิทธิภาพการทำงานของการทำงานทั่วไปทั่วไปในระบบ EAS OPS ทั้งหมด

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ EAS OPS โปรดติดต่อฝ่ายบริการ การสนับสนุนทางเทคนิค.

คำอธิบายสั้น ๆ ของคุณสมบัติ

EAS OPS ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กิจกรรมการปฏิบัติงานของ OPS เป็นไปโดยอัตโนมัติ ใน เอกสารนี้คำอธิบายขั้นตอนการทำงานสำหรับการรับ RPO แสดงอยู่:

การเลือกชั้น ประเภท ประเภทและหมวดของไปรษณียภัณฑ์ วิธีการส่งต่อ ตามความต้องการของผู้ส่ง

การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่สำแดงและเงินสดในการจัดส่ง

การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของ RPO, SHI;

การเลือกเครื่องหมายที่เป็นไปได้สำหรับ RPO

การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับ

การป้อนข้อมูลที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่ง

ทางเลือกของบริการเพิ่มเติมสำหรับ RPO;

การเลือกประเภทการชำระเงิน RPO (GZPO, franking, หนังสือล่วงหน้า, ชำระด้วยเงินสด, ชำระแบบไม่ใช้เงินสด);

การเรียกเก็บเงินทางไปรษณีย์

คำอธิบายของการดำเนินงาน

บันทึก:

ในเอกสาร เมื่ออธิบายการกระทำของผู้ปฏิบัติงาน แป้นที่ใช้บนแป้นพิมพ์พีซีจะเขียนเป็นตัวหนา ( เข้า) ฟิลด์และปุ่มของแบบฟอร์มหน้าจอจะเขียนด้วยเครื่องหมายคำพูด (“ปุ่มออก”)

การป้อนพารามิเตอร์ RPO

หน้าจอแรกของ "RPO" จะแสดงกลุ่มฟิลด์หลักของการส่งจดหมาย สำหรับพารามิเตอร์การส่งใดๆ ฟิลด์ต่อไปนี้จะแสดงบนหน้าจอ:

- "ชั้น, ประเทศปลายทาง, น้ำหนักเป็นกรัม";

- "ผู้รับ" (หากการจัดส่งมีระดับ "ภายใน");

- "ยอดรวมเบื้องต้น" (จำนวนเงินเบื้องต้นสำหรับการจัดส่ง โดยคำนึงถึงน้ำหนัก ประเภท ประเภทการจัดส่ง วิธีการจัดส่ง)

ขึ้นอยู่กับประเภท ประเภท และประเภทของการจัดส่ง ฟิลด์ต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอ:

- "ชำระด้วยแสตมป์ / แฟรงก์" (RPO พร้อมความเป็นไปได้ในการชำระเงินของ GZPO)

- "วิธีการส่ง".

การเข้าชั้นเรียนขาออก

ช่องแรกที่เลือกคือ "Departure class" ตามค่าเริ่มต้น ชั้นโดยสารขาออกคือ “ในประเทศ” (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 แบบฟอร์ม "การยอมรับ RPO" แท็บ RPO แท็บชั้นโดยสารขาออก

ค่าของฟิลด์จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเนื้อหาของฟิลด์ "ประเทศปลายทาง" เปลี่ยนแปลง ซึ่งจำเป็นต้องเลือกประเทศที่จะส่ง RPO (รูปที่ 10)

รูปที่ 10 ช่อง "ชั้นโดยสารขาออก", "ประเทศปลายทาง"

หลังจากเลือกชั้นโดยสารแล้ว ให้ป้อนน้ำหนัก RPO

ป้อนข้อมูลน้ำหนัก

หลังจากเลือกองค์ประกอบหน้าจอป้อนน้ำหนักแล้ว (รูปที่ 11) หากต้องการรับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งจดหมาย คุณต้องกด F4. ระบบจะแสดงค่าที่ได้รับจากมาตราส่วนจดหมายในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 11. องค์ประกอบอินพุตน้ำหนักที่เลือก

บันทึก:

น้ำหนักระบุเป็นกรัม

หากไม่มี Mail Scale หรือข้อผิดพลาดในการใช้งาน ข้อความวินิจฉัยจะแสดงบนหน้าจอ (รูปที่ 12)

รูปที่ 12. ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับยอดคงเหลือ

ในกรณีนี้ คุณต้องป้อนน้ำหนักด้วยตนเองจากแป้นพิมพ์ เมื่อป้อนน้ำหนักพร้อมกับปุ่มตัวเลข จะมีปุ่มลบ เดลและ แบ็คสเปซ

หากไม่ได้เลือกประเภทการจัดส่งเมื่อป้อนน้ำหนัก ระบบจะทำเครื่องหมายในช่องป้อนน้ำหนักว่ามีค่าไม่ถูกต้อง เครื่องหมายเดียวกันนี้จะถูกวางไว้หากน้ำหนักที่ป้อนไม่ตรงกับประเภทการจัดส่งที่เลือก

ทางเลือกของประเภทการเดินทาง

ป้อนหมวดหมู่การออกเดินทางหากจำเป็น ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีการระบุค่าสำหรับฟิลด์ "ตัวเลข" บิตส่งสามารถใช้หนึ่งในค่าต่อไปนี้:

โดยไม่ต้องระบาย;

ทหาร;

รัฐบาล;

ประธานาธิบดี;

เป็นทางการ;

ตุลาการ;

เครดิต.

สามารถเลือกหมวดหมู่ได้หากผู้ส่งเป็นนิติบุคคล ยกเว้น OVPO ตัวเลือกหมวดหมู่ OVPO มีให้สำหรับผู้ส่ง - บุคคลธรรมดา สามารถเลือกหมวดหมู่ OVPO สำหรับรายการ "จดหมาย" และ "โปสการ์ด" ของหมวดหมู่ "ลงทะเบียน" หน้าต่างสำหรับเลือกประเภทการเดินทาง (รูปที่ 16):

รูปที่ 16 หน้าต่างสำหรับเลือกประเภทของการออกเดินทาง

ป้อน SHI

การป้อนบาร์โค้ดหรือบาร์โค้ด รหัสไปรษณีย์ผลิตในช่อง "SHI" (รูปที่ 17)

รูปที่ 17 ช่องใส่ "SHI"

สามารถป้อน ID เมลได้โดยการกดปุ่มของเครื่องสแกนเมล หรือป้อนด้วยตนเองจากแป้นพิมพ์ ในทั้งสองกรณี ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของตัวระบุที่ป้อน และในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความเกี่ยวกับตัวระบุ ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นหากประเภทตัวระบุไม่ตรงกับประเภท RPO หรือหากตัวระบุที่ระบุมีอยู่ในระบบแล้ว (เช่น ป้อนก่อนหน้านี้)

การป้อนข้อมูลผู้รับ

ในการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับของไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ไปที่กลุ่มองค์ประกอบสำหรับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ (รูปที่ 20)

รูปที่ 20 แบบฟอร์ม "การยอมรับ RPO" แท็บ RPO แท็บผู้รับ

หากต้องการป้อนข้อมูลส่วนตัวของผู้รับ ให้วางเคอร์เซอร์ในช่อง "ผู้รับ" แล้วกดปุ่ม F4หรือคลิกซ้ายที่ฟิลด์ "ผู้รับ" ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม (รูปที่ 21):

รูปที่ 21. การป้อนข้อมูลส่วนตัวของผู้รับ

ในการระบุประเภทลูกค้า (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) จำเป็นต้องระบุในช่อง "ประเภทลูกค้า" ว่าลูกค้าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล (รูปที่ 22)

รูปที่ 22. ฟิลด์การเลือกประเภทไคลเอนต์

ด้านล่างนี้คือกลุ่มขององค์ประกอบหน้าจอสำหรับการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับ หากลูกค้าเป็นบุคคล (รูปที่ 23):

รูปที่ 23. การป้อนข้อมูลส่วนตัวของผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา

ในการป้อนข้อมูลที่อยู่ของผู้รับ คุณต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์:

นามสกุล (อ);

ชื่อกลาง (บี)

หรือใช้ปุ่ม "เลือกจากประวัติ"

เมื่อระบุประเภทของลูกค้า " เอนทิตี» คุณต้องป้อนชื่อองค์กร หรือใช้ปุ่ม «เลือกจากประวัติ» (รูปที่ 24)

บันทึก:

หาก RPO มีสถานะเป็น "บริการ" และส่งไปยังที่อยู่ของ TSO อื่น ผู้รับและผู้ส่งจะเป็นนิติบุคคล

รูปที่ 24. การป้อนข้อมูลที่อยู่ของผู้รับซึ่งเป็นนิติบุคคล

บันทึก:

สำหรับลูกค้าประเภท " รายบุคคล» นามสกุล ชื่อจริง และฟิลด์นามสกุลเป็นฟิลด์บังคับ

สำหรับลูกค้าที่มีประเภท "นิติบุคคล" จำเป็นต้องป้อนชื่อฟิลด์ขององค์กร

เมื่อล้างฟิลด์ป้อนข้อมูล ข้อมูลที่ป้อนจะถูกลบโดยไม่เปลี่ยนค่าของประเภทลูกค้า

หากก่อนหน้านี้มีการป้อนผู้รับ (ผู้ส่ง) ลงในระบบ รายการนั้นจะแสดงในรายการแบบหล่นลงเมื่อป้อนและสามารถเลือกใหม่ได้ (รูปที่ 25) ในกรณีนี้ ระบบจะแทนที่ข้อมูลที่อยู่ในฟิลด์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องสแกนแบบแท่น คุณสามารถอ่านข้อมูลจากหนังสือเดินทางของลูกค้าได้

รูปที่ 25. การแสดงข้อมูลที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผู้รับ

หากคุณคลิกที่ปุ่ม “เลือกจากประวัติ” บนแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลลูกค้า (รูปที่ 23, รูปที่ 24) ระบบจะแสดงแบบฟอร์มอ้างอิงพร้อมข้อมูลลูกค้าที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้ (รูปที่ 26)

รูปที่ 26. แบบฟอร์ม "ตัวเลือกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า"

ในการค้นหาข้อมูลที่ป้อนก่อนหน้านี้ในไดเร็กทอรี จำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่จำเป็นในบรรทัดว่างเหนือรายการ (รูปที่ 27) (มาสก์นามสกุลหรือนามสกุลเต็ม)

รูปที่ 27. บรรทัดสำหรับป้อนข้อมูลที่จำเป็นในไดเร็กทอรี

เมื่อคุณคลิกปุ่ม "เลือก" ในแบบฟอร์ม "ข้อมูลผู้รับ" นามสกุล ชื่อ นามสกุล และ เบอร์ติดต่อ(รูปที่ 28)

รูปที่ 28 แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับ

หากลูกค้าถูกเลือกจากที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลที่อยู่จะถูกนำเข้าไปยังแบบฟอร์ม "ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับ" คุณสามารถเปลี่ยนได้หากจำเป็น

การป้อนข้อมูลที่อยู่

หลังจากป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ คุณต้องป้อนข้อมูลที่อยู่ของเขา หากไม่ได้เลือกจากประวัติพร้อมกับลูกค้า (รูปที่ 29)

รูปที่ 29. องค์ประกอบหน้าจอที่เลือกสำหรับการเลือกที่อยู่

หากต้องการป้อนข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า ให้วางเคอร์เซอร์ในช่อง "ที่อยู่" แล้วกดปุ่ม F4. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มกรอกที่อยู่ (รูปที่ 30)

รูปที่ 30. แบบฟอร์มที่อยู่

ปุ่มบนแบบฟอร์ม "ที่อยู่":

- "ตกลง"- การยืนยันการป้อนข้อมูล

- "ยกเลิก"- ทำงานให้เสร็จด้วยแบบฟอร์มหน้าจอโดยไม่บันทึกข้อมูลที่ป้อน

ประเภทที่อยู่

การป้อนข้อมูลที่อยู่จะต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกประเภทของที่อยู่ องค์ประกอบของช่องป้อนข้อมูลที่อยู่ขึ้นอยู่กับประเภทที่อยู่ที่เลือก (รูปที่ 31)

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการกำหนดประเภทที่อยู่มาตรฐานสำหรับการป้อนข้อมูล

สำหรับที่อยู่ประเภทใดก็ตาม จำเป็นต้องป้อนดัชนี OPS

หากต้องการเปลี่ยนประเภทที่อยู่ ให้เลือกฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น (รูปที่ 31) คุณต้องเลือกประเภทที่อยู่ ประเภทที่อยู่ที่เลือกจะแสดงในแบบฟอร์มการป้อนที่อยู่

รูปที่ 31. การเลือกประเภทของที่อยู่

รหัสไปรษณีย์

การป้อนที่อยู่ต้องเริ่มต้นด้วยการพิมพ์ รหัสไปรษณีย์(ฟิลด์ "ดัชนี")

เมื่อป้อนดัชนี คุณต้องใช้ปุ่มตัวเลข ระบบอนุญาตให้คุณป้อนได้สูงสุดหกหลัก หลังจากป้อนดัชนีแล้ว เมื่อย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไปของข้อมูลที่อยู่ ค่าที่ป้อนจะถูกตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับฐานอ้างอิงของดัชนี หากป้อนดัชนีไม่ถูกต้อง ระบบจะทำเครื่องหมายดัชนีที่ป้อนว่าผิดพลาด (รูปที่ 32) การบันทึกข้อมูลที่อยู่ที่ป้อนจะเป็นไปไม่ได้

รูปที่ 32. การทำเครื่องหมายค่าดัชนีที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่อยู่อื่นๆ

องค์ประกอบที่อยู่ต่อไปนี้สามารถป้อนด้วยตนเองหรือโดยใช้ Central Postal Address Data Store (CCDPA):

- "ภูมิภาค" - ภูมิภาค;

- "อำเภอ" - อำเภอ;

- "เมือง" - ท้องที่;

- "อาณาเขตภายในเมือง (เขต)" - อาณาเขตภายในเมือง (เขตย่อย, การตั้งถิ่นฐาน ฯลฯ );

- "ถนน" - ถนน;

- "บ้าน" - บ้านเลขที่

- "อพาร์ทเมนต์" - จำนวนอพาร์ทเมนต์

หากต้องการระบุองค์ประกอบของที่อยู่ตามลำดับและย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น ให้ใช้คีย์ แท็บ(หรือตัวชี้เมาส์)

เมื่อใช้ TsHDPA ระบบจะกำหนดภูมิภาค เขต (ถ้ามี) และรายการการตั้งถิ่นฐานที่สอดคล้องกับดัชนีที่ป้อน ภูมิภาคและเขตจะแสดงบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ ต้องเลือกท้องที่จากรายการดรอปดาวน์

คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ ค้นหาด้วยชื่อของเรา จุดที่คุณต้องการป้อนอักขระเริ่มต้นที่ต้องการ ท้องที่. ในกรณีที่บริการ TsKhDPA เชื่อมโยงอักขระที่ป้อนกับท้องถิ่นใดๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอย่างชัดเจน ฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ: “ดัชนี”, “ภูมิภาค”, “เขต”, “ท้องที่” (รูปที่ 33)

รูปที่ 33. การเลือกท้องที่

หากระบบไม่ระบุตำแหน่งที่ต้องการอย่างชัดเจนด้วยอักขระตัวแรกที่ป้อน การเลือกจากรายการดรอปดาวน์จะสามารถใช้ได้ (รูปที่ 34)

รูปที่ 34. รายการดัชนีสำหรับท้องที่

หลังจากเลือกท้องที่แล้ว คุณต้องเลือกหรือป้อนอาณาเขตระหว่างเมือง ถนน บ้านเลขที่ และเลขที่อพาร์ตเมนต์ด้วยตนเอง

บันทึก:

หลังจากเลือกท้องที่แล้ว คุณจะต้องใส่ใจกับองค์ประกอบที่อยู่สำหรับการป้อนอาณาเขตภายในเมือง (“เขตแดนภายในเมือง (เขต)”): หากท้องที่นี้มีอาณาเขตภายในเมืองเพียงแห่งเดียว เขตนั้นจะแสดงโดยอัตโนมัติในฟิลด์นี้ สามารถถอดออกได้หากจำเป็น

หากไม่มีการเชื่อมต่อกับ CCDPA จะต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดที่เริ่มต้นด้วยภูมิภาค (“ภูมิภาค”) ด้วยตนเอง

หากคุณเลือกประเภทที่อยู่ "ที่ทำการไปรษณีย์", "หน่วยทหาร", "ฟิลด์เมล" ในแบบฟอร์มสำหรับป้อนที่อยู่ ช่องสำหรับป้อนหมายเลขที่เกี่ยวข้อง ("ไม่") จะปรากฏขึ้น (รูปที่ 35) จะต้องกรอกข้อมูลตัวเลขด้วยตนเอง เมื่อคุณป้อนรหัสไปรษณีย์ ข้อมูลในฟิลด์นี้จะไม่ถูกล้าง

รูปที่ 35. แบบฟอร์มป้อนข้อมูลที่อยู่ประเภท "ตู้ ปณ."

หากเลือกประเภทที่อยู่ "โรงแรม" ช่องสำหรับป้อนชื่อโรงแรม "ชื่อโรงแรม" จะแสดงในแบบฟอร์มการป้อนที่อยู่ (รูปที่ 36)

รูปที่ 36. แบบฟอร์มช่องใส่ที่อยู่พร้อมช่อง "ชื่อโรงแรม"

จะต้องกรอกด้วยตนเอง เมื่อคุณป้อนรหัสไปรษณีย์ ข้อมูลในฟิลด์นี้จะไม่ถูกล้าง

การป้อนข้อมูลผู้ส่ง

การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งจะดำเนินการในลักษณะเดียวกับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับซึ่งอธิบายไว้ในวรรค 2.2.9, 2.2.10 (รูปที่ 40)

รูปที่ 40. แบบฟอร์ม "การยอมรับ RPO" แท็บผู้ส่ง

ทางเลือกของแสตมป์สำหรับการชำระเงิน RPO

หลังจากเสร็จสิ้นแท็บ " บริการเสริม"คุณต้องคลิกที่ปุ่ม" ไกลออกไป” ในกรณีที่ชำระ RPO ด้วยแสตมป์ แท็บ “การขายแสตมป์” จะเปิดขึ้น ในแบบฟอร์ม ระบบจะเลือกตราประทับที่จำเป็นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินสำหรับ RPO ปัจจุบันซึ่งมีอยู่ใน OPS (รูปที่ 50)

รูปที่ 50 แบบฟอร์ม "การยอมรับ RPO" แท็บแสตมป์

หากลูกค้ามาพร้อมกับแสตมป์ของตนเอง จำเป็นต้องป้อนจำนวนแสตมป์ของเขาในช่อง "แสตมป์ที่ชำระแล้ว, รูเบิล" ระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่ขาดหายไปใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินและสร้างรายการแสตมป์ใหม่ (รูปที่ 51).

รูปที่ 51. แบบฟอร์ม "การยอมรับ RPO" แท็บแสตมป์ กรอกข้อมูลในช่อง "ชำระแสตมป์"

ในฟิลด์ "ยอดคงเหลือชำระถู" ระบุจำนวนเงินในรูเบิลที่จำเป็นต้องขายแสตมป์

การเลือกยี่ห้อ

หากต้องการเปลี่ยนรายการแสตมป์ มีปุ่มบนแบบฟอร์ม:

- “เพิ่ม” – เพิ่มตราประทับในรายการ;

- “เปลี่ยนแปลง” – เปลี่ยนแปลงรายการที่มีอยู่;

- “ลบ” – ลบเครื่องหมายออกจากรายการ

ในการเพิ่มแบรนด์ คุณต้องคลิกที่ปุ่ม " เพิ่ม" แบบฟอร์ม "การเลือกแบรนด์" จะเปิดขึ้น (รูปที่ 52)

รูปที่ 52. แบบฟอร์มการเลือกยี่ห้อ

หากต้องการเลือกแบรนด์ ให้คลิกที่ฟิลด์ "แบรนด์" แบบฟอร์มใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมกับรายชื่อแบรนด์ที่มีอยู่ใน OPS (รูปที่ 53)

รูปที่ 53. แบบฟอร์ม "แสตมป์"

แบบฟอร์มประกอบด้วยช่องสำหรับค้นหาตราประทับตามชื่อและรหัสระบบการตั้งชื่อ ในการค้นหาคุณต้องป้อนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการค้นหาและคลิกที่ปุ่ม "ค้นหา" หากต้องการล้างตัวกรองการค้นหา ให้คลิกที่ปุ่ม "ล้าง" ในการเลือกแบรนด์จากรายการ คุณต้องเลือกบรรทัดและคลิกที่ปุ่ม "ตกลง"

ระบบจะเปิดหน้าต่างก่อนหน้าซึ่งคุณต้องระบุจำนวนของแบรนด์ที่เลือกและคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยัน (รูปที่ 54)

รูปที่ 54. แบบฟอร์มการเลือกยี่ห้อ

ระบบจะกลับไปที่แบบฟอร์ม "ยอมรับ RPO" ในแท็บ "ขายแสตมป์"

การดูข้อมูลสรุป

หลังจากป้อนข้อมูลทั้งหมดในใบเสร็จ RPO คุณต้องคลิกปุ่ม " ไกลออกไป". ในเวลาเดียวกัน แท็บ "ผลลัพธ์" จะเปิดขึ้น ซึ่งจะแสดงค่าใช้จ่ายในการส่ง RPO, พารามิเตอร์โดยละเอียดของ RPO, รายการและต้นทุนของบริการเพิ่มเติม, รายละเอียดจำนวนเงินทั้งหมด, รวมถึงค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าไม่ถึง, กำหนดจาก ไดเร็กทอรี “OPS ที่เข้าถึงยาก” ตามข้อมูลที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับที่ป้อน (รูปที่ 55)

รูปที่ 55. แบบฟอร์ม "การยอมรับ RPO" แท็บสรุป

เมื่อลงทะเบียน RPO ระหว่างประเทศ ในแท็บ "ผลลัพธ์" ฟิลด์ "ค่าที่ประกาศใน SDR" จะปรากฏขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนของมูลค่าที่ประกาศในรูปของ SDR (รูปที่ 56)

รูปที่ 56. แบบฟอร์ม "การยอมรับ RPO" แท็บ "ผลลัพธ์" เมื่อลงทะเบียน RPO ระหว่างประเทศ

ในการยกเลิกข้อมูลที่ป้อนในการรับ RPO คุณต้องคลิก "ยกเลิก" เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์คุณต้องคลิก "ตกลง" หลังจากนั้นหน้าต่างหลักของเครื่องบันทึกเงินสดจะเปิดขึ้น (รูปที่ 57)

รูปที่ 57. หน้าต่างหลักของ Checkout

สามารถมี RPO จำนวนเท่าใดก็ได้ในตะกร้า การพิมพ์จะดำเนินการสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการเป็นเช็คแยกต่างหาก

ในหน้าต่างหลักของแคชเชียร์ คุณต้องเลือกวิธีการชำระเงิน:

เงินสด;

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง;

เมื่อกดปุ่มชำระเงิน "เงินสด" ระบบจะแสดงหน้าจอรูปแบบการชำระเงินด้วยเงินสด (รูปที่ 58)

รูปที่ 58. มุมมองของหน้าต่างชำระเงินสด

ในฟิลด์ "ป้อนจำนวนเงินเป็นเงินสด" คุณต้องป้อนจำนวนเงินสดที่ฝากโดยลูกค้าและคลิกปุ่ม "สมัคร" ระบบจะกลับไปที่หน้าต่างหลักของเครื่องบันทึกเงินสด แสดงจำนวนเงินทอนบนหน้าจอ และเครื่องพิมพ์บัญชีจะพิมพ์ใบเสร็จ

หากลูกค้าชำระเงินให้แคชเชียร์เป็นจำนวนเงินโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในหน้าต่างหลักของแคชเชียร์ ให้เลือกปุ่ม "ไม่มีการเปลี่ยนแปลง" ระบบจะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทางเครื่องพิมพ์ทางการเงิน

เมื่อชำระเงินโดยใช้ บัตรเครดิตธนาคารคุณต้องเลือกปุ่ม "แผนที่" ระบบจะทำธุรกรรมด้วยบัตรและกลับไปที่หน้าต่างหลักของเครื่องบันทึกเงินสด นายทะเบียนการเงินจะพิมพ์ใบเสร็จ

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการรับ RPO ได้โดยคลิกปุ่ม "ดูบันทึก (2)" (รูปที่ 59) การขายครั้งล่าสุดจะอยู่ที่บรรทัดบนสุดของบันทึก กลุ่มของฟิลด์ทางด้านขวาประกอบด้วยลักษณะของ RPO ที่ได้รับซึ่งลงทะเบียนในระบบ

รูปที่ 59. บันทึก RPO

ในการรับ RPO ถัดไป คุณควรกดปุ่ม "Post services (1)" / "Acceptance (1)" / "Accept RPO (1)" ตามลำดับบนหน้าต่างหลักของโต๊ะเงินสด (รูปที่ 60)

การดูข้อมูลสรุป

การดูข้อมูลสรุปสามารถทำได้ในแท็บ "ผลลัพธ์" (รูปที่ 67) คำอธิบายของวิธีการทำงานกับแท็บแสดงอยู่ในส่วนย่อย 2.5

รูปที่ 67. แบบฟอร์ม "ยอมรับการแจ้งย้าย" แท็บสรุป

หลังจากกดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าต่างโต๊ะเงินสดหลักพร้อมการแจ้งเตือนการย้ายที่ลงทะเบียน การดำเนินการทั้งหมดสำหรับการชำระเงินได้อธิบายไว้ในข้อ 2.5 สามารถมี RPO จำนวนเท่าใดก็ได้ในตะกร้า การพิมพ์จะดำเนินการสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการเป็นเช็คแยกต่างหาก

ยอมรับการจัดส่งที่เรียบง่าย

หากต้องการลงทะเบียนการรับพัสดุอย่างง่ายในเมนูสำหรับเลือกการดำเนินการรับ ให้กดปุ่มบนแป้นพิมพ์ 5 หรือคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับรายการธรรมดา (5)" ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับสิ่งของธรรมดา (รูปที่ 68)

รูปที่ 68. แบบฟอร์ม "การรับสินค้าธรรมดา"

แบบฟอร์มหน้าจอนี้ประกอบด้วยสองแท็บตามลำดับการป้อนข้อมูล:

- "Class" - ค่าเริ่มต้นของฟิลด์คือ "International" ฟิลด์นี้ไม่สามารถแก้ไขได้

- "ประเภท" - ฟิลด์มีค่า " แพ็คเกจขนาดเล็ก"และ" กระเป๋า M ";

- "น้ำหนัก" - ฟิลด์นี้ระบุน้ำหนักของการจัดส่งอย่างง่าย

- "วิธีการส่งต่อ" - ฟิลด์มีค่า "อากาศ" และ "กราวด์";

- "ประเภทลูกค้า" - ในพื้นที่นี้ คุณต้องเลือกประเภทลูกค้า "บุคคลธรรมดา" หรือ "นิติบุคคล"

- "วิธีการชำระเงิน" - ฟิลด์ประกอบด้วยรายการ วิธีที่มีอยู่การชำระเงิน (รูปที่ 69);

รูปที่ 69 ค่าของฟิลด์ "วิธีการชำระเงิน"

- "ราคาเต็ม" - ช่องนี้กรอกโดยอัตโนมัติตามอัตราภาษี

ปุ่มต่อไปนี้อยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ:

- "ยกเลิก" - ออกจากรูปแบบหน้าจอของการลงทะเบียนการแจ้งเตือนการย้ายข้อมูลโดยไม่บันทึกข้อมูล

- "ย้อนกลับ" - กลับไปที่แท็บก่อนหน้า (ไม่ได้ใช้งานในแท็บแรก)

ดูข้อมูลสรุปได้ในแท็บ "ผลรวม" (รูปที่ 70รูปที่ 67) คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับแท็บนั้นแสดงอยู่ในส่วนย่อย 2.5

รูปที่ 70 แบบฟอร์ม "การรับสินค้าธรรมดา" แท็บสรุป

หลังจากกดปุ่ม OK ระบบจะแสดงหน้าต่างหลักของเครื่องบันทึกเงินสด การดำเนินการทั้งหมดสำหรับการชำระเงินได้อธิบายไว้ในข้อ 2.5

สถานการณ์ฉุกเฉิน

EAS OPS ยังคงใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉิน การดำเนินการพิเศษของผู้ใช้ (ผู้ดำเนินการ) จำเป็นเฉพาะในกรณีฉุกเฉินโดยตรงในระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย เหตุฉุกเฉินดังกล่าวรวมถึงความล้มเหลวในระบบจ่ายไฟ ความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์และ อุปกรณ์เครือข่ายอปพร.และ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผู้ใช้ ความล้มเหลว เครื่องมือซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ของ อปพร. หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ในกรณีฉุกเฉินดังกล่าวใน OPS ผู้ใช้ต้องแจ้งผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคที่ให้บริการ OPS นี้และเจ้าหน้าที่บริการ EAS OPS เกี่ยวกับเรื่องนี้และดำเนินการตามคำแนะนำของพวกเขาต่อไป

เมื่อทำงานในระบบ คุณต้องทราบกฎทั่วไปต่อไปนี้

ปุ่มช่วยเหลือ F1และปุ่มที่มุมบนขวาของหน้าจอ (ถ้ามี) ใช้เพื่อขอรับข้อมูลอ้างอิงในระบบ

ปุ่มที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ (ถ้ามี) ใช้เพื่อย้อนกลับไปยังแบบฟอร์มก่อนหน้าโดยไม่บันทึกข้อมูลที่ป้อน

การย้ายไปมาระหว่างองค์ประกอบของหน้าจอ (ช่องป้อนข้อมูล ปุ่ม รายการเมนู) ทำได้โดยการกดปุ่ม แท็บยกเว้นในกรณีพิเศษ การเคลื่อนไหวจะเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง เมื่อคุณเปลี่ยนองค์ประกอบอินพุตที่ด้านซ้ายบน องค์ประกอบขององค์ประกอบทางด้านขวาและด้านล่างอาจเปลี่ยนไป ในขณะที่ช่องที่อยู่ทางด้านขวาและด้านล่างอาจถูกล้างหรือทำเครื่องหมายว่าเป็นช่องที่มีค่าไม่ถูกต้อง

องค์ประกอบอินพุตที่มีค่าไม่ถูกต้องจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนทางด้านซ้าย

นำทางภายในช่องป้อนข้อมูล รายการหน้าจอ รายการเมนู กลุ่มการเลือก (บุคคล - นิติบุคคล) โดยใช้แป้นลูกศร ( ↓ ,,← ,→ ) และการแปลหน้า ( เพจ,PgDn).

นอกจากนี้ยังสามารถย้ายระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของหน้าจอได้โดยใช้ปุ่มลูกศร แต่จนกว่าจะถึงองค์ประกอบที่แสดงในย่อหน้าก่อนหน้าเท่านั้น

ในรูปแบบหน้าจอจำนวนมาก การเลือกองค์ประกอบหน้าจอจะพร้อมใช้งานโดยใช้เครื่องมือควบคุมเมาส์

รายการสัญลักษณ์และตัวย่อ

มีการใช้คำศัพท์และตัวย่อต่อไปนี้ในเอกสารนี้:

เปลี่ยนใบลงทะเบียน
	หมายเลขแผ่นงาน (หน้า)
เปลี่ยน	เปลี่ยน	แทนที่	ใหม่	ยกเลิก	จำนวนแผ่น (หน้า) ในเอกสาร	เอกสารเลขที่	หมายเลขเอกสารประกอบขาเข้า และวันที่	ลงชื่อ	วันที่

หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงานของ CPS

คำแนะนำสั้น ๆ

ผู้ใช้ทำงานในระบบ EAS OPS

ระดับที่ทำการไปรษณีย์

(รีลีส 5.5.3.)

มอสโก 2016

ขั้นตอนทั่วไป

การเริ่มต้นระบบ

ในการเริ่มทำงานกับระบบ คุณต้องคลิกที่ทางลัด:

เมื่อเปิดโปรแกรม อุปกรณ์ POS ที่เชื่อมต่อจะถูกตรวจสอบ ในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อหรือปัญหาอื่น ๆ ระบบจะแสดงข้อความวินิจฉัย

หลังจากตรวจสอบองค์ประกอบของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแล้ว ระบบจะแสดงแบบฟอร์มอนุญาตผู้ใช้

ในกรณีที่ป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความวินิจฉัยเกี่ยวกับรหัสผ่านที่ป้อนไม่ถูกต้อง และแจ้งให้คุณป้อนอีกครั้ง

ในกรณีที่ EAS OPS ทำงานผิดปกติ ข้อความวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องจะแสดงบนหน้าจอพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

เปิด กะปฏิบัติการ

หลังจากการอนุญาต (การยืนยัน) ของผู้ใช้ในระบบแล้ว จะมีการตรวจสอบการปิดกะก่อนหน้า ถ้ากะก่อนหน้าของพนักงานคนนี้ถูกปิด ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม "เปิดกะการปฏิบัติงานใหม่"

แบบฟอร์มหน้าจอนี้ประกอบด้วย ปุ่มต่อไปนี้:

- « เปิดกะใหม่» - ฟังก์ชั่นการเปิดกะการทำงานใหม่

- « » - การปฏิบัติงานที่ไม่เกี่ยวกับ ลงทะเบียนเงินสด(นายทะเบียนการเงิน);

- « ยกเลิก»

การเปิดกะการทำงานใหม่ทำได้โดยการกดปุ่ม « เปิดกะใหม่ » . หลังจากกดปุ่ม "เปิดกะใหม่" ระบบจะลงทะเบียนข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานและพิมพ์ใบเสร็จบนเครื่องพิมพ์ POS เพื่อระบุความพร้อมในการทำงาน

จากผลสำเร็จของการเปิดกะการทำงานใหม่สำหรับพนักงาน ระบบจะแสดงเมนูหลักที่มีชุดของรายการเมนูตามสิทธิ์ของผู้ใช้

หากไม่ได้ปิดกะการทำงานก่อนหน้านี้ของพนักงาน ข้อความวินิจฉัย "ปิดกะและเปิดกะใหม่" จะแสดงขึ้น หากไม่มีการปิดกะ การทำธุรกรรมใดๆ จะเป็นไปไม่ได้”

หน้าจอข้อความการวินิจฉัยประกอบด้วยปุ่มต่อไปนี้:

- « ใช้การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่» - เข้าสู่ระบบโดยใช้กะปัจจุบันของพนักงาน;

- « ดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิ้นชักเก็บเงิน» - สำหรับการดำเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับลิ้นชักเก็บเงิน

- « ยกเลิก» - ปิดแบบฟอร์มปัจจุบันและไปที่แบบฟอร์มการให้สิทธิ์ผู้ดำเนินการ

หากต้องการทำงานต่อ ให้กดปุ่ม « ใช้การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ » . เมื่อคลิกแล้วระบบจะแสดงเมนูหลัก

หากวันที่ปัจจุบันไม่ตรงกับวันที่ของกะที่มีอยู่ ระบบจะแสดงข้อความวินิจฉัย "ไม่สามารถใช้กะที่มีอยู่ ปิดกะก่อนหน้า และเปิดกะใหม่"

ปิดกะปฏิบัติการ

หากต้องการปิดกะในเมนูหลัก ให้กดปุ่ม "การทำงานอื่นๆ (5)" จากนั้นกดปุ่ม "ปิดกะ (6)" หลังจากนั้นเมนูการปิดกะจะปรากฏบนหน้าจอ:

- "X - รายงาน (1)"- การสร้างและการพิมพ์ X-report

- "ปิดกะ (2)"- ปิดกะการปฏิบัติงาน

- "ย้อนกลับ (3)"- กลับไปที่เมนูก่อนหน้า

- "เมนูหลัก (4)"- ไปที่เมนูหลัก

ในเมนู Close Shift ให้คลิกปุ่ม Close Shift (2) ระบบจะแสดงหน้าจอ Close Shift

แบบฟอร์มหน้าจอ "การปิดกะ" ประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้:

- "การปิดกะที่เทอร์มินัล" - ชื่อของเทอร์มินัลปัจจุบัน

- "FR ที่เหลืออยู่" - ยอดเงินคงเหลือในหน่วยความจำของผู้รับจดทะเบียนทางการเงิน

- "ยอดรวมตามรายการ" - ยอดรวมในระบบและด้านล่างในบริบทของ "การจ่ายเงินบำนาญ", "เงินสดอื่นๆ";

ปุ่ม "ยอมจำนน DS"- ปุ่มสำหรับการโอนเงินให้เจ้านายเป็นประจำทำงานอยู่ในโหมดปกติ ไม่ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน กระบวนการอธิบายไว้ด้านล่าง

ปุ่ม "ปิด"- ปิดแบบฟอร์ม

ปุ่ม « » - ออกจากเมนูหลัก

บันทึก:

ในกรณีที่ยอดคงเหลือในบัญชีการเงินและระบบมาบรรจบกัน ผู้ดำเนินการจะมีปุ่ม "ส่ง CA" ที่ใช้งานอยู่ ในเวลาเดียวกันใบเสร็จรับเงินจะถูกพิมพ์ในการส่งมอบเงินให้กับหัวหน้า OPS และรายการจะถูกสร้างขึ้นในวารสาร DDS เกี่ยวกับการโอนเงินไปยังหัวหน้า ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของเงินทุนระหว่างระบบและผู้รับจดทะเบียนทางการเงิน ปุ่ม "ส่ง CA" จะไม่ทำงาน ในการปิดกะที่เทอร์มินอล หัวหน้า OPS หรือรองต้องได้รับอนุญาต

จากรูปแบบหน้าจอของผู้ดำเนินการ แบบฟอร์มที่กำหนดแตกต่างจากการมีปุ่ม "ปิดกะโดยไม่ผ่าน DS" - ปุ่มนี้จะเปิดใช้งานในหน้าต่างของหัวหน้า OPS ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างกองทุนในระบบและนายทะเบียนการเงินและอนุญาตให้คุณปิดกะ หน้าต่างของผู้ปฏิบัติงาน เตือนด้วยข้อความ และพิมพ์พระราชบัญญัติความคลาดเคลื่อน ระบบจะแจ้งเกี่ยวกับการมีอยู่ของเซสชันโต๊ะเงินสดที่ไม่ได้ปิดสำหรับการจ่ายเงินบำนาญและผลประโยชน์ และเสนอให้ปิดกะ .

บันทึก:

หากยอดคงเหลือของเงินในบัญชีการเงินนายทะเบียนและระบบแตกต่างกัน จำเป็นต้องโอนเงินผ่านสมุดรายวันท.บ.ในโหมดปกติผ่านสมุดรายวันท.บ. จำนวนความคลาดเคลื่อนจะถูกยกเลิก การกระทำที่เกี่ยวข้องสำหรับจำนวนความคลาดเคลื่อนจะถูกพิมพ์โดยอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการดำเนินการปิดกะในโหมดปกติ โดยไม่มีความแตกต่างของจำนวนเงิน ระบบจะดำเนินการต่อไปนี้:

การสร้างใบเสร็จรับเงินสำหรับการส่งมอบเงินให้กับหัวหน้า

การสร้างและการพิมพ์ Z-report;

ห้ามปฏิบัติงานในกะปัจจุบัน

ในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อนของเงินสด จะพิมพ์เฉพาะ Discrepancy Statement เท่านั้น ใบเสร็จรับเงินจะถูกพิมพ์ระหว่างการโอนเงินโดยกองทุนปกติของสมุดรายวันกระแสเงินสด (DDS)

หลังจากปิดกะ ระบบจะแสดงข้อความและแสดงแบบฟอร์มการให้สิทธิ์ผู้ปฏิบัติงาน

ออกจากระบบ

ทางออกทำจากเมนูหลักของระบบ กดปุ่ม 8 หรือกดปุ่ม "ออก (8)" แบบฟอร์มที่คล้ายกับแบบฟอร์มการให้สิทธิ์ของผู้ดำเนินการระบบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

หากต้องการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม .

ปุ่มนี้มีไว้เพื่อไปยังส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ EAS OPS:

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ปุ่มนี้ไม่ได้ใช้เมื่อเข้าสู่ระบบ

เพื่อยืนยันการออก ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านของผู้ใช้ หากป้อนรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะปิดตัวลง

การเติมเต็มของอปพร

การเติมเต็ม OPS - การลงทะเบียนในระบบของ DS ที่ OPS ได้รับจาก GRK

ในการเติม OPS ด้วยเงินสด คุณต้องใช้การลงทะเบียนของการรวบรวมและการเติมเต็มของ OPS ซึ่งมีให้ผ่านทางเส้นทางต่อไปนี้:

“ธุรกรรมอื่นๆ (5)” → “ธุรกรรมเงินสด (9)” → “การรวบรวมและเติม OPS (1)”. ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม "สมุดรายวันรวบรวมและเติมสินค้า"

ในแบบฟอร์ม "สมุดรายวันการรวบรวมและการเติมเต็ม" ในส่วนตาราง การดำเนินการจะแสดงสำหรับโต๊ะเงินสดปัจจุบันของ OPS: "การยอมรับ DS", "การรวบรวม DS" ซึ่งสามารถเลือกได้ตามระยะเวลาที่ระบุใน ช่องตัวกรองวันที่ด้านบนของแบบฟอร์ม

ปุ่มบนแบบฟอร์ม:

ที่ด้านบน:

§ "สร้าง"- เปิดแบบฟอร์ม "การแก้ไขคอลเลกชันและการเติมเต็ม" เพื่อสร้างเอกสารใหม่

§ "เปิด"- ดู รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบรรทัดบันทึกที่เลือก

§ "ชัดเจน"- การล้างค่าที่ระบุในช่อง "วันที่"

§ "ค้นหา"- ค้นหาตามค่าที่ระบุในช่อง "วันที่"

ในส่วนล่าง:

§ "สมบูรณ์"- ปิดแบบฟอร์มโดยไม่บันทึกข้อมูล

บันทึก:

การเสริมทุนใน OPS ทำได้เฉพาะภายใต้ บัญชีหัวหน้า บก.ป.

หากต้องการสร้างเอกสารใหม่ คุณต้องคลิกที่ปุ่ม "สร้าง" บนแบบฟอร์ม "เงินสดในเครื่องบันทึกเงินสดและสมุดรายวันการเติมเงิน" ในฟอร์มที่เปิดอยู่ "การแก้ไขคอลเลกชันและการเติมสินค้า" มีฟิลด์สองกลุ่ม:

- "ข้อมูลเอกสาร" - ใช้งานโดยค่าเริ่มต้น

- "ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเอกสาร" - ฟิลด์ในกลุ่มฟิลด์นี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของเอกสาร บรรทัดใหม่สมุดรายวัน สถานะเอกสารเริ่มต้นคือ "ไม่ได้เลือกค่า"

กลุ่มฟิลด์ "ข้อมูลเอกสาร" ประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้:

- "ประเภทเอกสาร"- จำเป็นต้องเลือกค่า "การรับเงินใน OPS" จากรายการ

- "ผู้ส่ง"- ฟิลด์ไม่ได้ถูกกรอก มันไม่ใช้งานสำหรับการเลือก (ในกรณีที่เติม DS ใน TSO)

- "ผู้รับ"- ฟิลด์จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติด้วยค่าของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้ ภายใต้สิทธิ์ของ "Head of the FSO"

- "ผลรวม"- จำเป็นต้องป้อนจำนวน DS ที่ยอมรับใน OPS ภายใต้บทความ

- "สุมาในเล่นหาง"- จำนวน DS ที่ป้อนจะแสดงเป็นคำ

- "รายการงบประมาณ"– เลือกบทความจากรายการ เป็นไปได้สองค่า: "การจ่ายเงินบำนาญ", "เงินสดอื่นๆ" รายการ "การจ่ายเงินบำนาญ" ใช้สำหรับการจ่ายเงินบำนาญและผลประโยชน์สำหรับการฝังศพ รายการ "เงินอื่น ๆ " สำหรับธุรกรรมการชำระเงินอื่น ๆ ทั้งหมด

ในการระบุประเภทเอกสาร คุณต้องตั้งค่าโฟกัสในช่อง "ประเภทเอกสาร" เปิดรายการเอกสารที่มีอยู่โดยใช้ปุ่ม F4, เลือกค่า "การรับเงินใน OPS" โดยใช้ปุ่มลูกศร ( ↓ ,) และกด เข้า.

หากกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงปุ่ม "บันทึก"

ในแบบฟอร์ม "วารสารการรวบรวมและการเติมเต็ม" ระบบจะแสดงบรรทัดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเติมเต็มของ OPS ที่เสร็จสมบูรณ์

บันทึก:

หากดำเนินการขั้นตอนการรับเงินอย่างถูกต้อง สถานะของเอกสารจะเป็น "โพสต์แล้ว" หากเอกสารมีสถานะ "สร้างแล้ว" คุณต้องเปิดใหม่อีกครั้งและรับเงินโดยคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ"

สามารถเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อดูได้โดยเลือกด้วยเมาส์แล้วคลิกที่ปุ่ม "เปิด"

กรณีที่หัวหน้า อปพร. รับเงินเกินจำนวนที่ได้รับจริง หัวหน้า อปพร. จะต้องรวบรวมจำนวนเงินที่รับผิดให้ครบ เขียนข้อความ ชี้แจง และยอมรับในจำนวนที่ถูกต้อง

การรับ RPO

เพื่อดำเนินการลงทะเบียนการรับ RPO ในรูปแบบหลักของระบบ ให้กดปุ่มบนแป้นพิมพ์ 1 หรือคลิกที่ปุ่ม "บริการโพสต์ (1)" ระบบจะเปิดเมนูสำหรับเลือกการดำเนินการสำหรับบริการไปรษณีย์

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น คุณต้องไปที่การดำเนินการรับโดยกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ 1 หรือคลิกที่ปุ่ม "รับ (1)" ระบบจะแสดงเมนูให้เลือกดำเนินการรับ

ในการรับ RPO ให้กดปุ่มบนแป้นพิมพ์ 1 หรือคลิกที่ปุ่ม "รับ RPO (1)" ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มลงทะเบียนรับ RPO

แบบฟอร์มหน้าจอ "การรับ RPO" ประกอบด้วยห้าแท็บตามลำดับการป้อนข้อมูล:

- "RPO" - การป้อนพารามิเตอร์ RPO รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ

- "ผู้ส่ง" - การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่ง

- "บริการเพิ่มเติม" - การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมที่เป็นไปได้

- "การขายแสตมป์" - ทางเลือกของการขายแสตมป์เมื่อจ่ายแสตมป์ RPO

- "ผลลัพธ์" - ดูและควบคุมข้อมูลสุดท้าย

การลงทะเบียนการดำเนินการยอมรับ RPO นั้นดำเนินการจากแท็บแรก ช่องที่มีค่าจะเป็นสีเทา

เมื่อคุณเลือกกลุ่มของฟิลด์ "ผลรวมเบื้องต้น" ในส่วนด้านซ้ายของแบบฟอร์ม ฟิลด์การเรียกเก็บเงินจะแสดงในแบบฟอร์ม:

- "ยอดรวมที่ต้องชำระ";

- "การชำระตามน้ำหนัก";

- "การชำระเงินสำหรับการรับประกันความปลอดภัย" (หากมีอยู่ใน RPO)

โดยคุณสามารถตรวจสอบการเรียกเก็บเงิน RPO ปัจจุบัน ช่องเหล่านี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติโดยระบบเมื่อข้อมูลถูกป้อน

บันทึก:

RPO ที่ชำระด้วยแสตมป์มีค่าเป็น "0" ในฟิลด์ "ยอดรวมที่ต้องชำระ"

ปุ่มต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนล่างขวาของแบบฟอร์มหน้าจอ:

บันทึก:

บนหน้าจอแบบฟอร์ม "ผลรวมเบื้องต้น" ปุ่มจะใช้แบบฟอร์ม "ตกลง" และทำหน้าที่ลงทะเบียน RPO ให้เสร็จสมบูรณ์และไปที่แบบฟอร์มหลักและการชำระเงินที่ตามมา

- "ย้อนกลับ" - กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

บันทึก:

ปุ่มนี้ไม่มีอยู่ในหน้าจอแรกของแบบฟอร์ม "การรับจดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร"

- "ยกเลิก" - ออกจากแบบฟอร์มการลงทะเบียน RPO บนหน้าจอโดยไม่บันทึกข้อมูล

ระบบไม่อนุญาตให้คุณย้ายไปยังหน้าต่างถัดไป หากข้อมูลที่ป้อนในหน้าต่างปัจจุบันไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน ช่องที่มีข้อผิดพลาดจะแสดงเป็นสีแดงทางด้านขวาของแบบฟอร์ม การคลิกที่ข้อความในรายการข้อผิดพลาดจะย้ายโฟกัสไปยังฟิลด์ที่มีข้อผิดพลาดเหล่านั้น

บันทึก:

ในการป้อนหรือเปลี่ยนพารามิเตอร์ RPO คุณต้องเลือกฟิลด์บนหน้าจอเพื่อป้อน

การเปลี่ยนจากช่องหน้าจอหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งสามารถทำได้ด้วยปุ่ม แท็บ.

การนำทางผ่านค่าในหน้าต่างการเลือกจะดำเนินการโดยใช้ปุ่ม แท็บ, แป้นบล็อกลูกศร (ß, á, â, à) หรือโดยการป้อนค่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องจากแป้นพิมพ์ ( 1, 2, … ).

กลับไปที่ช่องหน้าจอก่อนหน้าจากช่องปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ปุ่มร่วมกัน แท็บ + Shift.

ฟิลด์ทั้งหมดของแบบฟอร์มบนหน้าจอมีหมายเลขกำกับ การเปลี่ยนไปยังองค์ประกอบต่างๆ อย่างรวดเร็วสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Ctrlและหมายเลขกำกับข้างสนาม

หากต้องการกรองข้อมูลในฟิลด์ ให้คลิก ctrl+ฉ.

คุณสามารถล้างข้อมูลที่ป้อนผิดพลาดได้โดยการกด ctrl+ลบหรือกลับไปที่เมนูการเลือกค่าแล้วกดปุ่ม "ล้าง" ที่ด้านล่าง

การป้อนพารามิเตอร์ RPO

- "คลาส, น้ำหนักเป็นกรัม";

- "ผู้รับ";

- ผลเบื้องต้น

ขึ้นอยู่กับชั้นเรียน ประเภท ช่อง "เครื่องหมาย" อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ:

ช่องแรกที่เลือกคือ "Departure class" ชั้นโดยสารเริ่มต้นคือ "ภายในประเทศ"

ป้อนข้อมูลน้ำหนัก

หลังจากเลือกรายการหน้าจอการป้อนน้ำหนักแล้ว คุณต้องดำเนินการเพื่อรับค่าน้ำหนักจากมาตราส่วนจดหมาย กด F4 . ระบบจะแสดงค่าที่ได้รับจากมาตราส่วนจดหมายในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

บันทึก:

น้ำหนักระบุเป็นกรัม

หากไม่มีมาตราส่วนจดหมายหรือหากล้มเหลว ข้อความวินิจฉัยจะแสดงบนหน้าจอ

ในกรณีนี้ คุณต้องป้อนน้ำหนักด้วยตนเองจากแป้นพิมพ์

ป้อน SHI

การป้อนตัวระบุบาร์โค้ดหรือตัวระบุรหัสไปรษณีย์จะทำในฟิลด์ "SHI"

สามารถป้อน ID เมลด้วยเครื่องสแกนหรือด้วยตนเองจากแป้นพิมพ์ ในทั้งสองกรณี ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของตัวระบุที่ป้อน และในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความเกี่ยวกับตัวระบุ ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นหากประเภทตัวระบุไม่สอดคล้องกับประเภท RPO หรือหากตัวระบุที่ระบุมีอยู่แล้วในระบบ (เช่น ป้อนก่อนหน้านี้)

การป้อนข้อมูลผู้รับ

ในการป้อนข้อมูลในผู้รับ RPO คุณต้องไปที่กลุ่มองค์ประกอบสำหรับการป้อนข้อมูลในผู้รับ

หากต้องการป้อนข้อมูลส่วนตัวของผู้รับ ให้วางเคอร์เซอร์ในช่อง "ผู้รับ" แล้วคลิก ปุ่ม F4 หรือคลิกซ้ายที่ฟิลด์ "ผู้รับ" ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม "ข้อมูลผู้รับ":

ประเภทข้อมูลที่อยู่

การป้อนข้อมูลที่อยู่จะต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกประเภทของที่อยู่ องค์ประกอบของช่องป้อนข้อมูลที่อยู่ขึ้นอยู่กับประเภทที่อยู่ที่เลือก

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการกำหนดประเภทที่อยู่มาตรฐานสำหรับการป้อนข้อมูล

สำหรับที่อยู่ประเภทใดก็ตาม จำเป็นต้องป้อนดัชนี OPS

หากต้องการเปลี่ยนประเภทที่อยู่ ให้เลือกฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น คุณต้องเลือกประเภทที่อยู่ ประเภทที่อยู่ที่เลือกจะแสดงในแบบฟอร์มการป้อนที่อยู่

ดัชนี

การป้อนที่อยู่ต้องเริ่มต้นด้วยการป้อนรหัสไปรษณีย์ (ฟิลด์ "ดัชนี")

ข้อมูลที่อยู่

องค์ประกอบที่อยู่ต่อไปนี้ป้อนโดยใช้ Central Postal Address Data Store (CCDPA) หรือด้วยตนเอง

หากคุณเลือกประเภทที่อยู่ "ที่ทำการไปรษณีย์", "หน่วยทหาร", "ฟิลด์เมล" ในแบบฟอร์มสำหรับป้อนที่อยู่ ช่องสำหรับป้อนหมายเลขที่เกี่ยวข้อง ("ไม่ใช่") จะปรากฏขึ้น จะต้องกรอกด้วยตนเอง เมื่อคุณป้อนรหัสไปรษณีย์ ข้อมูลในฟิลด์นี้จะไม่ถูกล้าง

หากเลือกประเภทที่อยู่ "โรงแรม" ช่องสำหรับป้อนชื่อโรงแรม "ชื่อโรงแรม" จะแสดงในแบบฟอร์มการป้อนที่อยู่

การป้อนข้อมูลผู้ส่ง

การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งจะดำเนินการในลักษณะเดียวกับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ

การดูข้อมูลสรุป

หลังจากป้อนข้อมูลทั้งหมดในการรับ RPO แล้วคุณต้องกดปุ่ม « ไกลออกไป» . ซึ่งจะเปิดแท็บ "ผลลัพธ์" ซึ่งจะแสดงค่าใช้จ่ายในการส่ง RPO, พารามิเตอร์โดยละเอียดของ RPO, รายการและค่าบริการเพิ่มเติม, รายละเอียดจำนวนเงินทั้งหมด

หากต้องการยกเลิกข้อมูลที่ป้อนในการรับ RPO ให้กด "ยกเลิก". ค่าเข้าชม RPO

เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์คุณต้องคลิก "ตกลง" หลังจากนั้นหน้าต่างหลักของเครื่องบันทึกเงินสดจะเปิดขึ้น

บันทึก:

คุณสามารถเพิ่ม RPO ลงในตะกร้าเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ การพิมพ์จะดำเนินการสำหรับการจัดส่งแต่ละรายการเป็นเช็คแยกต่างหาก

ในหน้าต่างหลักของแคชเชียร์ คุณต้องเลือกวิธีการชำระเงิน:

เงินสด;

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง;

ชำระเงินด้วยบัตรธนาคาร

เมื่อชำระเงินด้วยบัตรธนาคาร คุณต้องเลือกปุ่ม "บัตร" ระบบจะดำเนินการกับบัตรและกลับไปที่หน้าต่างหลักของโต๊ะเงินสด ใบเสร็จจะถูกพิมพ์ออกมา

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการรับ RPO ได้โดยคลิกปุ่ม "ดูบันทึก (2)" การขายครั้งล่าสุดจะอยู่ที่บรรทัดบนสุดของบันทึก กลุ่มของฟิลด์ทางด้านขวาประกอบด้วยลักษณะของ RPO ที่ได้รับซึ่งลงทะเบียนในระบบ

ในการรับ RPO ถัดไป คุณควรกดปุ่ม "Post services (1)" / "Acceptance (1)" / "Reception of RPO (1)" ตามลำดับบนหน้าต่างหลักของโต๊ะเงินสด

รับจัดงานเลี้ยง RPO

กรอกข้อมูลในฟิลด์หลัก

การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกรอกข้อมูลของรายการที่ได้รับตามรายการชุดกระดาษของผู้ส่ง

ในแบบฟอร์ม "รายการพาร์ติชัน" ในกลุ่มฟิลด์ "หลัก" คุณต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

- "ประเภทรายการ" - เลือกค่าจากรายการ

- "การเลือกคู่สัญญา" - ค่าถูกเลือกจากรายการ

- "หมายเลขสัญญา" - จะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับคู่สัญญาที่เลือก

- "หมายเลขรายการ" - ป้อนค่าที่ตรงกับหมายเลขรายการ

- "วันที่ของรายการ" - โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะตั้งค่าวันที่ปัจจุบัน ค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากต้องการป้อนประเภทรายการ ให้วางเคอร์เซอร์ในช่อง "ประเภทรายการ" แล้วคลิก F4.ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น ให้เลือกรายการที่ต้องการแล้วคลิก เข้า.

หากต้องการเลือกคู่สัญญา ให้ไปที่ช่อง "เลือกคู่สัญญา" แล้วคลิกปุ่ม F4ระบบจะเปิดสมุดรายวันที่มีรายชื่อคู่ค้าให้เลือก

ผู้ส่ง. ประเภทลูกค้า

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น คุณต้องระบุประเภทลูกค้า:

ฟิสิกส์ ใบหน้า;

จู ใบหน้า.

หากผู้ส่งเป็นนิติบุคคล คุณต้องกรอกข้อมูลในช่อง "ชื่อบริษัท" หรือเลือกชื่อองค์กรจากประวัติ (ปุ่ม "เลือกจากประวัติ")

หากผู้ส่งเป็นบุคคล คุณต้องกรอกข้อมูลในช่อง "นามสกุล", "ชื่อ", "นามสกุล"

บันทึก:

หากคู่สัญญาได้รับเลือกก่อนหน้านี้ในแท็บฟิลด์ "พื้นฐาน" ข้อมูลของผู้ส่ง (ประเภทลูกค้าและชื่อหรือชื่อเต็มจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ)

การดำเนินการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของ RPO ที่ได้รับในรายการและระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับแต่ละประเภท

หลังจากกรอกฟิลด์ทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ส่งแล้ว ให้คลิกปุ่ม " ไกลออกไป". ระบบจะแสดงแท็บประเภท RPO ของแบบฟอร์มรายการพาร์ติชัน

บนแท็บ "หมวดหมู่ RPO" ของแบบฟอร์ม "รายชื่อปาร์ตี้" คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ RPO หลายประเภทที่รวมอยู่ในรายการได้โดยการกดปุ่มอย่างต่อเนื่อง « เพิ่ม» หรือปุ่ม Alt+"+"จากแป้นพิมพ์ และป้อนพารามิเตอร์ของแต่ละกลุ่ม RPO เมื่อคุณกดปุ่ม « เพิ่ม» ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม Batch List RPO Categories โดยมีแท็บ Category ทำงานอยู่

- "จำนวน RPO ของหมวดหมู่ที่เลือก"- คุณต้องระบุจำนวน RPO

- “ยอดรวมสำหรับ RPO ของหมวดหมู่นี้”- จำเป็นต้องระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายสำหรับการส่ง RPO ของหมวดหมู่ที่เลือก ในขณะที่ระบบจะจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอัตโนมัติจากจำนวนเงินที่ป้อน

ในแบบฟอร์ม "ประเภทของ RPO" บนแท็บ "ผลลัพธ์" คลิกปุ่ม " ตกลง”, RPO ที่ป้อนจะถูกเพิ่มลงในตารางของแบบฟอร์ม “ปาร์ตี้ลิสต์” RPO ที่เพิ่มตามหมวดหมู่สามารถปรับได้โดยกดปุ่ม " เปลี่ยน อื่น ๆ เปลี่ยน» และกดปุ่ม เข้า. หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม ลบ» หรือกดบนแป้นพิมพ์ Alt + "-".

หลังจากป้อนข้อมูลทั้งหมดลงในระบบแล้ว คุณต้องกดปุ่ม " ไกลออกไป". แท็บรายการ RPO จะเปิดขึ้น

เสร็จสิ้นรายการ RPO

การดำเนินการนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างรายการการจัดส่งตามแต่ละประเภทที่ป้อน

ในแท็บ “รายชื่อ RPO” ของแบบฟอร์ม “ปาร์ตี้ลิสต์” คุณต้องคลิกปุ่ม “ เพิ่ม» หรือปุ่ม Alt+"+"บนแป้นพิมพ์ และระบบจะแสดงแบบฟอร์ม “RPO”

บางฟิลด์ของแบบฟอร์ม RPO เต็มไปด้วยข้อมูลที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้ คุณต้องป้อนค่าในฟิลด์:

- "น้ำหนัก" - ระบุน้ำหนักของ RPO

- "SHI (ShPI)";

- "ผู้รับ" - กรอกในลักษณะเดียวกับผู้ส่ง

- "ที่อยู่" - กรอกในลักษณะเดียวกับที่อยู่ผู้ส่ง

- "บริการเพิ่มเติม", "ประเภทการชำระเงิน RPO"

ในแท็บ "วิธีการส่งต่อ" ฟิลด์นี้ไม่ได้ใช้งานสำหรับการกรอกข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น ค่าคือ "ที่ดิน"

บนแท็บ "ผลรวมเบื้องต้น" จำนวนเบื้องต้นของ RPO จะถูกระบุ ฟิลด์จะไม่ใช้งานสำหรับการแก้ไข

หากป้อน RPO ในจำนวนที่แตกต่างจากที่ระบุในรายการ ระบบจะแสดงข้อความเตือนและบล็อกการลงทะเบียนการยอมรับแบทช์จนกว่าข้อผิดพลาดจะหมดไป

การเปลี่ยนระหว่างหน้าจอของแบบฟอร์มทำได้โดยการกดปุ่ม " ไกลออกไป” สิ้นสุดการป้อนข้อมูลได้รับการยืนยันโดยการกดปุ่ม “ ตกลง' บนแท็บ 'สรุป' ตามที่อธิบายไว้ RPO ทั้งหมดของรายการจะถูกเพิ่ม

RPO ที่เพิ่มสามารถแก้ไขได้โดยกดปุ่ม " เปลี่ยน» หรือกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ อื่น ๆและใช้ปุ่มลูกศร (→,←) เพื่อเลือกการทำงาน « เปลี่ยน» และกดปุ่ม เข้า,และลบ (โดยใช้ปุ่ม " ลบ» หรือโดยการกดปุ่ม Alt+"-"จากแป้นพิมพ์) กดปุ่ม " ไกลออกไป» ในแบบฟอร์ม "รายชื่อปาร์ตี้" ของแท็บ "รายชื่อ RPO" จะถ่ายโอนระบบไปยังแบบฟอร์มสำหรับดูตัวอย่างข้อมูลสุดท้ายในรายชื่อปาร์ตี้ RPO

ดูข้อมูล

ระบบจะแสดงข้อมูลจากไฟล์ที่อัพโหลด:

- "รหัสรายการ" - หมายเลขเฉพาะของรายการ f.103 ในวันที่ส่งรายการ

- "ยอดรวมที่ต้องชำระ" - จำนวนเงินที่ต้องชำระในรูเบิล

- "เวอร์ชัน" - เวอร์ชันของรูปแบบไฟล์รายการ f. 103;

- "จำนวน RPO ทั้งหมด" - จำนวน RPO ทั้งหมดในรายการที่อัปโหลดของแบบฟอร์ม f.103

หลังจากโหลดข้อมูลในแบบฟอร์มแล้ว ปุ่มต่างๆ จะพร้อมใช้งาน:

- "ยกเลิก"- ดำเนินการออกจากรูปแบบการรับของพรรค RPO;

- "รายการปฏิเสธ"- ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในรายการ คุณต้องคลิกเพื่อสร้างรายงานการปฏิเสธ

- "ดำเนินการต่อ"- ไปที่แท็บถัดไป "ข้อมูล" (หากไม่มีบรรทัดที่มีข้อผิดพลาด)

การตรวจสอบข้อมูล

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้ว การควบคุมจะดำเนินการโดย พารามิเตอร์ต่อไปนี้:

มีการตรวจสอบมูลค่าที่ประกาศของ RPO ที่ถูกต้อง

จำนวนของเงินสดเมื่อส่งมอบ RPO ได้รับการตรวจสอบว่าไม่เกินมูลค่าที่สำแดง

มีการตรวจสอบความถูกต้องของการวางบิล RPO

หากมีข้อผิดพลาด ระบบบนแท็บ "ข้อมูล" จะระบุบาร์โค้ดของ RPO ซึ่งพบข้อผิดพลาดและฟิลด์ที่กรอกผิด

การกระทบยอดข้อมูล

ในแท็บการลงทะเบียน RPO เส้นที่เน้นด้วยสีเหลืองคือรายการทางไปรษณีย์ที่ต้องตรวจสอบ ในการดำเนินการกระทบยอด จำเป็นต้องอ่าน Shi RPO ในฟิลด์ที่มีชื่อเดียวกัน และรับน้ำหนักจริงโดยใช้เครื่องชั่งไปรษณีย์ ขั้นตอนการถ่วงน้ำหนักระหว่างการกระทบยอดข้อมูลเป็นการเลือกและดำเนินการตามข้อกำหนดสำหรับขนาดตัวอย่างการควบคุมอินพุต

หลังจากขั้นตอนการกระทบยอด ช่องทำเครื่องหมาย "กระทบยอด" จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ บรรทัดรายการที่มี ID เมลตรงกันจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ช่องใส่ ID เมลจะถูกล้าง ค่าของฟิลด์ "ยอดคงเหลือที่ต้องตรวจสอบ" จะลดลงหนึ่ง .

หลังจากระบุน้ำหนัก RPO แล้ว หากไม่พบข้อบกพร่องที่มองเห็นได้ ช่อง "ข้อบกพร่องและการละเมิด" จะต้องเว้นว่างไว้

ระบบตรวจสอบความเท่าเทียมกันของน้ำหนักที่แจ้งและน้ำหนักจริงของสิ่งของทางไปรษณีย์ และบันทึกว่าไม่มีข้อบกพร่องและการละเมิดที่มองเห็นได้ในการออกแบบ

เป็นผลให้บรรทัดของ RPO นี้ในรายการเป็นสีเขียว

ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องหรือการละเมิดในการดำเนินการตามรายชื่อบุคคล จำเป็นต้องบันทึกข้อบกพร่องและการละเมิดที่ระบุในระหว่างการกระทบยอดในฟิลด์ "ข้อบกพร่องและการละเมิด"

การกระทบยอดของใบแจ้งหนี้และคอนเทนเนอร์

ในการจับคู่ใบแจ้งหนี้และคอนเทนเนอร์ ในเมนูสำหรับการทำงานกับคอนเทนเนอร์ขาออกและใบแจ้งหนี้ ให้เลือกปุ่ม "กระทบยอดใบแจ้งหนี้สำหรับการส่ง (3)" แบบฟอร์ม "เลือกใบแจ้งหนี้สำหรับการกระทบยอด" จะเปิดขึ้น

สำหรับการเพิ่มจำเป็นต้องป้อนตัวระบุใบแจ้งหนี้ในช่อง "ใบแจ้งหนี้ SHI" โดยการกดปุ่มของเครื่องสแกนจดหมายหรือด้วยตนเองจากแป้นพิมพ์ กดปุ่ม " เพิ่ม / ลบ". หากการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ บรรทัดจะถูกเพิ่มลงในส่วนตารางของแบบฟอร์มโดยมี ID คอนเทนเนอร์ ประเภทคอนเทนเนอร์ และรหัสใบแจ้งหนี้เพิ่มในใบแจ้งหนี้ที่กระทบยอด

หากความจุ SHI ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบหรือ ประเภทนี้ไม่สามารถเพิ่มคอนเทนเนอร์ลงในชุดใบแจ้งหนี้ที่จะจับคู่ได้ ฟิลด์ Invoice SHI จะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ บรรทัดจะไม่ถูกเพิ่ม และข้อความวินิจฉัยจะแสดงขึ้น

หลังจากเพิ่มใบแจ้งหนี้ทั้งหมดสำหรับการกระทบยอด คุณต้องคลิกปุ่ม " การกระทบยอด».

หลังจากคลิกที่ปุ่ม "กระทบยอด" ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

การยืนยันจำเป็นต้องเพิ่ม ID คอนเทนเนอร์โดยการสแกน ID จากป้ายกำกับที่อยู่คอนเทนเนอร์อีเมลโดยใช้เครื่องสแกนอีเมล หรือป้อน ID คอนเทนเนอร์ด้วยตนเองจากแป้นพิมพ์ หลังจากการสแกน หากความจุที่ระบุในพื้นที่รายการของแบบฟอร์มรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ ระบบจะทำเครื่องหมาย "V" หรือแสดงข้อความวินิจฉัย

หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น คุณต้องคลิกปุ่ม " ตกลง” และระบบจะแสดงข้อความเกี่ยวกับ ประสบความสำเร็จการกระทบยอด

ในการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง OSAS RPO ในเมนู "การดำเนินการอื่นๆ (5)" เลือกปุ่ม "การดูแลระบบ (8)" → "การถ่ายโอนข้อมูลไปยัง OSAS RPO (1)"

รูปแบบของการรวมกับ OASU RPO จะเปิดขึ้น ในการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง OASU RPO คุณต้องคลิกปุ่ม "ส่งข้อมูลไปยัง OASU RPO" ในกรณีที่ส่งสำเร็จ ระบบจะทำเครื่องหมาย “V” ในคอลัมน์ “ไฟล์ที่ส่ง” ในบรรทัดบันทึกที่ตรงกับวันที่ปัจจุบัน

สำคัญ:การดำเนินการ "กระทบยอด" ของคอนเทนเนอร์อีเมลเป็นฟังก์ชันบังคับที่ต้องดำเนินการในระบบเพื่อให้วงจรการส่งคอนเทนเนอร์อีเมลเสร็จสมบูรณ์ หลังจากดำเนินการนี้ ไฟล์ที่มี RPO สำหรับส่งไปยัง OSAS RPO จะถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง

ฉ.51

การป้อนข้อมูลข้อบกพร่อง

หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบคอนเทนเนอร์และ RPO สำหรับข้อบกพร่อง และถ้ามี บนแท็บ "ข้อบกพร่อง" คุณต้องคลิกปุ่ม "เพิ่ม" บนแบบฟอร์มหรือแป้นพิมพ์ลัด ctrl +บนแป้นพิมพ์ ในเมนูที่เปิดขึ้นสำหรับการเลือกข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในคอนเทนเนอร์ ประเภทของข้อบกพร่องที่ต้องการจะถูกเลือก

สำหรับข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเมนูการเลือก คุณต้องเขียนความคิดเห็นในช่องที่เหมาะสม

หลังจากเลือกข้อบกพร่อง "อื่น ๆ " คุณต้องคลิกที่ " เปลี่ยน” ระบบจะแสดงแบบฟอร์มค่าฟิลด์แก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งคุณสามารถระบุข้อบกพร่องเพิ่มเติมได้

บันทึก:

ระบบบันทึกการจัดส่งและน้ำหนักจริง หากมีการเปิดเผยความแตกต่างของน้ำหนักในระหว่างการเปรียบเทียบจะต้องลงทะเบียนในข้อบกพร่องพร้อมกับการก่อตัวของการกระทำที่ตามมา

โดยกดปุ่ม " การกระทบยอด” ระบบจะแสดงแบบฟอร์ม “การระบุใบนำส่งสินค้า / ตู้สินค้า” ที่ป้อน SHI และเมื่อยืนยันการป้อนข้อมูลด้วยปุ่ม “ ตกลง” แบบฟอร์มแอตทริบิวต์ความจุจะปรากฏขึ้น

เมื่อตรวจสอบความจุ จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดกับข้อมูลจริง ชั่งน้ำหนักความจุ เมื่อเครื่องชั่งเชื่อมต่อกับระบบ ให้กดปุ่ม « รับน้ำหนัก” น้ำหนักจะแสดงในช่อง “น้ำหนักปัจจุบัน” หากเครื่องชั่งไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบ น้ำหนักจะถูกป้อนลงในช่อง "น้ำหนักปัจจุบัน" ด้วยตนเอง

หากป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง หลังจากป้อน SHI ที่เกี่ยวข้องแล้ว แบบฟอร์มแอตทริบิวต์ความจุจะแสดงขึ้นพร้อมกับ เขตข้อมูลว่างเพื่อป้อนข้อมูลความจุที่เข้ามา

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ในแบบฟอร์มนี้โดยเลือกค่าจากเมนูที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลของใบแจ้งหนี้จริงสำหรับคอนเทนเนอร์ ชั่งน้ำหนักและป้อนน้ำหนักใบแจ้งหนี้ในช่อง "น้ำหนักปัจจุบัน": หากเครื่องชั่งเชื่อมต่อกับระบบ คุณต้องชั่งน้ำหนักคอนเทนเนอร์และคลิกที่ปุ่ม "รับน้ำหนัก" - ข้อมูลน้ำหนักของคอนเทนเนอร์จะเป็น แสดงในฟิลด์ "น้ำหนักปัจจุบัน"

ในแท็บ "ข้อบกพร่อง" คุณต้องคลิกปุ่ม " เพิ่ม» บนแบบฟอร์มหรือทางแป้นพิมพ์ลัด ctrl +บนแป้นพิมพ์ เปิดเมนูสำหรับเลือกข้อบกพร่องของใบกำกับสินค้า/คอนเทนเนอร์ที่เป็นไปได้ และเลือกรายการที่ต้องการ

บันทึก:

หากคุณเลือกข้อบกพร่อง "อื่นๆ" ตาราง "ค่าข้อบกพร่อง" จะเปิดใช้งาน และเมื่อคุณคลิกปุ่ม "แก้ไข" แบบฟอร์ม "แก้ไขค่าฟิลด์ข้อบกพร่อง" จะเปิดขึ้นเพื่อป้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่อง

หลังจากป้อนข้อบกพร่องทั้งหมดแล้ว ระบบจะแสดงแท็บ "ข้อบกพร่อง" พร้อมค่าที่ป้อน ถัดไป ไปที่เครื่องหมาย "ไม่มีการระบุแหล่งที่มา" และตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้นั้นไม่มีการระบุแหล่งที่มาหรือไม่ หากคุณต้องการป้อนแอตทริบิวต์สำหรับความจุอื่นของใบแจ้งหนี้เดียวกัน ให้คลิกปุ่ม " บันทึกและไปยังหน้าถัดไป” หากใบแจ้งหนี้ไม่มีคอนเทนเนอร์อีกต่อไป ให้คลิก “ บันทึกและเสร็จสิ้น". แบบฟอร์มการกระทบยอดใบแจ้งหนี้จะแสดงบนหน้าจอบนแท็บองค์ประกอบ ในตาราง "องค์ประกอบ" สำหรับความจุที่ตรวจสอบแล้ว จะมีเครื่องหมายเกี่ยวกับการกระทบยอดและข้อบกพร่อง ซึ่งหมายความว่ามีการกระทบยอดของความจุแล้วและมีข้อบกพร่องอยู่ หากไม่มีการป้อนข้อบกพร่องระหว่างการตรวจสอบความจุ ก็จะไม่มีเครื่องหมาย "ข้อบกพร่อง" ในตาราง "ส่วนประกอบ"

หากต้องการกระทบยอดให้เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกปุ่ม " เสร็จสิ้น". ในกล่องโต้ตอบ เลือก " ใช่».

หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงเมนู Incoming Mail Register

ตรวจสอบข้อบกพร่อง

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อบกพร่องเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการรับและประมวลผลจดหมายขาเข้า การตรวจสอบข้อบกพร่องแบ่งออกเป็นการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้าและการตรวจสอบสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้า

การจัดทำหนังสือแจ้ง ฉ.30

การก่อตัวของประกาศ f.30 เกิดขึ้นในแบบฟอร์ม "การก่อตัวของการแจ้งเตือน f.30" แบบฟอร์มแสดงข้อบกพร่องที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้ระหว่างการกระทบยอด เมื่อสร้าง คุณสามารถป้อนความคิดเห็นและข้อมูลจากคอมไพเลอร์ของประกาศ

หลังจากป้อนความคิดเห็นและระบุคอมไพเลอร์แล้ว ให้คลิกปุ่ม " ผนึก». แบบพิมพ์การแจ้งเตือน f.30 จะเปิดขึ้นในเอกสารแยกต่างหากจากที่ที่สามารถพิมพ์ได้

ทะเบียนพัสดุ

สำหรับการประมวลผลคอนเทนเนอร์ขาเข้าที่มีพัสดุในเมนู "การลงทะเบียนจดหมายขาเข้า" มีฟังก์ชันที่จัดเตรียมไว้สำหรับการป้อนข้อมูลในใบนำส่งสินค้าและพัสดุที่กำหนดตามเทมเพลต ในการทำเช่นนี้ในเมนู "การลงทะเบียนจดหมายขาเข้า" คลิกที่ปุ่ม "การลงทะเบียนพัสดุ (4)" กลไกทั้งหมดสำหรับการป้อนแอตทริบิวต์ของใบตราส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ตลอดจนการตรวจสอบข้อบกพร่องและการกระทบยอด มีความคล้ายคลึงกับกลไกในการกระทบยอดคอนเทนเนอร์และ RPO

พิมพ์เอกสารซ้ำ

ประกาศและการกระทำที่พิมพ์ออกมาสามารถพิมพ์ซ้ำได้ ในการดำเนินการนี้ ในเมนูสำหรับเลือกบริการไปรษณีย์ ให้คลิกปุ่ม "อื่นๆ (6)" ระบบจะแสดงเมนู "อื่นๆ" ซึ่งคุณต้องคลิกปุ่ม "พิมพ์ใบแจ้งหนี้ซ้ำ (2)" หรือ "พิมพ์ซ้ำ (3)"

ในฟิลด์ "วันที่" คุณสามารถเลือกใบแจ้งหนี้ที่จำเป็นสำหรับการค้นหาและการพิมพ์เพิ่มเติม โดยการเลือกจากปฏิทินวันที่ในช่วงที่จะค้นหาใบแจ้งหนี้ หากต้องการค้นหาตามตัวกรองที่ระบุ คุณต้องคลิกที่ ปุ่ม " ค้นหา". ระบบจะจัดเรียงเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา

การจัดเก็บที่อยู่

การพิมพ์ SHI สำหรับพื้นที่จัดเก็บ

ซาวิน่า วาเลนติน่า อิวานอฟน่า
ชื่องาน:ครูพิเศษ วินัย
สถาบันการศึกษา: GBOU วิทยาลัยการสื่อสาร -54
ท้องที่:เมืองมอสโก
ชื่อวัสดุ:การพัฒนาระเบียบ
เรื่อง:ทำงานกับ KKM ในระบบ EAS OPS
วันที่เผยแพร่: 15.05.2017
บท:อาชีวศึกษามัธยมศึกษา

กรมสามัญศึกษาแห่งกรุงมอสโก

สถาบันวิชาชีพงบประมาณของรัฐแห่งเมืองมอสโก

วิทยาลัยการสื่อสารหมายเลข 54 ตั้งชื่อตาม P.M. Vostrukhin

โดยพิเศษ 11.02.12

“ไปรษณีย์สื่อสาร”

หัวข้อ: "การทำงาน KKM โดยใช้ EAS OPS ระหว่างวันทำงาน"

เสร็จสิ้นโดย: Savina V.I.

มอสโก 2017

เมนูหลักของ EAC

เมื่อเข้าสู่ระบบโปรแกรมจะถามรหัสผ่านของผู้ใช้ซึ่งทุกคนมี

คนงาน

เมนูหลักของ EAC

8 คะแนน

1. บริการไปรษณีย์

2. บริการทางการเงิน

3. บริการเชิงพาณิชย์

4.ขายปลีก

5. การทำงานอื่นๆ

7.หน้าต่างหลักของการลงทะเบียนเงินสด

หน้าต่างหลักของโต๊ะเงินสดของผู้ดำเนินการ

การรับ RPO

หากต้องการยอมรับ RPO คุณต้องไปที่

บริการไปรษณีย์ - แผนกต้อนรับ - แผนกต้อนรับ

ถ้าคุณต้องการกลับไปที่

เมนูต้องกดลูกศรเข้าไป

มุมซ้ายบนและหน้าต่างจะปรากฏขึ้น

ด้วยตัวเลือก

เมื่อคุณเลือกคำสั่ง ใช่ แบบฟอร์ม

จะปิดโดยไม่บันทึกข้อมูลและ

เมื่อเลือกทีมไม่ได้

ป้อนข้อมูลต่อไป

ที่มุมบนขวาคือไอคอนเครื่องหมายคำถาม (ระบบช่วยเหลือ)

การคลิกที่ไอคอนนี้จะเป็นการเปิดระบบช่วยเหลือขึ้นมา

คุณสามารถหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ที่ไหน

ส่วน ระบบช่วยเหลือจัดกลุ่มแล้วคุณจะพบคำตอบสำหรับคุณ

คำถามที่น่าสนใจ

การตรวจสอบเงินในอปท

หากต้องการดูกองทุนในหน้าต่างการทำงานปัจจุบัน ให้เลือกบริการอื่นๆ ในเมนูหลัก

ธุรกรรม - ธุรกรรมเงินสดและ DS เงินสด

เราเลือกการดำเนินการ

DS เงินสดที่บ็อกซ์ออฟฟิศ

หน้าต่างปรากฏขึ้นที่ไหน

แสดงเงินสดในปัจจุบัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

1. การจ่ายเงินบำนาญ

2.เงินสดอื่นๆ

วันและเวลาด้วย

แสดง

ภาพรวมขององค์ประกอบของบริการทางการเงิน

ในตัวฉัน บริการทางการเงินจะแสดงด้วยปุ่มสี่ปุ่มให้เลือก

1. การโอนเงิน (นี่คือการรับการโอนเงิน Forsage การโอนเงินแบบไม่มีที่อยู่ และ Wester Union)

2. การจ่ายเงินช่วยเหลือบุคคลที่สาม (การรับชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าปรับ การฝึกอบรม ฯลฯ)

3. การจ่ายเงินบำนาญ สวัสดิการสังคม และค่าจ้าง

4. บริการธนาคารและประกันภัย

5. เมนูหลัก

หน้าต่างการรับโอน

คุณต้องกรอกประเภทการโอน ผู้ส่ง ผู้รับ วิธีการชำระเงิน ฯลฯ โดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ก่อการร้าย

เมื่อกรอกครบทุกช่องแล้ว ให้กดปุ่มถัดไปเพื่อไปยังหน้าที่สอง

ขั้นตอนสุดท้ายของการยอมรับคือการแปลและการพิมพ์ (การพิมพ์แบบฟอร์ม)

การกดปุ่ม OK จะไปที่หน้าต่างหลักของเครื่องบันทึกเงินสดที่มีการคำนวณทั้งหมด

รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

เมื่อกดปุ่ม OK มันจะไปที่หน้าต่างหลักของโต๊ะเงินสดซึ่งมีการคำนวณการรับทั้งหมด

รับชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

และกดปุ่มโดยไม่มีเงินทอนหรือเงินสด (พร้อมเงินทอน)

คำขอส่งคืนธนาณัติทางไปรษณีย์

หากต้องการขอคืนคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ให้ไปที่เมนู

บริการทางการเงิน (2) → โอนเงิน (1) → ไปรษณีย์ธนาณัติ (1) →

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเด็นหลักของ ESPP

การสื่อสารกับอาจารย์

ย่อหน้าของ EUPP

ดำเนินการโดยใช้

รายการเมนู

"การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ GPU":

การดำเนินการอื่นๆ (5) →

การบริหาร (8) →

การบริหาร

ไปรษณีย์ธนาณัติ (2) →

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ GPU (1)

ลงทะเบียนส่งโดยบุรุษไปรษณีย์

เพื่อลงทะเบียนการจัดส่งโดยบุรุษไปรษณีย์โอน

คุณควรไปที่เมนู EAS OPS:

บริการทางการเงิน (2) → โอนเงิน (1) → ไปรษณีย์ธนาณัติ (1)

→ ดำเนินการเพิ่มเติม (3) → ทะเบียนโอนส่ง (9)

ระบบให้การลงทะเบียนการจ่ายเงินสำหรับสี่

ประเภทของเอกสารที่คุณชำระ:

ชำระเงินด้วยเอกสารที่มีบาร์โค้ด

(เงินบำนาญ, เงินช่วยเหลือสังคม);

การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ

ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้ปฏิบัติงาน

การจ่ายผลประโยชน์ทางสังคมตามใบแจ้งยอด -

เอกสารการชำระเงินในรูปแบบกระดาษอยู่ที่

ผู้ประกอบการ;

การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด - บัญชีเงินเดือน

เอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่กับตัวดำเนินการ

การเสริมกำลังของโต๊ะเงินสดในการดำเนินงานดำเนินการโดยการเปลี่ยนแปลงตามลำดับผ่านรายการเมนู: "หลัก

เมนู → การดำเนินการอื่นๆ (5) → ธุรกรรมเงินสด (9) → การโอนเงินภายใน อปส. (3)”

การจ่ายสวัสดิการสังคมตามงบ

เมื่อจ่ายสวัสดิการสังคม

ตามข้อความในแบบฟอร์ม "การลงทะเบียนการชำระเงินสำหรับ

ควรเลือกนายทะเบียนการเงิน" ในฟิลด์

“ประเภทเอกสาร” ค่า “การชำระเงินทางสังคมสำหรับ

งบ" ในขณะที่รูปแบบการลงทะเบียนการชำระเงิน

จะใช้แบบฟอร์ม

ชำระเงินสำหรับเอกสารที่มีบาร์โค้ด

กำลังดำเนินการชำระเงิน

สำหรับสิ่งนี้จำเป็น

สแกนบาร์โค้ดด้วย

โดยใช้เครื่องสแกน

ความยากลำบากในการอ่านบาร์โค้ด

ผู้ประกอบการสามารถป้อนรหัสด้วยตนเอง

นูยู. ช่องต่อไปนี้จะถูกกรอก

โดยอัตโนมัติ

"ประเภทเอกสาร";

"วันที่ลงทะเบียนการดำเนินการ";

"หมายเลขเอกสาร";

จำนวนเอกสาร

ในฟิลด์ "การทำงาน" คุณต้องเลือกค่าที่ต้องการจากรายการแบบเลื่อนลง ทางเลือก

ค่าในช่อง "การทำงาน" เกิดขึ้นโดยการเลือกช่อง (ตั้งค่าเคอร์เซอร์) และ

กดปุ่ม F4 ประเภทของการดำเนินการที่อนุญาตขึ้นอยู่กับ

ประเภทเอกสารที่เลือก

หากชำระเงินตามเอกสารที่กำหนดแล้ว

ดำเนินการแล้ว ระบบจะแสดงการวินิจฉัย

ข้อความ “ตามเลขที่เอกสารที่กำหนด

ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การลงทะเบียนการดำเนินการลงทะเบียนเงินสด เซสชันการชำระเงิน

ในการดำเนินการกับเซสชันการลงทะเบียนเงินสด คุณต้องคลิกปุ่ม

"การลงทะเบียนการทำธุรกรรมที่โต๊ะเงินสด (3)" โดยไปที่เมนู: เมนูหลัก →

บริการทางการเงิน (2)→การจ่ายเงินบำนาญ บริการสังคม สวัสดิการและค่าจ้าง

(3)→การลงทะเบียนธุรกรรมที่จุดชำระเงิน (3) แบบฟอร์มแคชเชียร์เซสชันจะปรากฏขึ้น

ปิดเซสชันการชำระเงิน

เมื่อต้องการปิดเซสชันการลงทะเบียนเงินสด ในฟอร์ม เซสชันแคชเชียร์ ให้ตั้งค่าโฟกัสเป็น

เซสชันที่ต้องการด้วยเมาส์แล้วคลิกปุ่ม "ปิดเซสชัน"

บันทึก:

เซสชั่นแคชเชียร์ที่ไม่ได้ปิดด้วยตนเองจะเป็น

ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อปิดกะ

บนหน้าต่างการทำงานหลังจากนั้น

คำตอบยืนยันข้อมูล

ข้อความของระบบ

รายละเอียดโพสต์เมื่อ 28/01/2020

การอัปเดตคอลเลกชันเฉพาะเรื่องใน ELS "Lan"

ELS "Lan" แจ้งว่าสำหรับเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2019 คอลเลกชั่นตามธีมที่มีให้สำหรับมหาวิทยาลัยของเราใน ELS "Lan" ได้รับการอัปเดต:
วิทยาศาสตร์วิศวกรรมและเทคนิค - สำนักพิมพ์ "ลาน" - 29
คณิต-สำนักพิมพ์ลาน-6
ฟิสิกส์ - สำนักพิมพ์ลาน - 5
รู้จักกับ รายการที่สมบูรณ์วรรณกรรมใหม่ที่คุณทำได้
เราหวังว่าวรรณกรรมชุดใหม่จะเป็นประโยชน์ในกระบวนการศึกษา

เวลาทำการของห้องสมุดระหว่างช่วง

รายละเอียดโพสต์เมื่อ 09.01.2020

เรียน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย! ระหว่างเซสชัน (ตั้งแต่ 01/09/2020) ห้องสมุดทำงาน:

ตั๋วฤดูกาล: จันทร์.-ศุกร์. เวลา 10.00 - 18.00 น
ห้องอ่านหนังสือหมายเลข 1 และหมายเลข 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น
ถ่ายรูปติดบัตรห้องสมุด จันทร์-ศุกร์ เวลา 23.00-16.00 น. 11-30 (1 อาคาร 1 ชั้น)

สวัสดีปีใหม่ 2020!

รายละเอียดเผยแพร่เมื่อ 27.12.2019

เรียนผู้อ่าน! ทีมงานห้องสมุดขออวยพรให้คุณสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่! เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสุข ความรัก สุขภาพ ความสำเร็จ และความสุขจงมีแด่คุณและครอบครัว!
ขอให้ปีหน้านำความเป็นอยู่ที่ดี ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความสามัคคี และ อารมณ์ดี.
ขอให้โชคดี เจริญรุ่งเรืองและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาที่สุดในปีใหม่!

ใบแจ้งหนี้การจัดส่งจะดำเนินการหลังจากที่บุรุษไปรษณีย์กลับมาจากการจัดส่ง

ในการดำเนินการคุณต้องผ่านเมนู:

"บริการจดหมาย (1)" → "การประมวลผลจดหมายขาเข้า (3)" → "งานบุรุษไปรษณีย์ (4)" → "ผลการจัดส่ง (2)"

ระบบจะแสดงหน้าจอ "Postman Delivery Results" » .

ปุ่มบนหน้าจอนี้คือ:

เสร็จสิ้น - ยืนยันการดำเนินการเสร็จสิ้น

ในฟิลด์ "ใบแจ้งหนี้ SHI / ShPI f. 16" ป้อนหมายเลขของใบแจ้งหนี้ที่ดำเนินการแล้ว สามารถป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้ได้โดยใช้แป้นพิมพ์หรือใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด ในฟิลด์ "การดำเนินการ" และ "เหตุผลในการดำเนินการ" เลือกค่าที่ต้องการจากรายการ จากนั้นคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" ระบบจะแสดงเนื้อหาของใบแจ้งหนี้

บันทึก:

หากใบแจ้งหนี้ได้รับการประมวลผลแล้ว หลังจากป้อนใบแจ้งหนี้ SHI / SPI และอัปโหลดแล้ว ระบบจะแสดงข้อความวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกการประมวลผลใบแจ้งหนี้การจัดส่งขึ้นอยู่กับผลการจัดส่ง:

- « ได้รับรางวัล » - วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งแล้วกดปุ่มบนหน้าจอ "ให้" หรือใช้คีย์ผสม: Ctrl+"+";

- « ความพยายามในการจัดส่งไม่สำเร็จ » - หากไม่ได้รับรางวัล RPO ให้วางเคอร์เซอร์บนบรรทัดนั้น กดปุ่มบนหน้าจอ "Unsuccessful Delivery Attempt" หรือใช้คีย์ผสม: Ctrl+"-". ระบบจะเข้าสู่การดำเนินการที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้และเหตุผลโดยอัตโนมัติ

บันทึก:

ตามค่าเริ่มต้น ในบรรทัดของใบแจ้งหนี้ในคอลัมน์ "ผลการจัดส่ง" จะถูกทำเครื่องหมายว่า "ความพยายามในการจัดส่งไม่สำเร็จ"

หลังจากประมวลผล RPO ทั้งหมดในใบแจ้งหนี้แล้ว ให้ดำเนินการเพื่อปิด คลิกที่ปุ่ม สมบูรณ์” ในแบบฟอร์ม “ผลการส่งโดยบุรุษไปรษณีย์ » .

การนำเสนอ RPO ที่โต๊ะเงินสดปฏิบัติการ

เพื่อดำเนินการจัดส่ง RPO ในเมนูหลักของระบบ คลิก "บริการโพสต์ (1)" → "มือ (2)" → "1. การส่งมอบ RPO” หน้าจอแบบฟอร์ม “การออก RPO” จะปรากฏขึ้น

หากต้องการค้นหา RPO ในระบบ หากลูกค้ามีการแจ้งเตือน f.22 / f.22-v, CC ใน แอปพลิเคชั่นมือถือคุณต้องสแกนบาร์โค้ดหรือป้อนหมายเลขด้วยตนเอง

ระบบจะแสดงข้อความ "เพิ่ม RPO อื่นสำหรับผู้รับเดียวกัน" เมื่อคุณคลิก "ตกลง" ระบบจะค้นหา RPO ที่อยู่ใน GPO นี้และไคลเอนต์นี้ได้รับ หากคุณคลิกปุ่ม "ยกเลิก" เฉพาะ RPO ที่ป้อนในตอนแรกเท่านั้นที่จะอยู่ในรายการ

หลังจากเพิ่ม RPO ทั้งหมดลงในรายการสำหรับการออก คุณต้องคลิกที่ปุ่ม "ถัดไป" แท็บที่สองจะเปิดขึ้นเพื่อตรวจสอบ RPO แต่ละรายการสำหรับการจัดส่ง (ยกเว้นสำหรับการโต้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงทะเบียน)

ในแท็บนี้ คุณต้องตรวจสอบ RPO แต่ละรายการ สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องสแกน SHI RPO หรือยืนบนบรรทัดด้วย RPO นี้ คลิกปุ่มในส่วนตาราง "เปลี่ยน" หรือป้อนบาร์โค้ดในฟิลด์ "SHI" และ คลิกที่ปุ่ม แท็บหรือ เข้าจะปรากฏหน้าจอ "การออก RPO" ถัดไป ป้อนน้ำหนัก - กดปุ่ม F4 หรือด้วยตนเอง กดปุ่ม " ตกลง».

เมื่อส่งจดหมายพร้อมเงินสดในการจัดส่งหลังจากกดปุ่ม "ตกลง", แบบฟอร์ม "การรับที่อยู่ การโอนทางอิเล็กทรอนิกส์».

หากผู้รับตกลงรับ RPO ให้คลิกปุ่ม "ตกลง". ระบบจะไปที่หน้าต่างชำระเงิน หากต้องการคิดค่าบริการเพิ่มเติม ให้ทำตามขั้นตอนการจ่ายเงินและพิมพ์ใบเสร็จ

หลังจากพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว RPO ที่ออกในระบบจะถูกกำหนดสถานะเป็น "ส่งแล้ว" และนำออกจากรายการจัดเก็บ RPO

ส่งกลับ

ใบกำกับการส่งคืนถูกสร้างขึ้นตาม RPO ที่มีระยะเวลาการจัดเก็บที่หมดอายุใน GPT หรือสถานการณ์อื่นๆ

การประมวลผล RPO สำหรับการส่งคืน การส่งต่อ การไม่จัดส่ง และการถ่ายโอนสำหรับการจัดเก็บชั่วคราวนั้นดำเนินการในแบบฟอร์ม "บริการเมล (1)" → "การประมวลผลเมลขาเข้า (3)" →“การปฏิบัติงานบน RPO (2)”. ปุ่มบนหน้าจอนี้คือ:

เพิ่ม - เพิ่มบรรทัดในรายการ RPO สำหรับการส่งคืน

ลบ - ลบบรรทัดออกจากรายการ RPO เพื่อส่งคืน

สร้างใบแจ้งหนี้ - สร้างใบแจ้งหนี้ บันทึกข้อมูลปัจจุบัน

รายการที่ชัดเจน - แบบฟอร์มที่ชัดเจน

ยกเลิก - ปิดโดยไม่บันทึกข้อมูล

สำหรับ RPO แต่ละรายการที่เพิ่มลงในรายการของแบบฟอร์มหน้าจอ คุณต้องระบุการดำเนินการใน RPO โดยเลือกค่าในช่อง "การดำเนินการใน RPO":

กลับ;

การส่งจดหมาย

ไม่จัดส่ง;

ถ่ายโอนไปยังที่เก็บข้อมูลชั่วคราว

สามารถเลือกเหตุผลได้ขึ้นอยู่กับทางเลือกของการดำเนินการ

ขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการ ในฟิลด์ "เหตุผลสำหรับการดำเนินการ" ให้ระบุเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อสำหรับการดำเนินการ ในฟิลด์ "SHI / SPI" ให้ป้อนค่า SHI (SPI) RPO ด้วยตนเองหรือใช้เครื่องสแกน

คลิกปุ่มเพิ่ม ระบบจะเปิดแบบฟอร์ม "ข้อมูลที่อยู่"

จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก" หลังจากนั้น RPO จะรวมอยู่ในรายการ

หากคุณต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดบนหน้าจอแบบฟอร์ม ให้คลิกปุ่ม "ล้างรายการ"

ในฟิลด์ "ส่งไปยังหน้าต่าง" เลือกจากรายการดรอปดาวน์หน้าต่างที่ควรโอนย้าย RPO

หลังจากสร้างรายการ RPO แล้ว ให้คลิกปุ่ม "สร้างใบแจ้งหนี้"

หลังจากปิดใบแจ้งหนี้ ระบบจะลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่ป้อน (การส่ง การส่งคืน) RPO ที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้สำหรับการส่งใหม่จะมีสถานะเป็น "กำลังส่ง" และจะถูกลบออกจากรายการ "พื้นที่จัดเก็บ"

การโอนทางไปรษณีย์

รับโอนทางไปรษณีย์

ในการดำเนินการลงทะเบียนรับธนาณัติทางไปรษณีย์ในเมนูหลักของระบบ ให้ไปที่เมนูหลักของ EAS GPT:

บริการทางการเงิน (2) → โอนเงิน (1) → ไปรษณีย์ (1) → รับโอนเงิน (1)

แบบฟอร์มหน้าจอ "การรับที่อยู่การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์" ประกอบด้วยแท็บ:

ตัวเลือกการแปล

ผู้ส่ง;

ผู้รับ;

บริการเสริม;

การคำนวณต้นทุน

กำลังป้อนตัวเลือกการแปล

เมื่อคุณป้อนแบบฟอร์ม แท็บ "ตัวเลือกการแปล" จะเปิดขึ้น ในช่อง "หมายเลขการโอน" หมายเลขซีเรียลของการแปลจะปรากฏขึ้น ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

แท็บจะแสดงฟิลด์ต่อไปนี้:

- "การสแกน DShK" - เมื่อคุณคลิกที่ฟิลด์ แบบฟอร์มสำหรับการสแกนจะเปิดขึ้น

- "การสแกน LSHK" - เมื่อคุณคลิกที่ฟิลด์ แบบฟอร์มสำหรับการสแกนจะเปิดขึ้น

- "ประเภทผู้ส่ง". ฟิลด์นี้ถูกกรอกโดยการเลือกค่าจากไดเร็กทอรีประเภทผู้ส่ง หากต้องการเลือกค่า ให้ไปที่ช่องนี้โดยใช้ปุ่ม แท็บ (Shift+แท็บ) หรือใช้เมาส์แล้วกดปุ่ม F4. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คุณต้องเลือกประเภทผู้ส่ง - บุคคล / นิติบุคคล

- "วิธีการชำระเงิน" - เพื่อเลือก วางเคอร์เซอร์ในช่อง "วิธีการชำระเงิน" แล้วคลิก F4. รายการ วิธีที่เป็นไปได้การชำระเงินขึ้นอยู่กับประเภทของผู้โอน

- "ประเภทผู้รับ" - หากต้องการเลือก ให้วางเคอร์เซอร์ในช่อง "ประเภทผู้รับ" แล้วคลิก F4. หากคุณเลือกประเภทผู้รับผลประโยชน์ "นิติบุคคล (ลูกค้าภูมิภาค)" หรือ "นิติบุคคล (ลูกค้ารัฐบาลกลาง)" ช่องสำหรับป้อนลูกค้าภูมิภาค (รัฐบาลกลาง) จะปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งกรอกโดยเลือกจากไดเร็กทอรีของภูมิภาค / รัฐบาลกลาง ลูกค้า. ในกรณีนี้ ข้อมูลของผู้รับจะถูกเลือกจากไดเร็กทอรีที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ปุ่ม "เลือกผู้รับ" กรอกข้อมูลทุกช่องตามลำดับ

ปุ่มบนแบบฟอร์ม:

- "ไปข้างหน้า" - ออกแบบมาเพื่อไปที่แท็บถัดไป

- "ยกเลิก" - ออกแบบมาเพื่อออกจากแบบฟอร์ม "ยอมรับการโอน" โดยไม่บันทึกข้อมูลที่ป้อน

- ปุ่ม "ย้อนกลับ" และ "ดำเนินการต่อ" สำหรับเลื่อนดูแท็บของแบบฟอร์ม

- "แบบฟอร์มการพิมพ์" - มีไว้สำหรับการพิมพ์แบบฟอร์มคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เฉพาะในกรณีที่ผู้ส่ง (ลูกค้า) ไม่มีแบบฟอร์มกระดาษ หากมีแบบฟอร์มการโอนกระดาษ - แบบฟอร์มจากระบบจะไม่ถูกพิมพ์

- "เลือกผู้ส่ง" และ "เลือกผู้รับ": มีไว้สำหรับเลือกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าไคลเอ็นต์) ตามไดเร็กทอรีของผู้ส่ง/ผู้รับที่ลงทะเบียนในระบบ ปุ่ม "เลือกผู้ส่ง" ใช้งานไม่ได้ในตอนแรก และจะใช้งานได้หลังจากเลือกประเภทผู้ส่ง - บุคคลหรือนิติบุคคล และวิธีการชำระเงิน ปุ่ม "เลือกผู้รับ" ใช้งานไม่ได้ในตอนแรก และจะใช้งานได้หลังจากเลือกประเภทของผู้รับ ("บุคคล", "นิติบุคคล" "ลูกค้าท้องถิ่น") และประเภทการโอนตามปลายทาง เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มเหล่านี้ แบบฟอร์ม "ไดเรกทอรีผู้ส่ง" หรือ "ไดเรกทอรีผู้รับ" จะเปิดขึ้น

หลังจากเลือกผู้ส่ง (ผู้รับ) จากไดเร็กทอรีแล้ว แท็บ "ผู้ส่ง" ("ผู้รับ") จะเต็มไปด้วยข้อมูลจากไดเร็กทอรี แบบฟอร์มเหมือนกัน

หลังจากกรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดของแท็บ "ตัวเลือกการโอน" ของแบบฟอร์ม "รับที่อยู่การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์" ให้คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อไปที่แท็บ "ผู้ส่ง"